漾濞彝族自治县漾江镇中心卫生院2021年度部门决算

监督索引号53292201436100701000

漾濞彝族自治县漾江镇中心卫生院2021年度部门决算

 

目录

第一部分  漾濞彝族自治县漾江镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 第一部分  漾濞彝族自治县漾江镇中心卫生院部门概况

一、主要职能

   （一）主要职能

漾濞彝族自治县漾江镇中心卫生院是在漾濞彝族自治县委、县政府领导，在漾濞彝族自治县卫生健康局指导下，以卫生院为主体，合理使用社区资源和适宜技术，以人民为中心、健康需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决卫生院辖区内主要卫生健康问题为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集辖区卫生健康信息，针对辖区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及医疗诊断，负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防控，了解辖区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。

 （二）2021年度重点工作任务介绍

2021年卫生院干部职工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，牢固树立和认真落实科学发展观，强化大局意识、核心意识、服务意识和创新意识，全面地开展了卫生院各项工作，取得了显著成效。有效完成了基本医疗服务工作、基本公共卫生服务工作、计划免疫管理和疫苗接种工作、健康扶贫工作、新型冠状病毒疫情防控工作、创卫、七个专项以及其他医疗卫生服务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入漾濞彝族自治县漾江镇中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

漾濞彝族自治县漾江镇中心卫生院年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支和“三公”经费财政拨款收支情况，故《政府性基金决算收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

                                第三部分  2021年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

漾濞彝族自治县漾江镇中心卫生院2021年度收入合计422.28万元。其中：财政拨款收入248.71万元，占总收入的58.90%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入173.57万元（含教育收费0万元），占总收入的41.10%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：财政补助收入较2020年的285.70万元减少36.99万元，下降12.95%。减少的主要原因是财政项目补助收入减少、财政收回零余额账户有款额度和县级公用经费未投入。事业收入较2020年159.49万元增加14.08万元，增长8.83%，增加的原因是医疗收入中新型冠状病毒疫苗接种治疗费增加。

二、支出决算情况说明

漾濞彝族自治县漾江镇中心卫生院2021年度支出合计508.36万元。其中：基本支出386.80万元，占总支出的76.09%；项目支出121.56万元，占总支出的23.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比：2020年度支出合计421.39万元增加86.97万元，增长20.64%。其中：基本支出2020年372.42万元，比上年增加14.38万元，增长3.86%，增加的主要原因是人员工资福利及社会保障费用较上年增加；项目支出2020年48.97万元，比上年增加72.59万元，增长148.23%，增加的主要原因是兑付2019年至2021年11月份乡村医生基本公共卫生服务项目补助、基药补助。

（一）基本支出情况

2021年度用于本单位机构正常运转经费386.80万元。与上年对比：2020年372.42万元，比上年增加14.38万元，增长3.86%，增加的主要原因是人员工资福利及社会保障费用较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出223.32万元，占基本支出的57.74%。办公费21.40万元占基本支出的5.54%。工会经费2.67万元占基本支出的0.70%；专用材料费98.86万元占基本支出的25.56%；委托业务费5.18万元占基本支出的1.34%；劳务费33.36万元占基本支出的8.62%；救护车运行费用2.01万元占基本支出的0.5%。

（二）项目支出情况

2021年度项目支出121.56万元：用于拴心留人专项经费支出2.23万元。基本药物制度专项经费支出23.24万元，基本公共卫生服务专项经费支出74.11，重大公共卫生服务专项经费支出经费19.52万元，其他公共卫生服务专项经费支出1.54万元，家庭医生签约服务专项经费支出1.31万元。2020年项目总支出48.97万元，比上年增加72.59万元，增长148.23%，增加的主要原因是兑付2019年至2021年11月份乡村医生基本公共卫生服务项目补助、基药补助。  

1、大财社〔2020〕119号2019年拴心留人补助下达资金2.23万元，支出2.23万元，资金支付进度100%，项目已完成。

2、大财社〔2020〕111号建档立卡家庭医生签约补助下达资金0.52万元，支出0.52万元，资金支付进度100%，项目已完成，

3、大财社﹝2020﹞77号基药补助下达资金1.33万元，支出1.33万元，资金支付进度100%，项目已完成。

4、大财社〔2020〕210号建档立卡家庭医生签约补助下达资金0.34万元，支出0.34，资金支付进度100%，项目已完成。

5、大财社〔2020〕119号建档立卡家庭医生签约补助下达资金0.15万元，支出0.15万元，资金支付进度100%，项目已完成。

6、大财社﹝2021﹞209号基药补助下达资金7.38万元，支出7.38万元，资金支付进度100%，项目已完成。

7、大财社﹝2021﹞208号基药补助下达资金11.84万元，支出11.84万元，资金支付进度100%，项目已完成。

8、大财社﹝2021﹞115号基药补助下达资金2.69万元，资金支付进度100%，项目已完成。

9、大财社﹝2019﹞184号2020年基本公卫下达资金38.87万元，支出38.87万元，资金支付进度100%，项目已完成。

10、大财社﹝2018﹞235号2019年基本公卫下达资金35.24万元。支出35.24万元，资金支付进度100%，项目已完成。

11、大财社〔2020〕91号哨点诊室建设补助下达资金17.52万元，支出17.52万元，资金支付进度100%，项目已完成。

12、漾政办拨〔2020〕43号新冠病毒疫情防控县级补助下达增加2万元，支出2万元，资金支付进度100%，项目已完成。

13、大财社〔2020〕39号2020年村医州级补助下达资金1.15万元，支出1.15万元，资金支付进度100%，项目已完成。

14、大财社〔2020〕39号建档立卡家庭医生签约补助下达资金0.73万元，支出0.16万元，资金使用率22.12%，项目正在实施，

15、大财社〔2021〕37号建档立卡家庭医生签约补助下达资金0.14万元，支出0.14万元，资金支付进度100%，项目已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

漾濞彝族自治县漾江镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出348.51万元，占本年支出的68.55%。与上年对比：比2020年度一般公共预算财政拨款支出285.71万元增加62.80万元，增长21.98%。增加的主要原因是人员工资福利及社会保障费用较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出23.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于支付职工社会保障费及退休公用经费。

9.卫生健康（类）支出308.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.65%。主要用于在职职工工资、基本医疗保险以及基本公共卫生服务项目、基本药物制度项目、家庭医生签约服务项目经费；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于在职职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数、预算数为零的主要原因是公务用车购置及运行费、公务接待费在基本公共卫生服务项目经费、基本药物制度项目经费和本单位事业收入中支出，一般公共预算财政拨款未安排经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，与上年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年相比无增减变化；公务接待费支出决算增加0万元，与上年相比无增减变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因公务用车购置及运行费、公务接待费在基本公共卫生服务项目经费、基本药物制度项目经费和本单位事业收入中支出，一般公共预算财政拨款未安排经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

漾濞彝族自治县漾江镇中心卫生院2021年无机关运行经费支出，公用经费支出3.02万元，与上年相比增加3.02万元，增长100%。增加的主要原因是2020年一般公共预算财政拨款未安排经费。公用经费主要用于退休人员经费0.35万元和工会经费2.67万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位资产总额507.67万元，其中，流动资产224.91万元，固定资产282.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加59.31万元，其中固定资产增加75.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入173.75万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本单位绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

本单位2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

  无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 漾濞彝族自治县漾江镇中心卫生院2021年决算公开附表

监督索引号53292201436100701111