漾濞彝族自治县水利服务中心2022年预算编制说明

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漾濞彝族自治县水利服务中心2022年预算编制说明

 

目录

 

第一部分 漾濞彝族自治县水利服务中心2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 漾濞彝族自治县水利服务中心2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分 漾濞彝族自治县水利服务中心2022年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 组织编制全县水利发展战略和中长期发展规划，制定年度实施计划，组织全县水利发展和改革重大专题研究；组织编制流域（区域）综合规划和专项规划；组织水利规划评估工作；组织编制、审批水利工程初步设计报告，负责水工程建设项目合规性审核工作；组织实施水利建设投资计划，承担水利统计工作。完成局领导交办的其他工作。

2. 指导水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施；指导病险水库、重要水闸的除险加固；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；指导水利设施的管理、保护和综合利用，组织编制水库运行调度规程，组织实施水利工程质量监督，指导水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。为全县水库等重点水利建设项目提供技术支撑和服务保障。按照水利工程建设技术标准、规程规范，承担水利工程新技术、新材料、新设备的推广应用工作，组织开展水利科研项目研究。做好项目建设业务指导。负责全县水利工程建设管理技术服务保障工作，制定水利建设管理制度并组织实施。按照国家水利建设项目稽查的法律、法规、规章、政策和技术标准，监督全县水利水电工程质量工作，负责组织水利基础建设工程项目验收工作。完成局领导交办的其他工作。

3. 组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，组织实施水利工程安全监督，指导水利行业安全生产工作；组织指导水库、水电站大坝及农村水电站的安全监管。按照国家水利安全生产的法律、法规、规章、政策和技术标准，监督全县水利水电工程安全工作，组织开展水利工程建设安全生产监督管理和检查。完成局领导交办的其他工作。

4. 负责农村水利的管理和改革。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作组织指导小型病险水库除险加固工作。组织拟订农村水能资源开发规划，指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。指导农村水利社会化服务体系建设。为大中型灌排工程建设与改造、农村饮水安全、农村饮水水质检测、节水灌溉、农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化等工作提供技术支撑和服务保障。编制农村水利、农村饮水安全等专业规划。指导参与全县农村水利项目建设，负责农村水利技术人员培训，做好农村水利项目评估业务指导。完成局领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

漾濞彝族自治县水利服务中心，下设规划计划股、建设运行管理股、安全监督管理股、农村水利水电股4个股。

（三）重点工作概述

2022年我单位始终把政治建设作为首要任务，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。按照县委县政府的总体部署，深入落实新时代治水新理念，积极践行新时期水利工作方针，贯彻落实省委、省政府大理现场办公会和州委州政府“西部漾永云绿色主导”现场办公会及州委第九次党代会、县第十三次党代会精神，以实现两个示范县的战略目标和走出一条以绿色为底色的高质量可持续发展之路的必然要求，统筹做好水利各项工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制 0人，事业编制41人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年我单位财务总收入 547.39万元，其中：一般公共预算547.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少112.88万元，下降17.10%。主要原因是在职人员减少10人（其中：调离1人、辞职1人、退休2人、机构改革划转6人），导致工资、保险费、公积金、公务费等基本支出预算比上年减少 112.88万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年我单位财政拨款收入 547.39万元，其中:本年收入547.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款547.39万元（本级财力547.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少112.88万元，下降17.10%。其中：基本支出预算比上年减少 112.88万元，主要原因是在职人员减少10人（其中：调离1人、辞职1人、退休2人、机构改革划转6人），导致工资、保险费、公积金、公务费等基本支出预算比上年减少 112.88万元；项目支出预算与上年同期一致，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2022年我单位预算总支出 547.39万元。财政拨款安排支出 547.39万元，其中：基本支出547.39万元，与上年对比减少112.88万元，下降17.10%，主要原因是今年在职人员比上年减少10人（其中：调离1人、辞职1人、退休2人、机构改革划转6人），导致工资、保险费、公积金、公务费等基本支出预算比上年减少 112.88万元；项目支出预算与上年同期一致，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502—事业单位离退休0.66万元，主要用于事业退休人员退休公用经费支出；

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出51.75万元,主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801—死亡抚恤0.62万元,主要用于遗属生活补助支出；

2101102—事业单位医疗32.23万元，主要用于事业单位事业在职人员医疗保险支出；

2130399—其他水利支出424.82万元，主要用于事业单位基本运行及人员工资支出；

2210201—住房公积金37.31万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出526.44万元（其中：基本支出526.44万元，项目支出0万元）

30101基本工资支出147.17万元（其中：基本支出147.17万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出82.25万元（其中：基本支出82.25万元，项目支出0万元）。

30103奖金13.16万元(其中：基本支出13.16万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资159.34万元(其中：基本支出159.34万元，项目支出0万元）。

30108机关事业养老保险缴费51.75万元(其中：基本支出51.75万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费30.29万元(其中：基本支出30.29万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保险缴费5.17万元(其中：基本支出5.17万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金37.31万元(其中：基本支出37.31万元，项目支出0万元）。

2.302机关商品和服务支出18.53万元（其中：基本支出18.53万元，项目支出0万元）。

30201办公费12.06万元(其中：基本支出12.06万元，项目支出0万元）。

30228工会经费6.47万元(其中：基本支出6.47万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助2.42万元（其中：基本支出2.42万元，项目支出0万元）。

30305生活补助0.62万元(其中：基本支出0.62万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助1.80万元(其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）。

五、 省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额11.40万元，其中：政府采购货物预算11.40万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，无增减变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2022年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2022年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我单位财政预算拨款基本支出547.39万元，用于人员工资、保险费、公积金、公用经费等支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年机关运行经费安排0万元，与上年一致，无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额1616.29万元，其中，流动资产292.45万元，固定资产2.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1320.71万元，无形资产0.39万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少15.94万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

 

第二部分 漾濞彝族自治县水利服务中心2022年预算表

（详见附件）

漾濞彝族自治县水利服务中心2022年部门预算表

监督索引号53292201133200100111