漾濞彝族自治县漾江镇双涧卫生院2021年度部门决算

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漾濞彝族自治县漾江镇双涧卫生院2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  漾濞彝族自治县漾江镇双涧卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表  

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  漾濞彝族自治县漾江镇双涧卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻执行国家和省州县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，加强卫生健康人才队伍建设。

2.健全卫生院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责辖区内应急工作，组织开展突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.制定农村卫生室工作规划和政策措施，组织开展好农村疾病预防与诊治工作。

6.监督管理临床用血质量。

7.承担对辖区内各种突发事件和灾情的医疗救护工作和辖区内重大活动的卫生保障。

8.听从上级部门安排指挥，对辖区内重大突发疫情进行紧急处理，防止和控制疫情的蔓延。

9.承担防治艾滋病的日常工作。

10.承担血吸虫病、地方病防治的日常工作。

11.承担鼠害联防的日常工作。

12.承担乡镇爱国卫生运动委员会的日常工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕实施健康中国的总体要求，统筹兼顾、狠抓落实，努力开创卫健事业发展的新局面。

1.抓实疫情防控常态化不放松，抢抓机遇，提升综合服务能力。

2.全力做好基层服务能力提升工程。做好基本公共卫生服务，家庭医生签约等项目工作，有效做好村医人才培养工作，加强人才队伍能力提升，配齐必要的医疗设备。

3.加强党风廉政建设和意识形态工作，深入开展“解放思想再讨论、敢想敢干再出发”活动。

4.继续加强扫黑除恶专项斗争工作，加强行风建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入漾濞彝族自治县漾江镇双涧卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：漾濞彝族自治县漾江镇双涧卫生院。

本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

漾濞彝族自治县漾江镇双涧卫生院2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无国有资本经营预算财政拨款收支情况和政府性基金预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

漾濞彝族自治县漾江镇双涧卫生院2021年度收入合计126.89万元。其中：财政拨款收入105.64万元，占总收入的83.25%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入21.25万元（含教育收费0.00万元），占总收入的16.75%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入0.00%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比减少了1.74万元，下降1.35%，减少的原因是年底财政拨款数采用以支定收，部分项目资金未拨付致使财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

漾濞彝族自治县漾江镇双涧卫生院2021年度支出合计159.69万元。其中：基本支出108.71万元，占总支出的68.07%；项目支出50.98万元，占总支出的31.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比增加37.83万元，增长31.04%，增加的原因主要是由于2021年项目资金增加，其中地震灾后恢复重建项目、基本公共卫生项目、疫情防控资金等项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度漾濞彝族自治县漾江镇双涧卫生院正常运转的日常支出108.71万元。与上年相比增加8.64万元，增长8.6%，增加的主要原因是人员增加导致社会保障和就业支出和住房保障支出增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出89.82万元，占基本支出的82.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.89万元，占基本支出的17.38%。

（二）项目支出情况

2021年度漾濞彝族自治县漾江镇双涧卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50.98万元。与上年对比增加29.19万元，增长134%，增加的主要原因在于2021年项目资金增加，其中地震灾后恢复重建项目、基本公共卫生项目、疫情防控资金等项目支出增加。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1、基层医疗卫生机构是上年结转结余5.62万元，2021年收入16.34万元，支出21.96万元，资金使用率100%；

2、公共卫生资金上年结转结余43.65万元，2021年支出28.78万元，资金使用率65.93%；

    3、医疗救助资金上年结转结余0.51万元，2021年收入0.08万元，支出0.24万元，资金使用率40.68%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

漾濞彝族自治县漾江镇双涧卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出141.24万元，占本年支出合计的88.45%。与上年相比增加37.22万元，增长35.78%，增加的主要原因是人员增加基本支出增加，且疫情防控工作、爱国卫生七个专项行动、地震灾后恢复重建项目等工作使得财政项目专项支出资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于行政单位的基本支出

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

8.社会保障和就业（类）支出8.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。主要用于事业离退休人员工资支出、机关事业单位基本养老保险单位缴费支出及职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出126.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.74%。主要用于基层医疗卫生机构、公共卫生等相关卫生健康支出，其中基层医疗卫生机构92.81万元，公共卫生支出28.78万元，事业单位医疗4.93万元，医疗救助0.23万元。 

10.节能环保（类）支出0.0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

19.住房保障（类）支出6.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金，其中住房公积金支出6.13万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于疫情防控物资储备；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于地震期间疫情防控工作的开展；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

漾濞彝族自治县漾江镇双涧卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.44万元，支出决算为0.42万元，完成预算的95.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.44万元，完成预算的95.45%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约相关经费支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.54万元，下降56.25%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.54万元，下降56.25%，减少的主要原因是爱国卫生七个专项行动、疫情防控工作的开展，下乡指导督查的次数减少。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约相关经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.42万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.42万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于医疗卫生健康、急救出诊、开展扶贫等工作。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于接待上级相关部门检查督导工作及相关业务部门办理业务等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

漾濞彝族自治县漾江镇双涧卫生院2021年无机关运行经费支出，公用经费支出1.05万元，与上年对比增加1.05万元，增长100.00%，增加的主要原因是工作经费支出增加；主要包括：工会经费1.05万元。 

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，漾濞彝族自治县漾江镇双涧卫生院资产总额355.93万元，其中，流动资产147.76万元，固定资产208.17万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.5万元，其中固定资产减少13.76万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，漾濞彝族自治县漾江镇双涧卫生院政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

漾濞彝族自治县漾江镇双涧卫生院部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

漾濞彝族自治县漾江镇双涧卫生院2021年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53292201436101501111

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