漾濞彝族自治县动物疫病预防控制中心2021年度决算

监督索引号53292201132700701000

漾濞彝族自治县动物疫病预防控制中心2021年度决算

目录

第一部分 漾濞彝族自治县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

  

 

第一部分 漾濞彝族自治县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要负责《中华人民共和国动物防疫法》、《国务院重大动物疫情 应急条例》、《畜牧法》以及《防疫条例》等相关配套法律、法规的宣传贯彻工作。承担全县动物防疫工作和疫情处置工作。负责动物疫病监测、实验室诊断、流行病学调查研究工作。负责疫情预警、预报、疫情定性和疫情报告工作。负责防疫、免疫知识的宣传和技术指导、技术培训等工作。负责对全县动物标识及疫病可追溯体系建议和档案、信息管理工作。负责对基层防疫人员的管理培训、技术指导工作，负责对乡镇长兽医站工作的指导和管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、牲畜口蹄疫强制免疫情况

全县偶蹄动物存栏累计632908头只，其中猪258351头、牛128258头、羊246299只，全年共完成强制免疫609875头只次，平均免疫密度为96.36％，其中免疫猪248129头次、牛124036头次、羊237710只次，猪、牛、羊的免疫密度分别为96.04%、96.71%、96.51%。发生免疫反应1335头只（其中猪655头、牛165头、羊515只），占免疫数的0.22％。免疫反应死亡60头只（其中猪34头、牛5头、羊21只），占免疫反应数的4.49％。

2、高致病性禽流感强制免疫情况

全县禽存栏累计890020羽，其中鸡878201羽，鸭8524羽，鹅3295羽。全年完成高致病性禽流感强制免疫860261羽次，平均免疫密度为96.66％，其中鸡848850羽次、鸭8190羽次、鹅3221羽次，鸡、鸭、鹅的免疫密度分别为96.67%、96.08%、97.75%。

3、小反刍兽疫强制免疫情况

全县羊存栏累计246299只，全年完成小反刍兽疫强制免疫230539只次，其中春防免疫113990只（含在免疫保护期内的羊只），秋防免疫116549只，平均免疫密度93.60%。

4、常规免疫完成情况

开展散养户猪瘟免疫171898头次,以及全县20个生猪规模养殖场自行采购猪瘟疫苗免疫31270头次，全年共完成免疫203168头次，免疫密度78.64%；开展散养户高致病性猪蓝耳病免疫181845头次，以及全县20个生猪规模养殖场自行采购猪蓝耳病疫苗免疫31270头次，全年共完成免疫213115头次，免疫密度82.49%；全县犬存栏累计24916只，共完成免疫1087只次，免疫密度为4.36%。全年共完成鸡新城疫免疫225032羽，免疫密度为25.62%。全年还完成猪肺疫免疫13193头次、羊痘免疫53424只次、禽霍乱免疫23830次、牛出败免疫1000头次。

5、动物免疫档案管理情况

按照省州统一要求，认真填写《动物免疫档案》、《动物免疫户口册》。完成了九个乡镇每个乡镇建立一个电子免疫档案示范村的建设。

6、认真实施疫苗空瓶回收处置工作

我单位严格按《云南省动物疫病预防控制中心关于实施重大动物疫病疫苗空瓶回收处置的通知》（云疫控[2017]10号）文件的要求，疫苗使用后空瓶实行“领一交一”。各乡镇兽医站专人负责回收登记，防疫结束后，将回收的疫苗空瓶集中打包，自行按规定集中无害化销毁（深埋）处理。全县共处理疫苗空瓶44187个，其中玻璃瓶22398个，塑料瓶21789个。

7、全县免疫效果合格率情况

我中心兽医实验室目前完成免疫效果监测9个乡镇、537个场户、1740份，其中猪口蹄疫监测66个场户、180份，合格143份，合格率79%；牛口蹄疫（O型）监测63个场户、180份，合格126份，合格率70%；羊口蹄疫监测70个场户、180份，合格161份，合格率89.44%；鸡禽流感（H7-Re2）监测69个场户、160份，合格129份，合格率80.62%；小反刍兽疫监测73个场户、180份，合格142份，合格率78.89%；猪瘟监测66个场户、180份，合格95份，合格率53%；猪蓝耳病监测67个场户、180份，合格113份，合格率63%；鸡新城疫监测63个场户、160份，合格99份，合格率62.12%。

8、认真及时安排非洲猪瘟防控工作

针对复杂严峻防控形势。我中心在县重大动物疫病防治指挥部和县农业农村局的领导下，快速行动，安排非洲猪瘟防控工作。安排单位专业技术人员划片包干，对乡镇和生猪养殖场实现“一对一”疫情监测动态监控管理，督促落实各项防控措施。

9、加强畜禽疫情监测，扎实开展排查和紧急监测工作

对全县所有畜禽场（户）、生猪屠宰场、肉食品交易市场等场所开展疫情监测地毯式排查。每天实行非洲猪瘟日报告制度，截止2021年12月30日累计PCR检测27247头，排查生猪养殖场户147.15万户次，排查生猪1958.04万头次。通过监测排查，我县没有发现畜禽异常死亡情况。

10、积极筹备应急物资，充分做好应急准备

为有效应对疫情，我中心及时补充采购了消毒药品和防护物资，对物资储备库进行了充实。安排单位实行24小时专人值班和领导带班制度，一旦发生生猪不明原因异常死亡，立即到现场处置。发现临床可疑非洲猪瘟症状的，立即按程序报告，并采集病料样品，送云南省动物疫病预防控制中心，统一送中国动物卫生与流行病学中心确诊；确诊为疫情的，严格按照《非洲猪瘟疫情应急预案》果断迅速处置。

11、落实动物疫病监测、检测任务

为了确切掌握猪、牛、羊口蹄疫；猪瘟、高致病性猪蓝耳病；小反刍兽疫；鸡新城疫和高致病性禽流感疫苗免疫效果，保证免疫质量符合规定要求，及时了解全县动物疫情动态，及时发现疫情隐患，提升科学防控水平，进一步做好禽流感等重大动物疫病防控工作，根据省州关于动物疫病防控工作的安排部署[2021]1号）文件及和《2021年漾濞县重大动物疫病监测实施方案》的要求,我中心全面完成了工作任务。

（1）每个月对三个规模养猪养殖场（户），两个规模养鸡养殖场（户）以及漾濞县定点屠宰厂开展了非洲猪瘟、高致病性禽流感紧急监测。截止2021年12月30日，共完成采集送样非洲猪瘟眼、鼻、肛门棉拭子样品288份；屠宰厂全血108份；圈舍环境及屠宰厂环境棉拭子132份。高致病性禽流感咽喉、泄殖腔棉子拭样品240份，鸡舍环境拭棉子120份。

（2）完成动物流感病原学监测和新城疫监测鸡、鸭喉气管各10份的采样、送样；小反刍兽疫20份血清、20份棉拭子监测采样送样；10份高致病性猪蓝耳、猪瘟带毒病原学监测采样送样。

（3）完成平坡镇平坡村原疫区13个村民小组的血吸虫监测、检测。猪采用粪检，牛、羊采用血清学检测的方法。共监测家畜2127份头份，其中血清学检测1007头份，粪便监测1120头份，其中牛675头份（黄牛386头、水牛289头）、羊332头份、猪1120头份，检测结果均为阴性。

（4）完成狂犬病监测采集送样血清20份、口腔棉拭子10份的送检工作。

（5）完成牛（奶牛）包虫抗体采样检测180份，检测养殖户90户，阳性15份，阳性率8.3%；羊（山羊）包虫抗体采样检测180份，检测养殖户90户，阳性11份，阳性率6.1%；犬粪包虫抗原采样检测180份，检测养殖户108户，阳性3份，阳性率1.67%。

（6）完成布鲁氏杆菌病流行病学调查和病原检测：羊只400份，检测结果均为阴性。

（7）实验室病原学检测初具雏形。为及时、有效了解非洲猪瘟疫情，把握疫情动态，科学研判防控形势，开展预警预报工作，我中心购买了全自动核酸提取仪，48位荧光定量PCR仪用于非洲猪瘟检测。实验室群体成员经过严格培训，能独立完成非洲猪瘟检测。2021年共完成486份非洲猪瘟检测，结果均为阴性。

12、严格质量管理和生物安全管理

依据《实验室资质认定评审准则》、《兽医系统实验室考核管理办法》、《生物安全通用要求》的要求，我实验室成立了专门小组，集思广益，对《质量手册》和《生物安全手册》进行认真解读，使其更能适应新形势的需要和实验室建设的要求。

13、做好兽医实验室生物安全和自查工作

2021年全面开展了我县兽医实验室生物安全自查工作，从实验室生物安全管理制度建立健全情况、生物安全监管责任的落实情况、动物病料及动物病原微生物菌（毒）种的保藏和使用管理情况等进行安全自查。通过这次对兽医实验室生物安全管理工作的自检自查，提高了实验室所有人员对微生物实验室生物安全管理工作重要性的认识，加强管理，采取有效措施，确保了实验室工作的安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入漾濞彝族自治县动物疫病预防控制中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

漾濞彝族自治县动物疫病预防控制中心共设置4个内设机构，包括：办公室、动物疫病防控室、动物疫病监测预警室、计划财务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

漾濞彝族自治县动物疫病预防控制中心2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

漾濞彝族自治县动物疫病预防控制中心无政府性基金预算财政拨款收支情况和国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

漾濞彝族自治县动物疫病预防控中心部门2021年度收入合计171.85万元。其中：财政拨款收入170.23万元，占总收入的99.06%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.62万元，占总收入的0.94%。与上年对比减少12.84万元，下降6.95%，主要原因：2021年，根据省、州要求2021年财政国库集中支付结余，不在按权责发生制列支，所以今年收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

漾濞彝族自治县动物疫病预防控中心部门2021年度支出合计176.14万元。其中：基本支出171.80万元，占总支出的97.53%；项目支出4.34万元，占总支出的2.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比与上年对比减少8.56万元,下降4.63%，主要原因：2021年9-12月份事业新增奖励性绩效未发放及2021年项目减少，所以支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障漾濞彝族自治县动物疫病预防控中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出171.80万元。与上年对比减少4.61万元，下降2.61%。主要原因：2021年9-12月份事业新增奖励性绩效未发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出164.19万元，占基本支出的95.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.61万元，占基本支出的4.43%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障漾濞彝族自治县动物疫病预防控中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.34万元。与上年对比减少3.95万元，下降47.65%。主要原因是2021年项目减少。具体项目开支及开展工作情况用于县级动物疫病防控经费2.78万元、州拨血吸虫监测经费0.13万元及省拨血吸虫防治经费1.29万元、省拨包虫病防治经费0.14万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

漾濞彝族自治县动物疫病预防控中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出174.71万元，占本年支出合计的99.19%。与上年对比减少2.50万元，下降1.41%。主要原因：2021年9-12月份事业新增奖励性绩效未发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出2.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于动物疫病防治；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 8.社会保障和就业（类）支出17.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

 9.卫生健康（类）支出10.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于职工医疗保险缴费;

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12. 农林水（类）支出132.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.62%。主要用于人员经费124.38万元，公用经费7.61万元，病虫害控制支出0.13万元;

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出12.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

漾濞彝族自治县动物疫病预防控中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致，无增减变动；公务接待费支出决算与上年一致，无增减变动。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算上年一致，无增减变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

漾濞彝族自治县动物疫病预防控制中心2021年无机关运行经费支出。2021年公用经费支出1.41万元，与上年对比减少1.57万元，下降52.68%，主要原因：我单位厉行节约，严格控制相关支出，公用经费支出有所减少。部门公用经费主要用于日常办公经费、水电费、邮电费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，漾濞彝族自治县动物疫病预防控中心资产总额104.85万元，其中，流动资产88.88万元，固定资产14.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.31万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.85万元，其中固定资产减少3.25万元，下降18.14%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，漾濞彝族自治县动物疫病预防控制中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

漾濞彝族自治县动物疫病预防控制中心绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

漾濞彝族自治县动物疫病预防控制中心2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分 名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53292201132700701111

漾濞彝族自治县动物疫病预防控中心公开决算表20220831113153442