漾濞彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算

监督索引号53292201436100301000

漾濞彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算

 

目录

第一部分  漾濞彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  漾濞彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位承担全县妇女儿童健康保护和疾病防治工作，指导基层开展妇幼卫生业务技术和培训工作，实施母婴保健监督执法，开展妇女儿童常见疾病，多发病防治工作，提高妇女儿童健康素质，最大限度降低孕产妇死亡和儿童死亡率。负责全县妇幼卫生常规报告等统计信息、收集、整理、分析评价工作。面向基层，深入乡村，服务上门，方便群众”为服务宗旨，立足于计划生育政策优生优育知识咨询宣传、避孕药具管理与发放、节育技术和生殖保健服务、培训基层干部、组织实施“避孕节育优质服务、生殖道感染干预、出生缺陷干预”三大工程等五大服务工作职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

今年我中心在上级有关部门的关心、支持、帮助下，全院职工的不懈努力下，积极争取了基本公共卫生服务项目、“降消”项目和农村孕产妇住院分娩补助项目、农村妇女两癌检查项目等，确保了全县农村孕产妇救助覆盖面，有力降低孕产妇和五岁内儿童死亡率。开展以生育调节为主要内容的避孕节育技术服务和围绕生育、节育、不育为育龄群众提供婚前、孕前、产前服务，妇女五期保健、妇科病查治、泌尿生殖系统疾病防治、不孕不育及男女性功能障碍的诊治、病残儿医学鉴定以及相关的临床医疗服务。为全县广大育龄群众提供临床医疗，生殖保健，避孕节育全方位优质服务。

真正让全县相关人员得到实惠，得到了社会各界的好评，取得了很好的社会效益和经济效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

漾濞彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心单位2021年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

漾濞彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

漾濞彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心2021年度收入合计736.98万元。其中：财政拨款收入555.40万元，占总收入的75.36%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入181.59万元（含教育收费0万元），占总收入的24.64%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比总收入减少101.79万元，下降12.14%，主要原因是受地震和疫情影响业务收入减少，以及年底财政拨款数采用以支定收，部分项目资金未拨付致使财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

漾濞彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心2021年度支出合计799.44万元。其中：基本支出781.93万元，占总支出的97.81%；项目支出17.51万元，占总支出的2.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少89.67万元，下降10.29%，主要原因是业务开支缩减，部分项目资金支付未放行，致使支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于机构正常运转的日常支出781.93万元。与上年对比增加17.85万元，增长2.34%，主要原因是人员变动待遇增加，且社保费、住房公积金等经费支出同时增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出532.80万元，占基本支出的68.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费249.13万元，占基本支出的31.86%。

（二）项目支出情况

2021年度用于漾濞彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17.51万元。与上年对比减少90.01万元下降83.71%，主要原因是部分项目资金支付未放行，致使支出减少。其他卫生健康管理事务支出2.16万元，基本公共卫生服务专项支出2.00万元，重大公共卫生服务专项支出13.36万元。

具体项目开支及开展工作情况:

1.大财社〔2020〕119号拴心留人专项资金下达2.16万元，支出2.16万元，资金支付率100%，项目已完成；

2. 大财社〔2018〕10号（漾卫计发〔2018〕78号、漾卫计发〔2019〕16号）基本公共卫生服务专项婚检资金下达4.73万元，本年支出0.25万元，本年资金支付率5.29%，总支付率99.47%，项目正在实施；

3.大财社〔2019〕91号基本公共卫生服务孕前优生专项资金下达6.45万元，本年支出0.04万元，本年资金支付率0.62%，总支付率100%，项目已完成；

4.漾卫计发〔2019〕20号基本公共卫生服务项目专项资金下达8.93万元，本年支出1.71万元，本年资金支付率19.15%，总支付率100%，项目已完成；

5.大财社〔2018〕238号重大公共卫生服务专项贫困地区儿童营养改善资金下达1.46万元，本年支出0.20万元，本年资金支付率14.38%，总支付率100%，项目已完成；

6.大财社〔2018〕155号重大公共卫生服务专项艾滋病防治资金8.10万元，本年支出5.05万元，本年资金支付率62.35%，项目正在实施；

7.大财社〔2018〕238号重大公共卫生服务专项农村妇女两癌检查资金下达5.79万元，本年支出4.38万元，本年资金支付率86.70%，资金总支付率100%，项目已完成；

8.大财社〔2018〕238号重大公共卫生服务专项危重孕产妇及儿童资金下达3.72万元，本年支出3.72万元，本年资金支付率100%，项目已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

漾濞彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出543.98万元，占本年支出合计的68.04%。与上年对比减少76.08万元，下降12.27%，主要原因是部分项目资金支付未放行，致使支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出56.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.37%。主要用于事业单位离退休支出0.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出51.82万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.65万元；

9.卫生健康（类）支出449.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.56%。主要用于妇幼保健机构运转支出401.04万元，基本公共卫生服务支出2万元，重大公共卫生服务支出13.36万元，其他卫生健康管理事务支出2.16万元，事业单位医疗支出30.56万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出38.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金，其中住房公积金支出38.45万元；  

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

漾濞彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.60万元，支出决算为1.13万元，完成预算的70.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.13万元，完成预算的70.63%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因为本年度厉行节约相关经费支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.21万元，下降15.67%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.21万元，下降15.67%；公务接待费支出决算与上年一致，无增减变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年厉行节约相关经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.13万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.13万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.13万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于妇幼保健机构业务开展所需车辆燃料费0.19万元、维修费、过路过桥费0.21万元、保险费0.73万元等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

漾濞彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心2021年无机关运行经费支出。2021年公用经费支出15.11万元，与上年对比增加了8.51万元，增长128.94%，增加的主要原因是本年人员经费、工会经费预算和支出增加。单位公用经费主要用于保障单位正常运转，主要包括办公费0.76万元，工会经费12.72万元，公务用车运行维护经费1.13万元，办公设备用品经费0.5万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，漾濞彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心资产总额1579.21万元，其中，流动资产470.69万元，固定资产1005.38万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产103.14万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少114.63万元，其中固定资产增加37.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，漾濞彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

漾濞彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。漾濞彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心无县级预算项目，故《2021年度项目支出绩效自评表》为空表。

五、纳入财政专户管理情况

漾濞彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心2021年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

(一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53292201436100301111

漾濞彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心表20220901101633431