漾濞彝族自治县绿色食品发展中心2024年部门预算编制说明

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漾濞彝族自治县绿色食品发展中心2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 漾濞彝族自治县绿色食品发展中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 漾濞彝族自治县绿色食品发展中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 漾濞彝族自治县绿色食品发展中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下专项转移支付预算表

十四、对下专项转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 漾濞彝族自治县绿色食品发展中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责宣传贯彻国家、省、州土壤肥料相关法律法规和方针政策，负责做好耕地质量提升，肥料试验示范及技术推广；负责推广测土配方施肥技术；负责实施农业综合开发，分析全县农田建设情况；负责全县高标准农田建设项目评估和发，分析全县农田建设情况，编制农田基础设施建设规划，组织农田建设项目实施、管理；负责全县高标准农田建设项目评估和开发。

2．拟订全县农村能源建设规划及年度计划，组织指导项目建设和验收；承担农村可再生能源开发利用等。

3．宣传贯彻国家、省、州植物保护相关法律法规和方针政策；制定全县植保植检工作规划，指导植保植检体系和队伍建设，负责全县农作物病虫草鼠害预测预报，农作物病虫草鼠害防治工作。

4．宣传贯彻国家、省、州渔业相关法律法规和方针政策；负责制定水产技术推广计划和规划，引进水产先进技术、水产优质品种，进行试验示范和推广工作，开展水生动物疫（病）情监测、预报、防治和处理工作。

5．宣传贯彻国家、省、州农产品质量安全相关法律法规和方针政策；承担全县农产品质量安全风险监测、监督抽查、应急检测等任务；承担全县乡镇农产品质量安全检测技术指导、培训等任务，开展三品一标认证认定登记申报指导服务，开展三品一标认证认定主体的监管，开展全县农产品生产过程中质量安全技术咨询服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、农田建设与土壤肥料组、植保植检组、渔业组、农产品质量安全组、农村能源管理组。

我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.着力推进农田建设与耕地地力提升工作，2024年将持续计划实施高标准农田改造提升2万亩；落实2个县级耕地质量监测点建设，确保耕地质量保护提升工作顺利开展。

2.确保顺利完成第三次全国土壤普查工作任务，成立了工作领导小组，负责统一领导，协调落实相关措施，督促普查工作按进度推进，领导小组成员单位必须做到通力协作、密切配合，加强技术指导、信息共享等工作，特别是乡镇人民政府必须举力安排好乡镇农业服务中心的业务骨干，在县农业农村局的技术指导下全程参与辖区内土壤“三普”的取样及质量监控工作。

3.抓实抓牢农业防灾减灾工作，要牢固树立抗灾夺丰收思想和“减灾就是增产”的理念，坚持一手抓高产稳产，一手抓抗灾减损，努力实现重灾少减产、轻灾不减产、无灾多增产，开展病虫害发生发展趋势调查工作，及时发布病虫危害信息，落实“分级负责、属地管理”防控机制，加强统防统治和联防联控，重点抓好全县草地贪夜蛾的防控、玉米制种基地产地检疫以及植物疫情监测和应急处置工作等，确保重大病虫害不大面积成灾。

4.积极依托项目建设和立足岗位职责，稳步实施化肥农药减量增效行动，重点推广有机肥替代化肥、测土配方施肥、推广种植绿肥、秸秆还田等技术，妥善处置农药化肥包装废弃物，加大科学安全使用农药化肥知识的培训和宣传，大力推广农业绿色生产方式，发展节水农业等技术，确保农业面源污染治理卓有成效。

5.扎实推进县域农特产品“绿色食品牌”“双认证”、“绿色食品牌”生产基地建设认证和“三品一标”的认证调查工作，跟进和完善“一村一品”的持续认证后续工作。

6.完成漾濞江增殖放流行动，确保流域内生态平衡和物种的多样性，稳步指导与发展稻鱼综合养殖技术和水产养殖面积，不断提升渔业发展质量。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制25人，工勤人员编制1人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入507.07万元，其中：一般公共预算507.07万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少20.50万元，下降3.89%，主要原因是：本单位2023年退休一人，收入相应减少。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入507.07万元，其中：本年收入507.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款507.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算收入财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少20.50万元，下降3.89%，主要原因是：本单位2023年退休一人，收入相应减少。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出507.07万元。财政拨款安排支出507.07万元，其中：基本支出504.02万元，与上年预算数对比减少21.55万元，下降4.10%，主要原因是本单位2023年退休一人，收入相应减少；项目支出3.05万元，与上年预算数对比增加1.05万元，增长52.50%，主要原因是：本单位2024年增加了信创产品采购经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2080502一社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”0.24万元，主要用于事业退休人员公用经费支出。

2．“2080505一社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”57.59万元，主要用于事业单位养老保险支出。

3．“2080801一社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”1.14万元，主要用于遗属生活补助。

4．“2101102一卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”28.35万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。

5．“2130104一农林水支出—农业农村—事业运行”380.62万元，主要用于事业单位基本运行及人员工资支出。

6．“2130109一农林水支出—农业农村—农产品质量安全”2.0万元，主要用于全县农产品质量安全支出。

7．“2210201一住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”37.13万元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.54万元，其中：政府采购货物预算0.54万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有1个，名称为农产成品质量安全工作经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：农产品质量安全工作经费项目2.0万元。

绩效目标：抽检农产品（种植业）样品2000个，进行速测，如果检测种抑制率出现阳性，再上气象色谱仪进行定量检测分析。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额4.73万元，其中，流动资产0.29万元，固定资产4.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.74万元，其中固定资产增加0.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值0.73万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分 漾濞彝族自治县绿色食品发展中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

农产品质量安全工作经费。

二、立项依据

《漾濞彝族自治县农业农村局关于2024年度部门预算的批复》（漾农复〔2024〕5号）。

三、项目实施单位

漾濞彝族自治县绿色食品发展中心。

四、项目基本概况

根据县委、县政府和上级单位工作安排，抽检农产品（种植业）样品2000个，进行速测，如果检测中抑制率出现阳性，再上气象色谱仪进行定量检测分析，编制分析报告，指导全县农产品标准化生产，确保全县农产品质量安全。

五、项目实施内容

抽检农产品（种植业）样品2000个，进行速测，如果检测中抑制率出现阳性，再上气象色谱仪进行定量检测分析，编制分析报告。

六、资金安排情况

2.0万元。

七、项目实施计划

到2024年抽检农产品（种植业）样品2000个，进行速测，如果检测中抑制率出现阳性，再上气象色谱仪进行定量检测分析，编制分析报告。

八、项目实施成效

完成抽检农产品（种植业）样品2000个，进行速测，如果检测中抑制率出现阳性，再上气象色谱仪进行定量检测分析，编制分析报告，指导全县农产品标准化生产，确保全县农产品质量安全。

 

第三部分 漾濞彝族自治县绿色食品发展中心2024年部门预算表

（详见附件）

    漾濞彝族自治县绿色食品发展中心2024年部门预算表20240314100944926

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