漾濞彝族自治县农村合作经济经营管理站2024年部门预算编制说明

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漾濞彝族自治县农村合作经济经营管理站2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  漾濞彝族自治县农村合作经济经营管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  漾濞彝族自治县农村合作经济经营管理站2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  漾濞彝族自治县农村合作经济经营管理站2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下专项转移支付预算表

十四、对下专项转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

第一部分   漾濞彝族自治县农村合作经济经营管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

漾濞彝族自治县农村合作经济经营管理站认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面推进乡村振兴、促进农民持续稳定增收的决策部署和工作安排，服从党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1.承担指导巩固和完善农村基本经营制度、农村土地承包改革和管理；

2.指导农村集体产权制度改革、农村集体经济组织建设和资产财务管理；

3.指导家庭农场、农民合作经济组织、农业产业化和农业社会化服务体系建设与发展；

4.监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理；

5协调推进乡村治理体系建设、负责农村宅基地改革和管理、指导闲置宅基地和闲置农房利用等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合办公室、三资管理股、农村新型经营主体培育股、宅基地管理股、土地承包经营管理股、农民负担监督管理股、农经统计股。

我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续对9个乡镇的“三资”业务进行抽查指导，重点查看2023年以来的村级账务规范化；做好村集体经济收入统计工作；

2.开展漾濞彝族自治县农村新增乱占耕地建住宅问题排查整治专项行动；常态化开展宅基地申请、审批情况工作调度；

3.做好农民专业合作社、家庭农场示范、监测工作；

4.开展农村土地承包管理工作，加大农村土地承包权流转的管理和服务，及时有效化解农村土地承包经营中的矛盾纠纷，维护好农民的土地承包经营权；

5.做好2024年农村经营管理情况统计工作；

6.做好2024年农村集体资产清产核资工作；

7.完成好上级安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制17人，工勤人员编制2人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入312.59万元，其中：一般公共预算312.59万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加27.74万元，增长9.74%，主要原因是2024年人员经费等支出较上年有所增加，各项经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入312.59万元，其中：本年收入312.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款312.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算收入财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加27.74万元，增长9.74%，主要原因是2024年人员经费等支出较上年有所增加，各项经费预算增加。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出312.59万元。财政拨款安排支出312.59万元，其中：基本支出288.54万元，与上年预算数对比增加8.69万元，增长3.11%，主要原因是2024年在职人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等基本支出增加；项目支出24.05万元，与上年预算数对比增加19.05万元，增长381%，主要原因是：安排了漾濞彝族自治县农村承包经营权确权颁证登记项目拖欠企业的应付未付资金20.0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”0.30万元，主要用于事业退休人员公用经费支出。

2.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”32.68万元，主要用于农业行政事业单位基本养老保险缴费支出。

3.“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”2.35万元,主要用于遗属生活补助支出。

4.“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”16.0万元，主要用于单位事业在职人员医疗保险支出。

5.“2130104农林水支出—农业农村—事业运行”217.01万元，主要用于事业单位基本运行及人员工资支出。

6.“2130199农林水支出—农业农村—其他农业农村支出”21.0万元，主要用于偿还漾濞彝族自治县农村承包经营权确权颁证登记项目拖欠企业的应付未付资金20.0万元及支付漾濞彝族自治县农村土地经营纠纷调解仲裁专项资金1.0万元。

7.“2139999农林水支出—农业农村—其他农林水支出”2.0万元，主要用于农业设施所有权登记颁证支出。

8.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金21.25”万元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    我单位2024年因公出国（境）费预算数与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有4个，分别是：漾濞彝族自治县农村土地经营权确权登记颁证项目缺口资金、农业设施所有权登记颁证经费项目、漾濞彝族自治县农村土地经营纠纷调解仲裁专项资金项目、信创产品采购经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：漾濞彝族自治县农村土地经营权确权登记颁证项目缺口资金20.0万元。

绩效目标：完成漾濞彝族自治县农村土地经营权确权登记颁证项目缺口资金支付。

项目2：农业设施所有权登记颁证项目经费2.0万元。

绩效目标：加强农业设施管理，维护农业生产设施所有权人的合法权益，赋予农业生产设施权能，拓宽农业生产经营主体投融资渠道，促进高原特色农业发展。

项目3：漾濞彝族自治县农村土地经营纠纷调解仲裁专项资金1.0万元。

绩效目标：巩固和完善农村基本经营制度，宣传农村土地承包法律、法规，提高各级干部依法行政意识和提高农民群众依法维权意识，拓宽农民维权途径，调解土地承包纠纷，切实维护农民的合法权益。

项目4：信创产品采购项目经费1.05万元。

绩效目标：确保各项农业农村经济管理工作正常运转。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额50.27万元，其中，流动资产0.97万元，固定资产9.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产39.45万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加47.14万元，其中固定资产增加7.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  漾濞彝族自治县农村合作经济经营管理站2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

漾濞彝族自治县农村承包经营权确权颁证登记缺口资金项目。

二、立项依据

根据《漾濞彝族自治县农业农村局关于2024年度部门预算的批复》漾农复〔2024〕3号文件

三、项目实施单位

漾濞彝族自治县农村合作经济经营管理站。

四、项目基本概况

因财政收回存量资金107.49万元（2020年1月7日收回51.00万元，2019年11月19日收回56.49万元），导致我单位无法正常支付漾濞彝族自治县农村土地承包经营权登记颁证项目缺口资金72.71万元。

五、项目实施内容

完成漾濞彝族自治县农村承包经营权确权颁证登记项目部分缺口资金支付。

六、资金安排情况

20.0万元。

七、项目实施计划

2024年度支付拖欠云南瀚哲科技有限公司、云南省煤炭地质勘查院两家企业的漾濞彝族自治县农村承包经营权确权颁证登记项目部分欠款。

八、项目实施成效

避免被企业起诉风险，维护好我单位社会公信力、执行力，确保我单位各项农村经济管理工作正常开展。

第三部分  漾濞彝族自治县农村合作经济经营管理站2024年部门预算表

（详见附件）

  漾濞彝族自治县农村合作经济经营管理站2024年部门预算表20240315103049059

监督索引号53292201132700300111