漾濞彝族自治县种植业管理服务中心2024年部门预算编制说明

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漾濞彝族自治县种植业管理服务中心2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  漾濞彝族自治县种植业管理服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  漾濞彝族自治县种植业管理服务中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  漾濞彝族自治县种植业管理服务中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下专项转移支付预算表

十四、对下专项转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分  漾濞彝族自治县种植业管理服务中心2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责制定全县农作物技术推广计划和生产技术规范；承担全县农作物新品种、新产品及新技术试验示范推广等工作；指导乡镇农技推广机构、群众性科技组织、农民专业合作社和农民技术员开展农技推广活动；负责农业环境保护和质量监测；宣传农业环保法律法规和政策；推广农业环保先进技术；开展生态农业建设等工作；负责种子相关法律法规和方针政策宣传，农作物品种及种子质量监督管理；组织实施农作物新品种展示及试验示范；负责我县救灾备荒种子储备组织工作；负责农作物种子生产经营前期监管和专业信息统计工作；负责中专继续教育，农民科技教育培训工作；完成上级主管部门及业务指导部门交办的各项工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：技术推广组、农业环境监测组、种子管理组、技术培训组、办公室、财务室。

我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展冬马铃薯种植技术指导。推广优质高产高抗的脱毒种薯（丽薯6号、青薯9号、剑川红、大叶V7）。

2.开展大理州农科院安排的冬马铃薯品比试验一组。为鉴定马铃薯新品种在生产中的适应性、抗逆性及丰产性，进一步筛选适宜我县冬季种植的马铃薯新品种。

3.开展冬早蔬菜种植技术推广。深入田间地头，开展规范化种植技术培训、指导和服务工作。

4.开展10个品种的冬早鲜食糯玉米引种观察试验一组。漾濞县低热河谷坝区适宜种植冬早鲜食糯玉米，而且种植成本低，经济效益高，全县常年冬早鲜食糯玉米种植面积在3000亩左右。

5.开展7个品种的优质水稻品比试验一组。为进一步筛选适宜我县栽培的优质水稻品种。

6.开展杂交玉米品种展示和优质水稻多点示范。

7.开展田间现场技术指导培训。

8.开展烤烟套种大豆试验，试验种植面积共38亩。

9.开展玉米新组合生产力测定试验工作。试验种植面积20亩。分别是在入鹤村和瓦尼午村，共种植819个品种。

10.开展玉米大豆带状复合种植试验示范工作。试验种植面积20亩。

11.开展受污染耕地安全利用措施落地情况调查、外来入侵植物调查、农作物秸秆综合利用调查。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，事业编制28人，工勤人员编制0人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入 478.53万元，其中：一般公共预算478.53万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加34.32万元，增长7.73%，主要原因是：人员较上年有所增加，各项经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入 478.53万元，其中：本年收入478.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款478.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算收入财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加34.32万元，增长7.73%，主要原因是：人员较上年有所增加，各项经费预算增加。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出478.53万元。财政拨款安排支出478.53万元，其中：基本支出475.48万元，与上年预算数对比增加33.27万元，增长7.52%，主要原因是：人员较上年有所增加，各项经费预算增加。项目支出3.05万元，与上年预算数对比增加1.05万元，增长52.50%，主要原因是：本年增加了信创产品采购经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”1.44万元，主要用于退休人员公用经费。

2.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”53.70万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。

3.“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”4.98万元，主要用于单位遗属生活补助。

4.“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”26.91万元，主要用于单位人员医疗补助。

5.“2130104农林水支出—农业农村—事业运行”355.11万元，主要用于一般事业单位基本支出。

6.“2130135农林水支出—农业农村—农业生态资源保护”2.0万元，主要用于受污染耕地安全利用项目经费支出。

7.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”34.39万元，主要用于事业单位承担住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

我单位2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.80万元，其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算数与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2024年公务接待费预算数与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有2个，分别是：受污染耕地安全利用项目、信创产品采购项目，项目绩效目标具体为：

项目1、受污染耕地安全利用项目2.0万元。

绩效目标：完成全县受污染耕地安全利用面积1373亩；确保全县1373亩受污染耕地得到安全利用。

项目2、信创产品采购项目1.05万元。

绩效目标：完成2024年信创产品采购。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额30.0万元，其中，流动资产5.70万元，固定资产6.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.66万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.36万元，其中固定资产减少1.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值1.13万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

 

 

第二部分  漾濞彝族自治县种植业管理服务中心2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

受污染耕地安全利用项目专项资金

二、立项依据

根据《漾濞彝族自治县农业农村局关于2024年度部门预算的批复》漾农复〔2024〕6号文件。

三、项目实施单位

漾濞彝族自治县种植业管理服务中心

四、项目基本概况

全面开展受污染耕地安全利用工作，既是保障农产品质量安全和人民群众身体健康的重要举措，也是进一步转变发展方式，努力拓展农业生态功能，全力打造一流“绿色食品牌”，建设美丽漾濞的必然要求。根据中央和省州的统一部署，漾濞县2020年完成了耕地土壤环境质量类别划定，2022年又进行了动态调整。根据动态调整结果漾濞县受污染耕地面积为1737.01亩。其中：安全利用类1572.48亩，严格管控类164.53亩。实施受污染耕地安全利用措施是改善我县土壤环境质量，为保障农产品质量安全、打造更多的“绿色食品牌”和农业转型升级奠定基础。

五、项目实施内容

1、实施安全利用措施。因地制宜推进开展种植结构调整、品种调整、叶面调控、水旱轮作、增施有机肥、深翻耕、休耕等农艺措施，确保全县1737.01亩受污染耕地的安全利用措施全覆盖。

2、开展协同监测。2024年在全县受污染耕地上完成10个协同监测点位的设计、踏勘和农产品样品的取样、制样和送检化验工作。

3、完成项目台账建设工作。及时收集相关痕迹资料和建设实施的有关佐证材料，及时准确上报相关数据和报表。工作台账应包括有关文件、工作计划方案、工作汇报总结以及重要工作活动纪实、有关资料等，有纸质的，也有电子文档的，有文字图表的，也有图片影像的，分门别类，整理成册成本，便于查阅。

六、资金安排情况

根据《漾濞彝族自治县农业农村局关于2024年度部门预算的批复》漾农复〔2024〕6号文件，2024年漾濞县土壤污染防治项目资金为2.0万元。其中：专用材料费1.50万元；劳务费0.50万元。

七、项目实施计划

2024年1—4月：在受污染耕地上针对小春作物，因地制宜地实施种植结构调整、品种调整、增施有机肥、深翻耕、休耕等安全利用措施。

2024年5—8月：在受污染耕地上针对大春作物，因地制宜地实施种植结构调整、品种调整、增施有机肥、水旱轮作等安全利用措施。

2024年9—12月：完成全县受污染耕地10个协同监测点位的设计、踏勘和农产品样品的取样、制样和送检化验；完成项目台账建设和自查评估工作。

八、项目实施成效

2024年底，全县受污染耕地1737.01亩，除不能实施安全利用措施的耕地外，其它耕地实现措施全覆盖，全县受污染耕地安全利用率达91%以上。

 

第三部分  漾濞彝族自治县种植业管理服务中心2024年部门预算表

（详见附件）

 

漾濞彝族自治县种植业管理服务中心2024年部门预算表20240314094134507

 

监督索引号53292201132701400111