漾濞彝族自治县交通运输局机关2022年部门预算编制说明

监督索引号53292200447200200000

漾濞彝族自治县交通运输局机关2022年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 漾濞彝族自治县交通运输局机关2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 漾濞彝族自治县交通运输局机关2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分 漾濞彝族自治县交通运输局机关2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

漾濞彝族自治县交通运输局主要职责是1.负责本行政区域的国防交通工作，贯彻执行国家国防工作的方针政策和法律、法规、规章，规划国防交通路网布局，提出国防交通的建议，参加有关交通工程设施的勘察、设计鉴（审）定和竣工验收；2.监督指导道路、水路运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关政策、规章制度、技术标准和运营规范的 实施意见并监督实施；3.负责全县地方公路养护、建设和行业管理，依法保护公路产权；培育和发展交通运输市场组织协调重点物资的运输，工程质量监督及交竣工验；4.负责水路行业管理。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：交通战备办公室、办公室、综合规划股、政策法规和路政管理股、运输安全管理股、财务股、基本建设管理股、海事处。

（三）重点工作概述

为坚持以“交通引领经济社会发展”为理念，我局将坚持抓重点、谋发展，抓基础、保民生，抓安全、促和谐的原则重点做好以下几个方面，为巩固脱贫成效、接续乡村振兴、完成灾后恢复重建工作提供坚强交通保障。

1.推进交通高质量发展。紧抓“十四五”规划和灾后恢复重建机遇，高站位谋划布局全县交通网络格局，高定位贯彻实施交通建设项目，打好未来几年攻坚战。同时强化在建项目动态管理，继续完善项目推进工作责任制，加快建设进度。围绕着力实施“建好、管好、护好、运营好”农村公路，更好地服务和支撑我县经济的蓬勃发展，持续健全完善在建项目、养护管理分级负责责任体系。

2.抓好“四好农村路”建设。认真学习贯彻习近平总书记关于“四好农村路”建设的重要指示精神，将“四好农村路”作为服务全面推进乡村振兴战略的重要载体，坚持“建管并重”理念，不断提升公路养护质量和技术水平，建立健全农村道路管护体系，持续确保路容整洁、路况良好，发挥长久效益，真正做到“有路必养，有路必管，养管到位”，切实加强农村公路路域环境绿化美化工作，助推“森林大理建设示范县”建设。

3.强化措施严执法。清醒认识当前严峻复杂的治超形势，切实增强政治意识、大局意识和责任意识，持续推进建立常态化治超机制。

4.聚焦安全生产强监管。坚持警钟长鸣，坚持守土尽责，严守安全红线和安全底线，严格落实安全生产主体责任，认真抓实安全生产各项工作，扼制任何麻痹侥幸心理。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，切实加大对安全的监督检查和管理力度，加强安全防范。

5.统筹疫情防控抓常态。现阶段的疫情形势仍然严峻复杂，结合爱国卫生七个专项行动和创卫工作，严格落实运输场站、交通工具、办公场所、施工驻地等公共场所的常态化消毒和通风、保洁防控措施，重视交通行业从业人员个人防护及卫生健康教育，坚决遏制疫情通过交通运输工具和从业人员传播扩散，建立健全长效工作机制，抓实疫情防控工作的常态化。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制9人，事业编制3人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1002.38万元，其中：一般公共预算1002.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年512.95万元对比增加预算489.43万元，增长95.41%，主要原因：一是在职人员调整工资；二是增加项目预算，2021年项目预算240.00万元3个项目，2022年项目预算709.82万元五个项目，以及增加大漾云兰高速公路征拆补偿专项经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1002.38万元，其中:本年收入1002.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1002.38万元（本级财力1002.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年512.95万元对比增加预算489.43万元，增长95.41%，主要原因：一是在职人员调整工资；二是增加项目预算，2021年项目预算240.00万元3个项目，2022年项目预算709.82万元五个项目，以及增加大漾云兰高速公路征拆补偿专项经费预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1002.38万元。财政拨款安排支出 1002.38万元，其中：基本支出292.56万元，与上年272.95万元对比增加19.61万元，增长幅度7.18%，主要原因是在职人员增加工资；项目支出709.82万元，与上年240万元对比增加469.82，增长幅度195.76%，主要原因是增加大漾云兰高速公路征拆补偿专项经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出1002.38万元，按功能科目具体分组为：

1、2080501社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休0.3万元，主要用于行政退休人员统筹内退休费支出；

2、2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出22.54万元,主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出；

3、2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤3.51万元,主要用于遗属生活补助支出；

4、2101101医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗11.90万元；主要用于单位行政在职人员医疗保险支出。

5、2101102医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2.13万元；主要用于单位事业在职人员医疗保险支出。

6、2140101交通运输支出—公路水路运输—行政运行235.48万元，主要用于行政单位基本运行及人员工资支出和项目支出；

7、2140106交通运输支出—公路水路运输—公路养护50万元，用于支付农村公路养护县级配套资金；

8、2140199交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出639.82万元，主要用于大漾云兰高速公路征拆补偿专项经费、治理车辆超限超载工作经费等支出；

9、2149999其他交通运输支出—其他交通运输支出20.00万元，主要用于自然灾害综合风险公路承灾体普查专项经费；

10、2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金16.70万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出1002.38万元，其中：基本支出292.56万元，项目支出709.82万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301 工资福利支出262.93万元（其中：基本支出262.93万元，项目支出0.00万元）。

30101 基本工资61.99万元（其中：基本支出61.99万元，项目支出0.00万元）；

30102 津贴补贴82.79万元（其中：基本支出82.79万元，项目支出0.00万元）；

30103 奖金5.62万元（其中：基本支出5.62万元，项目支出0.00万元）；

30107 绩效工资12.25万元（其中：基本支出12.25万元，项目支出0.00万元）；

30108 机关事业单位基本养老保险缴费22.54万元（其中：基本支出22.54万元，项目支出0.00万元）；

30110 职工基本医疗保险缴费13.18万元（其中：基本支出13.18万元，项目支出0.00万元）；

30112 其他社会保障缴费1.54万元（其中：基本支出1.54万元，项目支出0.00万元）；

30113 住房公积金16.70万元（其中：基本支出16.70万元，项目支出0.00万元）。

30199 其他工资福利支出46.32万元（其中：基本支出46.32万元，项目支出0.00万元）。

2.302 商品和服务支出20.72（其中：基本支出20.72万元，项目支出0.00万元）。

30201 办公费2.60万元（其中：基本支出2.60万元，项目支出0.00万元）；

30217 公务接待费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）；

30228 工会经费2.82万元（其中：基本支出2.82万元，项目支出0.00万元）；

30231 公务用车运行维护费4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0.00万元）；

30239 其他交通费用8.30万元（其中：基本支出8.30万元，项目支出0.00万元）。

3.303 对个人和家庭的补助支出8.91万元（其中：基本支出8.91万元，项目支出0.00万元）。

30305 生活补助3.51万元（其中：基本支出3.51万元，项目支出0.00万元）。

30399 其他对个人和家庭的补助5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0.00万元）。

4.310 资本性支出709.82万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出709.82万元。

31002 办公设备购置5.25万元（其中：基本支出5.25万元，项目支出0.00万元）。

31005 基础设施建设704.57万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出704.57万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5.73万元，其中：政府采购货物预算5.73万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.00万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为2.50万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为16次，共计接待380人次。

我单位2022年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费为4.50万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费5.30万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年未公务用车保有量为1辆。

我单位2022年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

坚持以“交通引领经济社会发展”为理念，我局将坚持抓重点、谋发展，抓基础、保民生，抓安全、促和谐的原则重点做好2022年工作。为巩固脱贫攻坚成效、持续乡村振兴，完成灾后恢复重建工作提供坚强交通保障。紧抓“十四五”规划和灾后恢复重建机遇，高站位谋划布局全县交通网络格局，高定位贯彻实施交通建设项目，打好未来几年攻坚战；抓好“四好农村路”建设。将“四好农村路”作为服务全面推进乡村振兴战略的重要载体，坚持“建管并重”理念，不断提升公路养护质量和技术水平，建立健全农村道路管护体系，真正做到“有路必养，有路必管，养管到位”；2021年起逐步实施村组公路硬化项目，改善群众“家门口”道路条件；进一步巩固建制村通硬化路成果；以爱国卫生专项行动等契机，抓好“美丽公路建设”，做好公路沿线路域环境整治；确保路容整洁、路况良好，发挥长久效益，切实加强农村公路路域环境绿化美化工作；加强行业其他重点工作，统筹疫情防控抓常态，结合爱国卫生七个专项行动和创卫工作，严格落实运输场站、交通工具、办公场所、施工驻地等公共场所的常态化消毒和通风、保洁防控措施；继续加强车辆超限超载治理等行业管理工作；加快完成大瑞铁路站前广场建设项目。

 

（二）重点项目预算绩效目标

2022年我单位重点项目绩效有4个，具体如下：

1.农村公路县级配套养护补助资金绩效目标：根据交通运输局负责交通基础设施管理、养护的职能职责，根据国家、省、州、县农村公路管理养护的标准，采取一系列的养护措施，完成我县1228.7公里农村公路养护管理工作，保障农村公路的畅通，群众出行安全。

2.2021年至2022车辆超限超载治理专项资金绩效目标：进一步加强车辆超限超载治理工作，以维护路产、路权，保证公路安全畅通为主要目标与重点，通过法律、经济、行政等手段建立长效机制，强化联合执法、部门联动，推进源头治理的不断深入，实现治超工作重点由路面治理逐步向源头治理转化，确保2022年度治限治超工作顺利开展。

3. 大漾云兰高速公路征拆补偿专项经费绩效目标：通过本项目的实施，促进漾濞族自治县经济社会稳步快速发展。在项目建设中，做好安全生产培训宣传，做好相关部门、施工单位、群众的沟通、协调工作，抓实征地拆迁工作，确保大漾云兰高速公路（漾濞段）建设工程顺利推进。

4. 漾濞县自然灾害综合风险公路承灾体普查专项经费绩效目标：以县市级行政区为基本单元，全面调查1978 年以来漾濞县年度灾害、历史灾害事件，重点调查 1949 年以来重大灾害事件的致灾因素、灾害损失、应对措施和恢复重建等情况，汇集要素完整、内容详实、数据规范的长时间序列历史灾害数据集。利用统计分析、空间分析等方法开展历史灾害的时空特征和规律的分析评估。通过地质灾害隐患点的排查，保障群众出行安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年机关运行经费安排20.72万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括办公费2.60万元、公务用车改革补贴8.30万元、公务接待费2.50万元，工会经费2.82万元、公务用车购置及运行维护费4.50万元。与上年30.53对比，减少9.81万元，下降32.13%，主要原因是减少机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额111630.05万元，其中，流动资产42461.01万元，固定资产6.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程69161.82万元，无形资产0.78万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加20111.32万元。其中固定资产增加0万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

 

第二部分 漾濞彝族自治县交通运输局机关2022年部门预算表

（详见附件）

漾濞彝族自治县交通运输局机关2022年部门预算表20220301092425060

漾濞彝族自治县交通运输局机关2022年纳入财政专户管理情况

漾濞彝族自治县交通运输局机关2022年预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

 

监督索引号53292200447200200111