漾濞彝族自治县疾病预防控制中心2021年度部门决算

监督索引号53292201436100201000

漾濞彝族自治县疾病预防控制中心2021年度部门决算

 

目录

第一部分 漾濞彝族自治县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  漾濞彝族自治县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.对影响人群生存环境、卫生质量及生命质量的危险因素，进行疾病预防控制监测、疫苗接种、食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测，并制定预防控制对策。

2.对传染病暴发流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

3.负责人员培训、指导、技术规范和技术措施的实施。

4.开展健康教育与健康促进，参与社会卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

5.承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测，为疾病预防与控制决策提供科学依据。完成卫生行政部门交付的其它任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

我中心在县卫健局的指导下，以保护广大人民身体健康为己任，竭力做好疾病预防控制工作。特别是卫生应急、性病艾滋病防治、重点传染病防控、传染病疫情网络直报及突发公共卫生事件报告管理、健康教育与健康促进等工作，我们更是摆在突出位置花大力气来抓，扎扎实实地做好各项防控工作。2021年做好了我县人民群众接种新冠疫苗的配送调度工作，在“5.21”漾濞县6.4级地震中我中心做好灾后消杀、灾后传染病防控工作，在2021年我中心做好了创建国家卫生县城的病媒防制、健教教育和健康促进、传染病防治等工作，顺利的完成了验收工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入漾濞彝族自治县疾病预防控制中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：

1.漾濞彝族自治县疾病预防控制中心

本单位内设九科两室，即办公室、流行病防治科、免疫规划科、公共卫生科、地方病防治科、综合检验科、艾滋病科、慢性病管理科、财务后勤科、采供办公室、健教科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

漾濞彝族自治县疾病预防控制中心2021年末实有人员编制42人。其中：事业编制42人；在职在编实有事业人员42人。离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金决算收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

漾濞彝族自治县疾病预防控制中心2021年度收入合计664.99万元。其中：财政拨款收入664.99万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比减少了496.65万元，下降74.68%，减少的原因是年底财政拨款数采用以支定收，部分项目资金未拨付致使财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

漾濞彝族自治县疾病预防控制中心2021年度支出合计778.92万元。其中：基本支出618.05万元，占总支出的79.35%；项目支出160.87万元，占总支出的20.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少208.94万元，下降了21.15%，减少的原因2020年抗疫特别国债项目支出274.00万元，2021年没有该项目支出，2021年支出还有部分国库没有进行清算，导致2021年支出比2020年下降较多。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障漾濞彝族自治县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出618.05万元。与上年相比减少了4.12万元，下降0.66%，减少原因为人员发生变化，以及部分社保缴费财政未清算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出589.42万元，占基本支出的95.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.63万元，占基本支出的4.63%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障漾濞彝族自治县疾病预防控制中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出160.87万元。与上年相比减少了204.81万元，下降了56.01%，主要原因2020年抗疫特别国债项目支出274万元，2021年没有该项目支出，2021年支出还有部分国库没有进行清算，导致2021年支出比2020年下降较多。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1．大财社〔2019〕116号拴心留人政策项目经费下达1.58万元，支出1.58万元，资金支付率100.00%，项目已完成。

2.漾财预拨〔2021〕28号疫苗运输储运经费下达3.80万元，支出0.28万元，资金支付率7.37%，项目正在实施。

3.大财社〔2019〕184号基本公共卫生服务项目补助经费下达30.14万元，支出0.58万元，资金支付率1.92%，项目正在实施。

4.大财社〔2019〕235号基本公共卫生服务下达8.79万元，支出5.69万元，资金支付率64.73%，项目正在实施。

5.大财社〔2019〕109号基本公共卫生服务下达34.61万元，支出0.85万元，资金支付率2.46%，项目正在实施。

6.大财社〔2019〕71号传染病防治项目经费下达2.00万元，支出0.32万元，资金支付率16.00%，项目正在实施。

7.大财社〔2020〕39号传染病防治项目经费下达1.00万元，支出0.35万元，资金支付率35.00%，项目正在实施。

8.漾财发〔2021〕1号传染病防治项目经费下达2.00万元，支出1.49万元，资金支付率74.33%，项目正在实施。

9.漾财发〔2021〕1号地方病防治项目经费下达1.00万元，支出1.00万元，资金支付率100.00%，项目已完成。

10.大财社〔2018〕78号地方病防治项目经费下达0.50万元，支出0.08万元，资金支付率16.00%，项目正在实施。

11.漾财发〔2020〕16号地方病防治项目经费下达2.50万元，支出0.74万元，资金支付率29.67%，项目已完成。

12.漾卫计发〔2017〕98号血吸虫病防治项目经费8.00万元，支出2.51万元，资金支付率31.38%，项目正在实施。

13.大财社〔2018〕155号重大公共卫生项目经费下达45.35万元，支出12.64万元，资金支付率27.87%，项目正在实施。

14.大财社〔2020〕136号艾滋病防治项目经费下达4.70万元，支出0.06万元，资金支付率1.28%，项目正在实施。

15.大财社〔2020〕91号疫苗冷链能力建设项目经费下达89.00万元，支出54.68万元，资金支付率64.44%，项目正在实施。

16.大财社〔2019〕112号扩大国家免疫规划项目经费下达38.80万元，支出1.86万元，资金支付率4.79%，项目正在实施。

17.漾卫计发〔2017〕98号结核病防治项目经费下达1.10万元，支出0.10万元，资金支付率9.09%，项目已完成。

18.漾财发〔2021〕1号结核病防治项目经费下达1.00万元，支出0.17万元，资金支付率17.00%，项目正在实施。

19.漾财发〔2020〕16号结核病防治项目经费下达2.50万元，支出1.75万元，资金支付率70.00%，项目已完成。

20.大财社〔2020〕136号结核病防治项目经费下达2.46万元，支出0.02万元，资金支付率0.81%，项目正在实施。

21.大财社〔2018〕111号慢性病防治项目经费下达5.00万元，支出2.36万元，资金支付率47.20%，项目正在实施。

22.大财社〔2019〕185号包虫病防治项目经费下达4.00万元，支出0.11万元，资金支付率2.75%，项目正在实施。

23.大财社〔2019〕112号包虫病防治项目经费下达9.44万元，支出0.12万元，资金支付率1.27%，项目正在实施。

24.漾政办拨〔2021〕90号疫苗冷链运行保障经费下达10.00万元，支出1.80万元，资金支付率18.00%，项目正在实施。

25.漾财发〔2021〕1号健康素养和健康促进项目经费下达2.00万元，支出1.54万元，资金支付率77.00%，项目正在实施。

26.大财社〔2020〕91号新冠肺炎监测项目经费下达14.60万元，支出3.00万元，资金支付率20.55%，项目已完成。

27.大财社〔2020〕91号基层疫情防控能力提升项目经费下达6.40万元，支出0.84万元，资金支付率13.12%，项目正在实施。

28.大财社〔2021〕61号核酸检测能力提升项目经费下达48.00万元，支出48.00万元，资金支付率100.00%，项目已完成。

29.大财社〔2020〕71号疫情防控项目经费下达5.00万元，支出3.52万元，资金支付率70.40%，项目正在实施。

30.漾财发〔2021〕1号疫情防控项目经费下达20.00万元，支出11.41万元，资金支付率54.05%，项目正在实施。

31.漾卫发〔2018〕131号基本公共卫生项目经费下达4.70万元，支出1.42万元，资金支付率30.21%，项目已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

漾濞彝族自治县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出778.92万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少208.94万元，下降了21.15%，减少的原因2020年抗疫特别国债项目支出274.00万元，2021年没有该项目支出，2021年支出还有部分国库没有进行清算，导致2021年支出比2020年下降较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

8.社会保障和就业（类）支出70.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%。主要用于行政事业离退休人员工资支出、机关事业单位基本养老保险单位缴费支出及职业年金缴费支出，其中行政事业单位养老保险支出52.28万元，抚恤支出1.50万元，退休人员公用经费0.95万元，机关事业单位职业年金缴费支出14.45万元；

9.卫生健康（类）支出664.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.28%。主要用于卫生健康事务管理、疾病预防控制机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理等支出，其中卫生健康事务管理支出1.58万元，疾病预防控制机构支出481.42万元，基本公共卫生服务支出8.54万元，重大公共卫生服务支出98.95万元，突发公共卫生事件应急处理支出51.52万元，事业单位医疗支出22.22万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

19.住房保障（类）支出44.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金，其中住房公积金支出44.51万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

漾濞彝族自治县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.19万元，支出决算为12.24万元，完成预算的86.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为12.19万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的2.39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约相关经费支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加7.10万元，增长138.06%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加7.09万元，增长138.75%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长36.57%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因为2021年我中心配送调度新冠疫苗的任务较重，车子使用频率较高，车子车龄较高，车子维修维护费也随之较高，加上根据州疫情指挥部要求，我中心新购置疫苗冷链车1张，车款未付，付了购置税及部分装潢费。2021年公务接待费较上年有所增长原因为上级业务部门到我中心督导工作正常支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.19万元，占99.61%；公务接待费支出0.05万元，占0.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.19万元。其中：

公务用车购置支出3.35万元，购置车辆0辆。2021年根据州疫情指挥部要求，我中心新购置疫苗冷链车1张，车款未付，付了购置税及部分装潢费。

公务用车运行维护支出8.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于传染病防治、基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目等所需车辆燃料费4.72万元、维修费1.55万元、过路过桥费0.23万元、保险费2.35万元等。

3.公务接待费支出0.05万元。其中：

国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级相关部门检查督导工作

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

漾濞彝族自治县疾病预防控制中心2021年无机关运行经费支出。漾濞彝族自治县疾病预防控制中心2021年公用经费支出28.63万元，与上年相比增加了1.46万元，增长了5.37%，增加的主要原因为单位人员增加、疫情防控、爱国卫生七个专项行动及创建卫生县城等工作导致公用经费增加。单位公用经费主要用于保障单位正常运转，主要包括办公费1.71万元，印刷费0.04万元，电费0.03万元，差旅费0.97万元，维修（护）费6.62万元，公务接待费0.04万元，劳务费7.09万元，工会经费7.85万元，公务用车运行维护费1.63万元，其他商品和服务支出2.15万元，办公设备购置支出0.50万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，漾濞彝族自治县疾病预防控制中心资产总额1390.7431万元，其中，流动资产380.6781万元，固定资产1010.0649万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0001万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少369.39万元，其中固定资产减少56.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋446.00平方米，账面原值136.94万元，实现资产使用收入24.06万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，漾濞彝族自治县疾病预防控制中心政府采购支出总额0.90万元，其中：政府采购货物支出0.90万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

漾濞彝族自治县疾病预防控制中心绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

漾濞彝族自治县疾病预防控制中心2021年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53292201436100201111

漾濞彝族自治县疾病预防控制中心表20220901100957174