漾濞彝族自治县公安局森林警察大队2024年部门预算编制说明

监督索引号53292201631200200000

漾濞彝族自治县公安局森林警察大队2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  漾濞彝族自治县公安局森林警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  漾濞彝族自治县公安局森林警察大队2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  漾濞彝族自治县公安局森林警察大队2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下专项转移支付预算表

十四、对下专项转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分    漾濞彝族自治县公安局森林警察大队2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

漾濞彝族自治县公安局森林警察大队是政府的职能部门之一，担负着巩固共产党执政地位，维护国家长治久安，保障人民安居乐业的重大政治和社会责任。

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府以及上级公安机关的指示，部署、组织实施全县公安工作并监督检查执行情况。

2.生态环境领域犯罪侦查。

3.食品药品、生物安全等领域和制售伪劣商品犯罪侦查。

4.知识产权领域犯罪侦查。

5.保护森林和野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序。

6.承办上级公安机关和县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：综合勤务室，一中队、二中队、三中队、苍山西坡森林派出所、顺濞森林派出所、龙潭森林派出所、漾江森林派出所。

我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.广辟线索来源，加大环食药违法犯罪打击力度。一是加大宣传动员力度，进一步提高群众检举揭发破坏野生动物资源等违法犯罪行为的积极性；二是加强沟通联系、协作共管，加强多警种、多部门联动，专群结合、线上线下，形成环食药执法合力；三是加大重点林区、集贸市场、工程项目等部位场所的巡逻查缉力度，力争破获一批现行案件；四是对重点领域、重点人员进行摸排，发现一些案件线索。五是加强秘密力量建设，获取深度信息，及时掌握环食药领域动态。从而进一步增强环食药侦查打击效能，始终保持对环食药刑事犯罪活动的高压态势。

2.加强学习锻炼，提高民警素质能力。一是抓好支部建设，以党建带队建，以深入学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，加强政治学习教育，进一步提升民警思想政治水平；二是以实战需要为导向，以盘活自身人员要素为着力点，以发掘内生动力为目标，加强岗位练兵及各类教育培训，提高民警的执法能力和办案水平。三是从每个执法环节入手抓好执法监督，进一步提高民警执法质量，努力实现执法的政治、法律和社会效果相统一。四是深入推进党风廉政建设，抓好民警纪律作风教育，以优良作风保障工作的进步。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制27人，事业编制0人，工勤人员编制0人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入537.05万元，其中：一般公共预算537.05万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少33.95万元，下降5.95%，主要原因是：人员变动，退休1人，调出1人，工资福利减少。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入537.05万元，其中：本年收入537.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款537.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算收入财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少33.95万元，下降5.95%，主要原因是：人员变动，退休1人，调出1人，工资福利减少。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出537.05万元。财政拨款安排支出537.05万元，其中：基本支出537.05万元，与上年预算数对比减少33.95万元，下降5.95%，主要原因是：人员变动，退休1人，调出1人，工资福利减少；项目支出0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2040201公共安全—公安—行政运行”427.92万元，主要用于工资及日常办公经费支出。

2.“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”0.18万元，主要用于退休人员公用经费支出。

3.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”48.04万元，主要用于缴纳养老保险单位部分。

4.“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”2.10万元，主要用于支付遗属生活费。

5.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”23.82万元，主要用于缴纳行政医疗保险单位部分。

6.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”34.99万元，主要用于缴纳公积金单位部分。

五、对下专项转移支付情况

我单位2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额25.0万元，其中：政府采购货物预算25.0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48.0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为3.0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为120次，共计接待750人次。

我单位2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为45.0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算25.0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算20.0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排103.59万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加8.78万元，增长9.26%，主要原因是：办公用品、汽油等物价上涨导致公用经费预算比去年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额944.20万元，其中，流动资产264.15万元，固定资产99.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程580.73万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.56万元，其中固定资产减少0.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  漾濞彝族自治县公安局森林警察大队2024年部门预算财政项目文本

 

我单位2024年无财政预算项目。

 

第三部分 漾濞彝族自治县公安局森林警察大队2024年部门预算表

（详见附件）

 

漾濞彝族自治县公安局森林警察大队2024年部门预算表20240314062923621

 

监督索引号53292201631200200111