漾濞彝族自治县住房和城乡建设局机关2022年部门预算编制说明

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漾濞彝族自治县住房和城乡建设局机关2022年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 漾濞彝族自治县住房和城乡建设局机关2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 漾濞彝族自治县住房和城乡建设局机关2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分 漾濞彝族自治县住房和城乡建设局机关2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

漾濞彝族自治县住房和城乡建设局为县人民政府工作部门，负责执行国家和省州县城建设、城市管理、住房保障、招标投标管理、房产管理工作的法律法规规章和政策。负责起草地方性法规草案和实施细则。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：1.办公室，2.行政审批股，3.建设工程安全监督站，4.建筑业管理股，5.城市管理综合行政执法大队，6.人民防空办公室，7.城市管理股，8.法规财务股。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1、全面完成省级园林县城创建项目；2、全面完成垃圾处理厂、污水处理厂提质改造项目；3、持续抓实房地产业、建筑业；4、持续推进爱国卫生专项行动；5、抓好市政道路建设；6、老旧小区改造和棚户区改造项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制 8人，事业编制24人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障47人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2672.19万元，其中：一般公共预算2672.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2022年部门财务总收入比上年减少860.69万元，下降24.36%，主要原因是：2022年由于人员相较于去年减少导致基本支出减少，县级财力安排的项目数比上年减少，导致预算收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2672.19万元，其中:本年收入2672.19元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2672.19万元（本级财力2672.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2022年部门财务总收入比上年减少860.69万元，下降24.36%，主要原因是：2022年由于人员相较于去年减少导致基本支出减少，县级财力安排的项目数比上年减少，导致预算收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出2672.19万元。财政拨款安排支出2672.19万元，其中：基本支出820.19万元，与上年对比减少16.69万元，下降1.99%，主要原因：由于人员减少导致工资和公用经费，社保缴费相对减少；项目支出1852.00万元，2022年较上年减少844.00万元，下降31.31%，主要原因：2022年预算项目数比上年减少，导致项目支出较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2030603国防支出—国防动员—人民防空25.00万元，主要用于人防机动指挥通信系统项目；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.36万元，主要用于行政单位退休人员每年慰问经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出61.42万元，主要用于行政事业单位人员基本养老保险缴纳。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗19.78万元，主要用于行政人员基本医疗保险单位部分的缴纳。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗18.33万元，主要用于事业人员基本医疗保险单位部分的缴纳。

2110302节能环保支出—污染防治—水体185.00万元，主要用于污水处理厂在线监测运营、污水处理厂运营维护；

2120101城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行436.58万元，主要用于行政单位基本支出，如：日常出差报销、报刊订阅、电费等；还有行政人员的工资支出；

2120103城乡社区支出—城乡社区管理事务—机关服务237.90万元，主要用于事业单位人员的基本支出，如：失业保险、绩效工资等；

2120104城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法10.00万元，主要用于城市综合执法；

2120104城乡社区支出—城乡社区管理事务—工程建设管理10.00万元，主要用于工程建设管理；

2120399城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出120.00万元，主要用于县城路灯电费、城市维护费、县城路灯智慧化改造项目、爱国卫生七个专项行动洗手设施建设；

2120501城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生1320.00万元，主要用于城乡环卫一体化项目、餐厨垃圾处置项目、公厕维护服务；

2129999城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出102.00万元，主要用于垃圾处理场应急处置工程；

2210199住房保障支出—保障性安居工程支出—其他保障性安居工程支出30.00万元，主要用于保障性住房维修维护；

2210106住房保障支出—保障性安居工程支出—公共租赁住房50.00万元，主要用于公租房东旁村点项目建设；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金45.82万元，主要用于在职职工住房公积金单位部分的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出2672.19万元，其中：基本支出820.19万元，项目支出1852.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出772.42万元（其中：基本支出772.42万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出168.09万元（其中：基本支出168.09万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出179.26万元（其中：基本支出179.26万元，项目支出0万元）。

30103奖金15.51万元（其中：基本支出15.51万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资95.54万元（其中：基本支出95.54万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费61.42万元（其中：基本支出61.42万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费35.80万元（其中：基本支出35.80万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费5.22万元（其中：基本支出5.22万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金45.82万元（其中：基本支出45.82万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出165.76万元（其中：基本支出165.76万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出1717.37万元（其中：基本支出42.37万元，项目支出1675.00万元）。

30201办公费24.16万元（其中：基本支出14.16万元，项目支出10.00万元）。

30213维护（修）费115.00万元，（其中：基本支出0万元，项目支出115.00万元）。

30227委托业务费1550.00万元，（其中：基本支出0万元，项目支出1550.00万元）。

30228工会经费7.67万元，（其中：基本支出7.67万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费0.80万元，（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用19.74万元，（其中：基本支出19.74万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助5.40万元，（其中：基本支出5.40万元，项目支出0万元）。

4．310资本性支出75.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出75.00万元）。

31003专用设备购置25.00万元，（其中：基本支出0万元，项目支出25.00万元）。

31005基础设施建设50.00万元，（其中：基本支出0万元，项目支出50.00万元）。

5.399其他支出102.00万元，（其中：基本支出0万元，项目支出102.00万元）。

39999其他支出102.00万元，（其中：基本支出0万元，项目支出102.00万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额1746.60万元，其中：政府采购货物预算29.60万元、政府采购服务预算1667.00万元、政府采购工程预算50.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

漾濞彝族自治县住房和城乡建设局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.80万元，与上年一致，无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

漾濞彝族自治县住房和城乡建设局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

漾濞彝族自治县住房和城乡建设局2022年公务接待费预算为7.00万元，国内公务接待批次为36次，共计接待1760人次。

我单位2022年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

漾濞彝族自治县住房和城乡建设局2022年公务用车购置及运行维护费为3.80万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费3.80万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我单位2022年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2022年绩效目标项目共计12个，合计1852.00万元。

1.污水处理厂运营维护专项资金102.00万元，绩效目标：（1）：加强污水收集，治理污染，改善城市环境，保护漾濞江和其他水体及周围环境。（2）：确保漾濞县污水处理厂正常运营。（3）：确保污水处理厂年控制排放总量在CODcr109.5吨，NH3-N14.6吨。固体废物处置率为100%。

2.县城路灯电费专项经费70.00万元，绩效目标：（1）配合路灯巡视检查，及时解决故障问题。（2）：协助路灯管理人员，确保各街道路灯正常运行。（3）加强路灯配电设施的管理和维护工作，确保人身安全。

3.漾濞县人防机动指挥通信系统项目专项资金25.00万元，绩效目标：为了高标准高质量完成我县人防机动指挥通信系统建设，履行人民防空“战时防空.平时服务.应急支援”的使命任务，根据《大理州人民防空建设发展“十三五”规划》（大动｛2017｝3号“宾川县、漾濞县、南涧县、弥渡县、云龙县、鹤庆县完成人防机动指挥所”的要求和2019年住建工作会议“漾濞、宾川、弥渡、南涧、云龙、鹤庆六县根据‘“十三五”’规划要求。

4. 漾濞县城乡环卫一体化项目专项资金1200.00万元，绩效目标：根据城乡环卫一体化项目的实施，对漾濞县环境卫生的提升起到积极作用，加强城区清扫力度，加强机械化洒水清扫，加大城区垃圾收转运，使之达到宜居的美丽县城。为漾濞县环境卫生事业做出应有贡献。

5.漾濞县保障性住房维修维护专项经费30.00元，绩效目标：用于保障性住房楼顶防水、卫生间防水、化粪池、给排水、污水管道等维修。

6.工作业务经费10.00万元，绩效目标：为加强对历史建筑的保护，处理好历史文化遗产保护与城市社会、经济发展的关系。

7.城市维护专项经费50.00万元，绩效目标：（1）县城市政设施、公用设施维护及管理。（2）提升城市绿化、美化、亮化。（3）提升县城形象，提升人居环境.

8.餐厨垃圾处置专项经费120.00万元，绩效目标：为了加强餐厨垃圾管理，维护城市市容和环境卫生，保障食品安全和群众身体健康，促进资源化利用和无害化处置以及坚决阻断餐厨垃圾通过饲喂畜禽传播非洲猪瘟的途径。对宾馆、饭店、餐馆、机关、学校、企事业或者其他集中供餐单位饮食服务、单位供餐、食品生产和加工等活动过程中产生的食物残渣、残液和废弃食用油脂等废弃物的分类收集、专业运输、集中处理。

9.城市综合执法专项资金10.00万元，绩效目标：（1）城管执法设备更换费用；（2）城管执法宣传费用；（3）城管执法制服购买；（4）维持城管执法大队正常工作经费。

10.污水处理厂在线监测运营费专项资金35.00万元，绩效目标：完成所收集污水达到国家制定《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002，一级A标的排放标准，有效完成2022年的减排工作。

11. 2013年公租房（东旁村点）及配套基础设施建设项目建设经费50.00万元，绩效目标：新建2013年公租房20套，999平方米及配套设施建设。

12.漾濞县城市生活垃圾处理运营维护费专项资金150.00万元，绩效目标：支付2022年垃圾处理场运营费（漾濞彝族自治县城市生活垃圾处理场运营补充协议），为保证垃圾处理厂维持正常运营，按每吨99.60元支付垃圾处理费，每月结算数量不低于960吨（建成区）高于960吨按实际重量结算，参照2019年度每月垃圾处理量已超1200吨，全年共支付垃圾处理费每月按1200吨结算；2020年度1月份-10月份共处理垃圾已14585吨，平均每月1458.5吨，2022年度全年垃圾量约17502吨，应付垃圾运营费1743199.20元，随着城镇化的加快垃圾量也在不断增加，现在周边村镇、平坡、顺濞、太平、漾江也运至县垃圾处理厂进行处理，2022年垃圾量每月预算按每月不低于1450吨结算，安排污许可证进行监测、检测。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年机关运行经费安排24.96万元，主要用于保障单位正常运转的公用经费24.96万元，主要包括：办公费14.16万元，公务用车运行维护费3.8万元，公务接待费用7万元其他商品和服务支出0万元。

与上年对比情况：2022年部门预算机关运行经费安排24.96万元，2021年部门预算机关运行经费安排26.62万元，与2021年对比，2022年比2021年减少1.66万元，下降6.2%，主要增减原因分析：由于在职人员减少导致公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额57777.52万元，其中，流动资产13838.07万元，固定资产79.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程43860.31万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2212.67万元，其中固定资产减少11.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

 

第二部分 漾濞彝族自治县住房和城乡建设局机关2022年部门预算表

（详见附件）

漾濞彝族自治县住房和城乡建设局机关2022年部门预算表

漾濞彝族自治县住房和城乡建设局机关2022年纳入财政专户管理情况公开

漾濞彝族自治县住房和城乡建设局机关2022年预算重点领域财政项目文本公开

 

 

监督索引号53292200433300200111