漾濞彝族自治县环境卫生管理站2022年部门预算编制说明

监督索引号53292200433300100000

漾濞彝族自治县环境卫生管理站2022年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 漾濞彝族自治县环境卫生管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 漾濞彝族自治县环境卫生管理站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分 漾濞彝族自治县环境卫生管理站2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

做好全县环境保护工作包括县规划区内的卫生清扫及垃圾清运，摆放环卫设备和对设备的维护，防治环境污染、保护自然生态、改善环境质量，做好县城绿化与维护，促进经济和社会可持续发展。

（二）机构设置情况

本单位办公室一个内设机构。

（三）重点工作概述

做好县城环境卫生保障工作，持续推进爱国卫生专项行动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 49.78万元，其中：一般公共预算49.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2021年部门财务总收入比上年减少7.17万元，减少16.83%，主要原因是：2022年由于在职人员工资增加，相应各种社会保险增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 49.78万元，其中:本年收入49.78万元，上年结转收入55.78万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49.78万元（本级财力49.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2022年财政拨款收入比上年减少，主要原因是：2022年由于在职人员工资增加，相应各种社会保险增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 49.78万元。财政拨款安排支出 49.78万元，其中：基本支出49.78万元，与上年对比2021年部门财务总收入比上年增加7.17万元，增加16.83%，主要原因是：2022年由于在职人员工资增加，相应各种社会保险增加；项目支出0万。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.60万元，主要用于事业退休人员每年慰问经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出3.92万元，主要用于行政事业单位人员基本养老保险缴纳。

2080801抚恤—死亡抚恤1.65万元，主要用于保障对国家因战、因公和因病死亡军人及在职职工的家属提供一定的抚恤金，以保障他们基本生活的生活优抚安置制度。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2.42万元，主要用于事业人员基本医疗保险单位部分的缴纳。

2120501城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生38.27万元，主要用于环卫站经费、城乡环卫一体化项目、餐厨垃圾处置项目等；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2.92万元，主要用于在职职工住房公积金单位部分的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出49.78万元，其中：基本支出49.78万元，项目支出0.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出46.14万元（其中：基本支出46.14万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出11.11万元（其中：基本支出11.11万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出6.27万元（其中：基本支出6.27万元，项目支出0万元）。

30103奖金0.93万元（其中：基本支出0.93万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资12.33万元（其中：基本支出12.33万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费3.92万元（其中：基本支出3.92万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费2.27万元（其中：基本支出2.27万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金2.92万元（其中：基本支出2.92万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出1.99万元（其中：基本支出1.99万元，项目支出0.00万元）。

30201办公费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出50.00万元）。

30228工会经费0.49万元，（其中：基本支出0.49万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助1.65万元（其中：基本支出1.65万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助1.65万元，（其中：基本支出1.65万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

漾濞县环卫站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，于上年持平，无增减变化情况。

（一）因公出国（境）费

漾濞县环卫站因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本单位无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费

漾濞县环卫站2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本单位无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

漾濞县环卫站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

    减变化原因：本单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

漾濞县环境卫生管理站2022年部门预算机关运行经费安排1.50万元，2021年部门预算机关运行经费安排1.62万元，与2022年对比，2022年比2021年减少0.12万元，下降7.4%，主要增减原因分析：由于人员减少导致公用经费减少，其他商品和服务支出无资金安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，资产总额149.41万元，其中，流动资产97.77万元，固定资产51.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少139.69万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

 

                        第二部分 漾濞彝族自治县环境卫生管理站2022年部门预算表

（详见附件）

漾濞彝族自治县环境卫生管理站2022年部门预算表20220301090523231

漾濞彝族自治县环境卫生管理站2022年纳入财政专户管理情况公开

漾濞彝族自治县环境卫生管理站2022年预算重点领域财政项目文本公开

 

 

监督索引号53292200433300100111