漾濞彝族自治县土地收购储备交易中心2022年部门预算编制说明

监督索引号53292201132400100000

漾濞彝族自治县土地收购储备交易中心2022年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 漾濞彝族自治县土地收购储备交易中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 漾濞彝族自治县土地收购储备交易中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分 漾濞彝族自治县土地收购储备交易中心2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

漾濞彝族自治县土地收购储备交易中心主要职责与业务范围：根据需要，编制本县年度土地收购储备融资计划，负责组织实施本县范围内的国有闲置、低效利用土地以及已办理农用地转用和征用手续，对辖区内城盘活和调整的存量土地和增量土地，以收回、置换、征用、收购等方式纳入土地储备；根据土地利用和市场需求，适量征用集体土地；对纳入储备的土地进行必要的前期开发，综合管理；多渠道、多途径筹措资金，加强与金融机构的协调，对征用、收购、储备土地的资金测算，做好土地出让的相关事宜，上缴出让金。

2021年年末，现在职人员8人,在编8人。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：（1）办公室；（2）土地收储股；（3）财务室。

我单位为漾濞彝族自治县自然资源局下属事业单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

根据漾濞县土地利用总体规划和城市建设总体规划，采取“依托项目抓储备”的工作思路，精心编制了年度储备工作计划，积极与相关职能部门沟通协调，确保重点建设项目用地。为保障受5·21地震影响的民房需整体搬迁的建设项目积极提供项目用地保障，截止10月20日，在完成去年各项目土地储备的基础上，新增储备土地约400亩，共支付征地补偿费3000万元。

2021年1至12月，全县完成土地供应共计9宗，供应面积21.4604公顷（折合321.91亩），其中已挂牌方式公开出让供应3宗，出让面积13.3926公顷（折合200.89亩），划拨供应6宗，面积8.0678公顷（折合121.07亩）。二是土地出让金缴纳情况。截止2021年12月31日，全县共收缴土地出让金7480.724016 万元，将收缴的土地出让金全额、及时缴入国库。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入5103.92万元，其中：一般公共预算103.92万元，政府性基金5000万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2022年部门财务总收入减少3584.91万元，其中：一般公共预算减少44.91万元，政府性基金减少3500万元，主要原因是根据目前的土地报批政策和项目实际开展情况上看，征地进度较上年降低，因此政府性基金较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 5103.92万元，其中:本年收入5103.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款103.92万元（本级财力103.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款5000万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2022年部门财政拨款收入减少3584.91万元，其中：一般公共预算减少44.91万元，政府性基金减少3500万元，主要原因是根据目前的土地报批政策和项目实际开展情况上看，征地进度较上年降低，因此政府性基金较上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出5103.92万元。财政拨款安排支出5103.92万元，其中：基本支出103.92万元，与上年对比减少44.91万元，主要原因今年细化预算支出，土地收储业务支出没有纳入到今年的预算中；项目支出5000万元，与上年对比减少3500万元，主要原因是根据目前的土地报批政策和项目实际开展情况上看，征地进度较上年降低，因此政府性基金较上年减少。

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出 5103.92万元，其中：基本支出103.92万元，项目支出5000万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.68万元，主要用于本单位职工养老保险缴费支出；

2.2101102事业单位医疗6万元，主要用于本单位事业编制人员的医疗保险缴费支出；

3.2200150事业运行81.06万元，主要用于事业人员的工资福利支出及下属事业单位办公经费支出；

4.2210201住房公积金7.18万元，主要用于职工住房公积金缴纳支出；

11.2120801征地和拆迁补偿支出5000万元，主要用于土地收储征地成本支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出100.31万元（其中：基本支出100.31万元，项目支出0万元）。

30101基本工资26.28万元（其中：基本支出26.28万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴16.14万元（其中：基本支出16.14万元，项目支出0万元）。

30103奖金2.19万元（其中：基本支出2.19万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资32.24万元（其中：基本支出32.24万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费9.68万元（其中：基本支出9.68万元，项目支出0万元）。

30109职工基本医疗保险缴费5.64万元（其中：基本支出5.64万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金7.18万元（其中：基本支出7.18万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出3.61万元（其中：基本支出3.61万元，项目支出0万元）。

30201办公费2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）。

30228工会经费1.21万元（其中：基本支出1.21万元，项目支出0万元）。

3.310资本性支出5000万元（其中：基本支出0万元，项目支出5000万元）。

31009土地补偿支出5000万元（其中：基本支出0万元，项目支出5000万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

我部门2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门无“三公”经费预算支出。

（一）因公出国（境）费

漾濞彝族自治县土地收购储备交易中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致无增减变动。

（二）公务接待费

漾濞彝族自治县土地收购储备交易中心2022年公务接待费预算为0万元，与上年一致无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

漾濞彝族自治县土地收购储备交易中心无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2022年整体支出绩效目标紧紧围绕本部门的重点工作及部门职责，在做好人员经费全额保障的基础上，围绕重点工作任务，确保2022年工作及时圆满完成。完成人员支出100.31万元；商品服务支出3.61万元；资本性支出5000万元。

1. 2022年土地储备项目专项资金支出。支付土地储备项目资金5000万元完成征收储备土地200亩。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，漾濞彝族自治县土地收购储备交易中心资产总额48847.56万元，其中，流动资产3465.12万元，固定资产12.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程45370万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分 漾濞彝族自治县土地收购储备交易中心2022年部门预算表

（详见附件）

漾濞彝族自治县土地收购储备交易中心2022年部门预算表20220301093223778

漾濞彝族自治县土地收购储备交易中心2022年纳入财政专户管理情况公开

漾濞彝族自治县土地收购储备交易中心2022年预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53292201132400100111