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漾濞彝族自治县植保植检站2022年部门预算编制说明
目录
第一部分 漾濞彝族自治县植保植检站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 漾濞彝族自治县植保植检站2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、项目支出绩效目标表（本级下达）
十二、项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、政府性基金预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、对下转移支付预算表
十七、对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第一部分 漾濞彝族自治县植保植检站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责全县农作物病、虫、草、鼠等有害生物的调查、搞好预测预报及综合治理，为各级领导提供防治决策依据；组织并指导全县开展大面积农作物病、虫、草、鼠等有害生物防治工作。
2.搞好新农药的试验、示范，推广植保新技术、新农药；探索将病、虫、草、鼠等有害生物对农业生产的危害降低到最低限度的新措施，为农业生产的增收、农民收入的增加当好参谋。
3.贯彻执行《植物检疫条例》，依法开展植物检疫检验;依据国家《植物植检条例》、农业部《实施细则》组织贯彻植物检疫法律和法规、行使植物检疫组织管理和行政执法职能，承办检疫审批、检疫检验、签发证书，组织疫情普查，制定封锁和消灭措施。
4.贯彻执行《中华人民共和国农药管理条例》，对农产品进行农药残留的抽样检测，加强对农药市场产品质量监督和管理。
5.提供植保技术咨询、信息服务。
（二）机构设置情况
我部门共设置六个内设机构，包括：农作物病虫害预测预报室、农作物病虫害防治室、农田鼠害监测与防治室、农业植物检疫室、植保新技术新药械推广室和农药经营许可与监管室。
（三）重点工作概述
1.负责全县农作物病虫草害预测预报工作。开展农作物病虫草鼠害监测调查和农作物重大病虫害的监测调查，及时上报，为各级领导提供防治决策依据。
2.负责全县农作物病虫草害防治工作。依据《农作物病虫害防治条例》开展农业植物病虫害综合防治技术研究和防治技术指导工作，组织并深入田间指导农户开展大面积农作物病虫草鼠害防治工作。
3.负责全县农田灭鼠工作。开展农田鼠害监测调查和防治技术指导工作，组织实施好每年的农田灭鼠工作。
4.负责全县农业植物检疫工作。依据《植物检疫条例》农业部分开展农业植物检疫工作，农业植物疫情封锁控制，农业植物检疫审批，农业植物检疫隔离试种，农业植物调运检疫。
5、负责植保新技术新药械引进试验示范推广工作。搞好新农药、新药械的引进、试验、示范，推广植保新技术、新农药。
6.负责全县农药经营许可与农药经营店的监督管理工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入103万元，其中：一般公共预算103万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少13.22万元，下降11.37%，主要原因为在职人员减少1人，基本支出预算比上年减少10.22万元；农作物重大病虫害应急处置经费减少3万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入103万元，其中:本年收入103万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款103万元（本级财力103万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少13.22万元，下降11.37%，主要原因为在职人员减少1人，基本支出预算比上年减少10.22万元；农作物重大病虫害应急处置经费减少3万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 103万元。财政拨款安排支出 103万元，其中：基本支出100万元，与上年对比减少10.22万元，下降9.27%，主要原因在职人员减少了1人；项目支出3万元，与上年对比减少3万元，主要原因为农作物重大病虫害应急处置经费减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
我单位2022年部门预算财政拨款安排支出103万元，按功能科目分组具体为：
2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.06万元，主要用于事业退休人员公用经费支出。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.64万元，主要用于农业行政事业单位基本养老保险缴费支出。
2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.03万元,主要用于遗属生活补助支出。
2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗5.95万元，主要用于单位事业在职人员医疗保险支出。
2130104农林水支出—农业农村—事业运行76.23万元，主要用于事业单位基本运行及人员工资支出。
2130108农林水支出-农业农村-病虫害控制支出3万元，主要用于植物病虫害防治所需的药物、监测防治、劳务补助等支出。
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金7.09万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
我单位2022年部门预算财政拨款安排支出103万元，其中：基本支出100.00万元，项目支出3.00万元。按经济科目分组具体为：
1．301工资福利支出95.91万元（其中：基本支出95.91万元，项目支出0万元）。
30101基本工资支出29.67万元（其中：基本支出29.67万元，项目支出0万元）。
30102津贴补贴支出14.05万元（其中：基本支出14.05万元，项目支出0万元）。
30103-奖金支出2.62万元（其中：基本支出2.62万元，项目支出0万元）。
30107-绩效工资支出26.29万元（其中：基本支出26.29万元，项目支出0万元）。
30108-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.64万元（其中：基本支出9.64万元，项目支出0万元）。
30110-职工基本医疗保险缴费支出5.59万元（其中：基本支出5.59万元，项目支出0万元）。
30112-其他社会保障缴费支出0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）。
30113-住房公积金支出7.09万元（其中：基本支出7.09万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出6.06万元（其中：基本支出3.06万元，项目支出3.00万元）。
30201-办公费1.86万元（其中：基本支出1.86万元，项目支出0万元）。
30202-印刷费0.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.50万元）。
30216-培训费0.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.50万元）。
30218-专用材料费1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）。
30226-劳务费1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）。
30228-工会经费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）。
3.对个人和家庭的补助1.03万元（其中：基本支出1.03万元，项目支出0万元）。
30305-生活补助1.03万元（其中：基本支出1.03万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央、省配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
我单位无政府采购预算项目。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
漾濞彝族自治县植保植检站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
漾濞彝族自治县植保植检站2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我单位2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
漾濞彝族自治县植保植检站2022年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
我单位2022年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
漾濞彝族自治县植保植检站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
我单位2022年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
农作物重大病虫害应急处置经费预算绩效目标：通过预测预报工作的开展，为病虫草鼠害提供科学依据，加强重大病虫害防治知识培训力度，普及防治知识，提高广大农户防控能力和水平。建立统防统治与绿色防控融合示范样板2个、面积0.5万亩，示范带动大面积防治。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2022年机关运行经费安排3.06万元，主要用于保障单位正常运转的公用经费，主要包括：办公经费1.86万元、工会经费1.20万元。
与上年对比减少2.02万元，减少39.76%，主要原因是2022年本单位人员减少1人，相应减少人员公用经费。
（三）国有资产占有使用情况
第二部分 漾濞彝族自治县植保植检站2022年部门预算表
（详见附件）
漾濞彝族自治县植保植检站2022年预算重点领域财政项目文本公开
监督索引号53292201132700500111
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