漾濞彝族自治县社会保险局2021年度部门决算

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漾濞彝族自治县社会保险局2021年度部门决算

 

目录

第一部分  漾濞彝族自治县社会保险局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  漾濞彝族自治县社会保险局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律法规；负责辖区内参保单位和个人养老、工伤、生育保险基金的征收、管理、审核、拨付工作；承办辖区内参保单位社会保险登记、变更、注销。职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金。指导、督促、协调街镇搞好社会保险和社区建设工作。负责参保单位和个人养老、工伤、生育保险的日常管理工作；负责社会保险数据、信息的处理和管理，参保个人账户的建立和管理。为参保单位和个人，提供有关养老、工伤、生育保险的政策宣传咨询服务，受理群众来信来访。

（二）2021年度重点工作任务介绍

完成辖区内参保单位和个人养老、工伤、生育保险基金的征收、管理、审核、拨付工作；承办辖区内参保单位社会保险登记、变更、注销。职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金。指导、督促、协调街镇搞好社会保险和社区建设工作。完成参保单位和个人养老、工伤、生育保险的日常管理工作；负责社会保险数据、信息的处理和管理，参保个人账户的建立和管理。为参保单位和个人，提供有关养老、工伤、生育保险的政策宣传咨询服务，受理群众来信来访。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入漾濞彝族自治县社会保险局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

我部门共设置7个内设机构，包括：财务统计信息股、局办公室、稽核股、养老保险中心、社会化服务股、工伤保险股、信息管理股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

漾濞彝族自治县社会保险局2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

漾濞彝族自治县社会保险局无政府性基金预算财政拨款收支情况和国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表见附件。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

漾濞彝族自治县社会保险局2021年度收入合计4036.66万元。其中：财政拨款收入4036.66万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入0.00%；其他收入00.00万元，占总收入的0.00。与上年对比增加154.83万元，增长3.84%，主要原因是职工工资福利支出增加、社会保障缴费及住房公积金支出增加，退休人员增加，退休职工退休待遇增加。

 

二、支出决算情况说明

漾濞彝族自治县社会保险局2021年度支出合计4057.10万元。其中：基本支出3766.02万元，占总支出的92.83%；项目支出291.08万元，占总支出的7.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加195.01万元，增长4.81%，主要原因是职工工资福利支出增加、社会保障缴费及住房公积金支出增加，退休人员增加，退休职工退休待遇增加。

 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障漾濞彝族自治县社会保险局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3766.02万元。与上年对比增加3577.01万元，增长1992.49%，主要原因是2020年把退休人员统筹外养老金列入了项目支出2021年则列入基本支出导致。包括基本工资、津贴补贴、退休人员统筹外养老金等人员经费支出3733.71万元，占基本支出的99.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.32万元，占基本支出的0.86%。

 

（二）项目支出情况

2021年度用于保障漾濞彝族自治县社会保险局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出291.08万元。与上年对比减少3382.01万元，下降1261.88%，2020年把退休人员统筹外养老金列入了项目支出2021年则列入基本支出导致。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.漾财发〔2021〕1号企业退休人员独生子女奖励经费下达23.73万元，支出20.98万元，资金支付率89.00%，项目正在实施。

2.漾财发[2021]1号代理记账服务专项资金下达0.72万元，支出0.72万元，资金支付率100.00%，项目已完成。

3.漾财发〔2021〕1号社会养老保险协办员生活补助经费下达15.84万元，支出15.84万元，资金支付率100.00%；项目已实施完成。

4.漾财发〔2020〕16号社会养老保险协办员生活补助经费下达16.23万元，支付16.23万元，资金支付率100.00%，项目已实施完成。

5.漾财发〔2021〕1号2021年被征地农民养老保障启动工作经费下达30.60万元，支付17.99万元，资金支付率58.79%，项目正在实施。

6.漾财预拨〔2021〕24号初预算非税成本中拨社保局工作经费下达6.93万元，支付6.39万元，资金支付率100.00%，项目已实施完成

7.漾财发〔2021〕1号退休人员统筹外养老金下达208.22万元，支付208.22万元，资金支付率100.00%，项目已实施完成。

8.漾财发〔2020〕16号退休人员统筹外养老金下达2.74万元，支付2.74万元，资金支付率100.00%，项目已实施完成。

9.大财社管〔2020〕11号州级负担企业退休专项资金下达0.16万元支付0.16万元，资金支付率100.00%，项目已实施完成。

10.漾财发〔2020〕16号企业退休人员独生子女奖励费下达1.27万元，支付0.127万元，资金支付率100.00%，项目已实施完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

漾濞彝族自治县社会保险局2021年度一般公共预算财政拨款支出4057.10万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加195.01万元，增长4.81%，主要原因是职工工资福利支出增加、社会保障缴费及住房公积金支出增加，退休人员增加，退休职工退休待遇增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4034.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.44%。主要用于单位人员工资、福利发放、日常办公费用开支和项目支出、职工养老保险和退休经费支出。

9.卫生健康（类）支出10.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于职工医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

漾濞彝族自治县社会保险局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.30万元，支出决算为0.24万元，完成预算的81.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的81.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因为2021年度我单位严格贯彻落实厉行节约，压减“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.05万元，下降28.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降28.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少的主要原因为2021年度我单位严格贯彻落实厉行节约，压减“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.24万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.24万元。其中：

国内接待费支出0.24万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

漾濞彝族自治县社会保险局2021年机关运行经费支出32.32万元，与上年对比增加24.8万元，增长76.73%，主要原因是办公费增加15.54万元、印刷费增加1.02万元、水费增加0.11万元、电费增加1.21万元、邮电费增加0.36万元、会议费增加0.49万元、公务接待费用增加0.05万元、劳务费增加5.37万元、委托业务费增加2.01万元共计增加26.16。手续费减少0.02万元、差旅费减少0.23万元、其他商品和服务支出减少0.16万元共计减少0.41万元。部门机关运行经费主要用于单位日常办公运行相关费用，如支付办公费、会议费、差旅费、水费、电费、培训费、争取项目、项目建设检查等费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，漾濞彝族自治县社会保险局资产总额249.66万元，其中，流动资产217.51万元，固定资产12.15万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产20.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少61.93万元，其中固定资产减少2.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

三、政府采购支出情况

漾濞彝族自治县社会保险局政府采购支出总额4.39万元，其中：政府采购货物支出4.39万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

漾濞彝族自治县社会保险局绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

漾濞彝族自治县社会保险局2021年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53292201431600101111

漾濞彝族自治县社会保险局表