漾濞彝族自治县搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

监督索引号53292200447500100000

漾濞彝族自治县搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 漾濞彝族自治县搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 漾濞彝族自治县搬迁安置办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分 漾濞彝族自治县搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责宣传贯彻执行党和国家移民工作的方针政策和法律法规，研究拟订全县移民搬迁安置工作的地方性规定，并组织实施。

2、负责组织、协调大中型水利水电工程建设涉及我县境内的移民安置和开发工作，参与并监督检查移民安置规划的实施和计划的执行，负责参与移民安置工作的验收。

3、牵头相关乡镇人民政府做好库区移民安置生产开发、基础设施、移民搬迁安置、库区专业项目实施。

4、综合编制县内移民安置规划。负责组织实施库区国家、省、州属项目专项设施的恢复改建和开发性生产，制定并组织实施算度移民安置和开发计划。

5、负责移民资金的计划安排和分项管理。会同业主对移民包干资金使用情况进行监督、检查，负责与移民安置开发有关的计划统计工作。

6、负责协调业主与地方政府的移民安置工作关系，协助配合地方政府处理移民来信来访，积极配合有关部门做好库区、安置区的社会稳定工作。

7、参与办理与移民安置相关的土地征用和土地开发整理工作。

8、承办县人民政府交办的其它事项。

9、负责大中型水电水库移民后期扶持工作，大中型水电水库库区和移民安置区基础设施建设和经济社会发展规划。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个股室，包括：综合股、后期扶持股、规划安置股、法规信访股所属单位1个，漾濞彝族自治县搬迁安置办公室

（三）重点工作概述

结合部门职责及本年度工作重点，在确保人员经费全额保障的基础上，主要开展以下工作：

1、参与并监督检查移民安置规划的实施和计划的执行，负责参与移民安置工作的验收。

2、牵头相关乡镇人民政府做好库区移民后期扶持项目实施。

3、会同业主对移民包干资金使用情况进行监督、检查，负责与移民安置开发有关的计划统计工作。

4、负责协调业主与地方政府的移民安置工作关系，协助配合地方政府处理移民来信来访，积极配合有关部门做好库区、安置区的社会稳定工作。

5、及时足额发放漾濞县大中型水电水库移民后期扶持生活补助费。

6、承办号县人民政府交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中：退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 100.42万元，其中：一般公共预算100.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入增加14.54万元，上升17%。主要原因是本年有人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 100.42万元，其中:本年收入100.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款100.42万元（本级财力100.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比总收入增加14.54万元，上升17%。主要原因是本年有人员增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出100.42万元。财政拨款安排支出 100.42万元，其中：基本支出100.42万元，与上年对比总收入增加14.54万元，上升17%。主要原因是本年有人员增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出100.42万元，按功能科目分组具体为：

1、2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行79.46万元。主要用于2022工资福利支出和日常办公费、项目开展支出；

 

2、2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.86万元，主要用于单位职工2022年养老保险支出；

3、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗 -行政单位医疗0.05万元，主要用于单位行政职工2022年医疗保险支出；

4、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗 -事业单位医疗5.48万元，主要用于单位事业职工2022年医疗保险支出；

5、2210201住房保障支出-住房改革支出 -住房公积金6.57万元，主要用于职工住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出100.42万元，其中：基本支出100.42万元。

1、301工资福利支出94.49万元（其中：基本支出94.49万元，项目支出0万元）：

30101基本工资支出24.59万元（其中：基本支出24.59万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴支出14.52万元（其中：基本支出14.52万元，项目支出0万元）；

30103奖金支出2.08万元（其中：基本支出2.08万元，项目支出0万元）；

30107绩效工资支出8.87万元（其中：基本支出8.87万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出8.86万元（其中：基本支出8.86万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费5.2万元（其中：基本支出5.2万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费0.98万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金6.57万元（其中：基本支出6.57万元，项目支出0万元）；

30199其他工资福利支出3.0万元（其中：基本支出3.0万元，项目支出0万元）；

2、302商品和服务支出4.13万元（其中：基本支出4.13万元，项目支出0万元），分别是：

30201办公费2.22万元（其中：基本支出2.22万元，项目支出0万元）；

30228工会经费1.11万元（其中：基本支出1.11万元，项目支出0万元）；

30231公务用车运行维护费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）；

3、303对个人和家庭的补助1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）分别是：

30399其他对个人和家庭补助1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，政府采购服务预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，与上年一致，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变动原因：我部门2021年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.8万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0.8万元，较与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变动原因：我部门2021年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

      无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年机关运行经费安排4.13万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费。主要包括办公费2.22万元、工会经费1.11万元、公务用车运行维护费0.80万元。与上年相比增加0.48万元，上降0.13%。主要原因是有人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额584.22万元，其中，流动资产143.14万元，固定资产226.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程215万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少108.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月份快报数。

 

第二部分 漾濞彝族自治县搬迁安置办公室2022年部门预算表

（详见附件）

040902003漾濞彝族自治县搬迁安置办公室

漾濞彝族自治县搬迁安置办公室2022年纳入财政专户管理情况

漾濞彝族自治县搬迁安置办公室2022年重点领域财政项目文本公开

监督索引号53292200447500100111