漾濞彝族自治县水务局机关2022年部门预算编制说明

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漾濞彝族自治县水务局机关2022年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 漾濞彝族自治县水务局机关2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 漾濞彝族自治县水务局机关2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分 漾濞彝族自治县水务局机关2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展战略规划，起草有关水利地方性法规、政府规章草案，组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

　　2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

　　3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

　　4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作和地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。

　　5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

　　6.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。负责重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

　　7.负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行，组织水利工程验收有关工作，督促指导地方水利配套工程建设。

　　8.负责水土保持工作。组织协调全县水土保持工作，承担水土流失综合防治和监督管理。拟订水土保持规划并监督实施，负责水土流失监测管理工作，组织水土流失监测、预报并定期公告。审查、审批生产建设项目水土保持方案并监督实施。负责全县水土保持重点防治区管理工作，指导并监督全县重点水土保持建设项目的实施。

　　9.指导农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导农村饮水水质检测工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

　　10.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

　　11.开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范。办理涉水有关涉外事务。

　　12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

13.完成县委、县政府和州水务局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、规划计划股、资产财务股、水政水资源管理股、建设运行管理股、水土保持股、农村水利水电股、水旱灾害防御股。所属单位1个，分别是：

1.漾濞彝族自治县水务局（本级）

（三）重点工作概述

    2022年我部门将始终把政治建设作为首要任务，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。按照县委县政府的总体部署，深入落实新时代治水新理念，积极践行新时期水利工作方针，以加快水利建设完善水利基础设施网络为抓手，以全面推行河长制为重点的水利改革为动力，贯彻落实省委省政府大理现场办公会和州委州政府“西部漾永云绿色主导”现场办公会及州委第九次党代会、县第十三次党代会精神，以实现两个示范县的战略目标和走出一条以绿色为底色的高质量可持续发展之路的必然要求，统筹做好水利各项工作。

1.着力深入推进全面从严治党。进一步落实“两个责任”强化监督检查，抓好责任落实情况考核和严肃责任追究等，进一步加强基层党建工作，全面落实党建工作责任制，把全面从严治党贯穿于水利改革发展全过程。大力推进廉政建设，加强党务、政务公开，自觉接受社会、群众、人大、政协等的监督。大力推动水利机关形象建设，努力打造一支有追求、敢担当、有活力的水利队伍。

2.着力抓好水旱灾害防御工作。开展水旱灾害风险普查，加强山洪灾害安全隐患和水工程隐患排查整治工作。抓好应急值守和监测预警预报工作。切实落实好水库“三个责任人”“三个重点环节”，确保度汛安全。加强水资源调度，切实做好抗旱保供水工作。

3.着力加快水利工程建设。认真研判国家、省、州投资政策，以地震灾后恢复重建为重点，结合我县实际拓展项目，加大项目谋划投入，制定谋划项目方案，明确项目时间节点、牵头人、责任人,确保工作任务和目标按时完成。

4.着力做好水利重点项目的前期工作。结合上级政策，积极向上争取项目，制定切实可行的项目方案，找准争取的方向和突破口，争取国家、省优先立项、优先批复、优先扶持。积极编制项目实施规划，与上级部门沟通汇报，逐步完成项目的项目建议书、可研报告、初步设计等阶段工作，同时加大人力、物力、财力投入，努力培植项目的亮点，增强项目的吸引力，储备一批重点水利工程建设项目。

5.着力抓好农村供水保障各项工作。深入推进农业水价改革和农村供水工程水费征收管理工作。加强水利基础设施建设，进一步完善农村供水保障工程，积极向上争取资金和项目，确保农村供水保障问题，推进乡村振兴。

6.着力常态化推进河长制。按照相关要求，全面落实“河长制”，进一步建立健全机制，落实责任，加快督查整改力度，强化监管，确保河长制工作取得更好的成效，推进生态环境综合整治工作，努力打造“河畅、水清、岸绿、景美”的生态新格局。

7.着力开展水利信息化建设。为全面提升我县水利信息化水平，按照省州相关要求，结合我县实际，着手开展全县水利信息化建设，将全县的水旱灾害预报预警、水政水资源、河长制等内容，纳入信息化平台，建立信息化网络，实现信息化管理，从而为水旱灾害防御、救灾减灾、管理提供科学高效的决策支持系统。

8.着力强化水资源管理。进一步加大水资源“三条红线”的管控力度，全面落实最严格水资源管理制度，加大河道巡查，常态化组织开展河道非法采砂取石专项执法和整治行动，严厉打击水事违法行为，坚持依法行政、依法治水，推动水资源可持续发展。

9.着力强化水土保持监管。在全县范围内大力开展水土保持监督执法，全面落实开发建设项目水土保持方案编报和“三同时”制度，并对落实情况进行监督检查。

10.着力推进“十四五”水利规划。认真梳理和研究“十三五”末期收尾任务和“十四五”期间主要任务，补齐短板，抢抓新一轮水利发展机遇。坚持以习近平总书记“十六字”治水思路为指导，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，推动新阶段水利高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家提供有力的水安全保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入391.52万元，其中：一般公共预算391.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加38.4万元，增长10.87%，主要原因分析：人员减少2个，项目预算增加1个。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 391.52万元，其中:本年收入391.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款391.52万元（本级财力391.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加38.4万元，增长10.78%。主要原因一是今年新增项目1个，项目支出预算比上年增加43万元；二是今年在职人员比上年减少2人，工资、保险费、公积金、公务费等基本支出预算比上年减少30.16万元。三是今年增加30万元网络信息系统运行维护费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 391.52万元。财政拨款安排支出 391.52万元，其中：基本支出286.52万元，项目支出105万元。主要原因分析：二是今年在职人员比上年减少2人，工资、保险费、公积金、公务费等基本支出预算比上年减少30.16万元。项目支出与上年对比增加43万元，增长69.35%，主要原因一是今年新增项目1个，三是今年增加30万元网络信息系统运行维护费。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501—行政单位离退休0.48万元，主要用于行政退休人员退休公用经费支出；

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出21.24万元,主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出；

2101101—行政单位医疗13.28万元，主要用于单位行政在职人员医疗保险支出；

2130301—行政运行235.73万元，主要用于行政单位基本运行及人员工资支出；

2130399—其他水利支出105万元，主要用于事业单位基本运行及人员工资支出和其他水利项目支出；

2210201—住房公积金15.79万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出232.23万元（其中：基本支出232.23万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出59.72万元（其中：基本支出59.72万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出82.40万元（其中：基本支出82.40万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金5.73万元(其中：基本支出5.73万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业养老保险缴费21.24万元(其中：基本支出21.24万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费12.48万元(其中：基本支出12.48万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保险缴费1.27万元(其中：基本支出1.27万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金15.79万元(其中：基本支出15.79万元，项目支出0.00万元）。

30199其中工资福利支出33.60万元(其中：基本支出33.60万元，项目支出0.00万元）。

302机关商品和服务支出77.49万元（其中基本支出52.49万元，项目支出25万元）

30201办公费54.68万元(其中：基本支出54.68万元，项目支出20.00万元）。

30227委托业务费5.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）。

30228工会经费2.65万元(其中：基本支出2.65万元，项目支出0.00万元）。

30231公务用车运行维护费1.60万元(其中：基本支出1.60万元，项目支出0.00万元）。

30239其他交通费用13.56万元(其中：基本支出13.56万元，项目支出0.00万元）。

303对个人和家庭的补助1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0.00万元）

30399其他对个人和家庭的补助1.8万元(其中：基本支出1.8万元，项目支出0.00万元）。

310资本性支出80万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出80.00万元）。

31005基础设施建设80.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出80.00万元）。

     五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额4.2万元，其中：政府采购货物预算4.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.60万元，与上年一致，无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

漾濞彝族自治县水务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

漾濞彝族自治县水务局2022年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2022年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

漾濞彝族自治县水务局2022年公务用车购置及运行维护费为1.6万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费1.6万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我单位2022年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 水环境治理补助资金5.00万元，完成水环境综合治理，实现河畅、水清、岸绿、景美水生态环境。

2. 小水电退出工程拆除、复绿经费80.00万元，完成全县8座电站退出工程拆除、生态修复。

3. 水务局河长制工作业务经费10.00万元，完成河长制宣传工作、河长制信息系统建设、河湖“清四乱”、河长清河行动、河长公示牌更换更新等。

4. 漾濞县水务局工作业务经费10.00万元，用于水务局各项办公经费开支。

5. 水库运行管理补助资金21.00万元，保障水库运行管理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

漾濞彝族自治县2022年机关运行经费安排49.84万元，主要用于保障单位正常运转的公用经费，主要包括办公费34.68万元、公务用车运行维护费1.60万元、其他交通费用13.56万元。

与上年对比增加9.08万元，增长22.3%。增加的主要原因是办公费预算支出比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，漾濞彝族自治县水务局资产总额3962.11万元，其中，流动资产3031.93万元，固定资产61.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程868.58万元，无形资产0.02万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2452.31万元，其中固定资产减少20.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

 

第二部分 漾濞彝族自治县水务局机关2022年部门预算表

（详见附件）

漾濞彝族自治县水务局本级2022年部门预算表

漾濞彝族自治县水务局机关2022年纳入财政专户管理情况

漾濞彝族自治县水务局机关2022年预算重点领域财政项目文本公开

 

监督索引号53292201133200300111