漾濞彝族自治县公安局交通警察大队2022年度部门预算编制说明

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漾濞彝族自治县公安局交通警察大队2022年度部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  漾濞彝族自治县公安局交通警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  漾濞彝族自治县公安局交通警察大队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分  漾濞彝族自治县公安局交通警察大队2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

漾濞彝族自治县公安局交通警察大队是政府的职能部门之一，担负着巩固共产党执政地位，维护国家长治久安，保障人民安居乐业的重大政治和社会责任。

1、贯彻执行党和国家有关公安交管工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府以及上级公安机关的指示，部署、组织实施全县公安交管工作并监督检查执行情况。

2、维护全县道路交通安全，交通秩序及开展机动车辆、驾驶员管理工作。

3、承办上级公安机关和县委、县政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我大队共设置5个内设机构，分别是：车管所、城区中队 、平坡中队 、事故中队、秩序中队。

（三）重点工作概述

1、贯彻执行国家有关道路交通安全管理的方针、政策、法律、法规。

2、依法对辖区城乡道路交通安全进行管理，负责道路交通指挥。维护道路交通秩序，处理道路交通事故。

3、负责对辖区道路行驶车辆（含非机动车）牌证发放和实施机动车安全检测，办理机动车改装改型的认定审核、车辆牌照的核发。

4、对辖区机动车安全检测站和各类机动车驾驶员培训进行监督、指导。负责机动车驾驶员考试和发证工作。

5、其他公安交通管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人。其中：行政编制15人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入512.88万元，其中：一般公共预算512.88万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2022年部门财务总收入512.88万元，与上年对比增加126.45万元，增长32.7%。主要原因是行政人员工资小幅增加；辅警人员增加25人，经费增加108.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入512.88万元，其中:本年收入512.88万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款512.88万元（本级财力512.88万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2022年部门财政拨款收入512.88万元，与上年对比增加126.45万元，增长32.7%。主要原因是行政人员工资小幅增加；辅警人员增加25人，经费增加108.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出512.88万元。财政拨款安排支出512.88万元，其中：基本支出502.88万元，与上年对比增加126.45万元，增长25.2%，主要原因是行政人员工资小幅增加；辅警人员增加25人，经费增加108.00万元。项目支出10.00万元，与上年一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出512.88万元，按功能科目分组具体为：

1、2040201公共安全—公安—行政运行447.57万元，主要用于工资及日常办公经费支出。

2、2040220公共安全—公安—执法办案10.00万元，主要用于交通事故鉴定等工作。

3、2080505社会保障和就业支出 —行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出22.26万元，主要用于缴纳养老保险单位部分。

4、2101101卫生健康支出 —行政事业单位医疗—行政单位医疗12.94万元，主要用于缴纳行政医疗保险单位部分。

    5、2101102卫生健康支出 —行政事业单位医疗—事业单位医疗0.72万元，主要用于缴纳事业医疗保险单位部分。

6、2210201住房保障支出 —住房改革支出—住房公积金19.39万元，主要用于缴纳公积金单位部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出512.88万元，其中：基本支出502.88万元，项目支出10.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1、301工资福利支出452.88万元（其中：基本支出452.88万元，项目支出0.00万元）。

     30101基本工资43.77万元（其中：基本支出43.77万元，项目支出0.00万元）。

     30102津贴补贴102.98万元（其中：基本支出102.98万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金3.95万元（其中：基本支出3.95万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费22.26万元（其中：基本支出22.26万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费12.83万元（其中：基本支出12.83万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费1.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金19.39万元（其中：基本支出19.39万元，项目支出0.00万元）。

30199其他工资福利支出242.40万元（其中：基本支出242.40万元，项目支出0.00万元）。

2、302商品和服务支出35.80万元（其中：基本支出27.00万元，项目支出8.80万元）。

30217公务接待费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

30227委托业务费8.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.80万元）。

30231公务用车运行维护费25.00万元（其中：基本支出25.00万元，项目支出0.00万元）。

3、310资本性支出24.20万元（其中：基本支出23.00万元，项目支出1.20万元）。

31002办公设备购置1.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.20万元）。

31013公务用车购置23.00万元（其中：基本支出23.00万元，项目支出0.00万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额37.70万元，其中：政府采购货物预算31.20万元、政府采购服务预算6.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

漾濞彝族自治县公安局交通警察大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50.00万元，与上年一致，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

漾濞彝族自治县公安局交通警察大队2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    变动原因： 2022年因公出国（境）费预算数与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

漾濞彝族自治县公安局交通警察大队2022年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100%，国内公务接待批次为50次，共计接待200人次。

变动原因：本年度工作安排涉及公务接待，故预算安排2.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

漾濞彝族自治县公安局交通警察大队2022年公务用车购置及运行维护费为48.00万元，较上年减少2.00万元，下降4.0%。其中：公务用车购置费25.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费23.00万元，较上年减少2.00万元，下降8.0%。预计更新购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为6辆。

变动原因：公务用车购置费25.00万元，与上年一致；今年我大队公务用车运行维护费较去年减少，原因是更新车辆后维修费用相对减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

漾濞彝族自治县公安局交通警察大队交通事故案件检测检验鉴定费10.00万元，绩效目标：产出指标—数量指标保障交通事故案件检测检验鉴定工作正常运行；产出指标—时效指标2021年12月31日前完成；效益指标—社会效益指标保障交通事故案件检测检验鉴定工作顺利开展；满意度指标—服务对象满意度指标人民群众安全感满意度90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

漾濞彝族自治县公安局交通警察大队2022年机关运行经费安排230.43万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、劳务费等支出。与2021年相比减少11.16万元，下降4.6%。减少的主要原因是办公费和接待费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省漾濞彝族自治县公安局交通警察大队资产总额533.94万元，其中，流动资产15.97万元，固定资产517.97万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加12.63万元，其中固定资产增加9.60万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分  漾濞彝族自治县公安局交通警察大队2022年部门预算表

（详见附件）

漾濞彝族自治县公安局交通警察大队2022年部门预算表20220301104743620

漾濞彝族自治县公安局交通警察大队2022年纳入财政专户管理情况公开

漾濞彝族自治县公安局交通警察大队2022年预算重点领域财政项目文本公开

 

监督索引号53292201631200100111