漾濞彝族自治县顺濞镇卫生院2021年度部门决算

监督索引号53292201436101001000

漾濞彝族自治县顺濞镇卫生院2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  漾濞彝族自治县顺濞镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表  

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  漾濞彝族自治县顺濞镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

漾濞彝族自治县顺濞镇卫生院是服务于农村广大人民群众的基层医疗卫生机构，是全县医疗卫生保健体系的基础，是卫健事业的重要组成部分。乡镇卫生院主要以农村预防、医疗、保健、公共卫生工作为主。

（二）2021年度重点工作任务介绍

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕实施健康中国的总体要求，统筹兼顾、狠抓落实，努力开创卫健事业发展的新局面。2021年顺濞镇卫生院高度重视疫情防控工作，在县委、县政府、县卫健局的带领和关心下，疫情防控工作成果明显。同时顺濞镇致力于提升医疗服务技能，深化医疗体制改革，有效改善了群众看病难、看病贵等问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入漾濞彝族自治县顺濞镇卫生院2021年度部门决算编报的单位1共个。其中：事业单位1个，为：漾濞彝族自治县顺濞镇卫生院。

本单位设有办公室、收费室、检验科、预防保健科、公共卫生科、全科医疗科、中医科、慢病管理科、检验科、医学影像科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

漾濞彝族自治县顺濞镇卫生院2021年末实有人员编制12人。其中：事业编制12人；在职在编实有事业人员12人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无国有资本经营预算财政拨款收支情况和政府性基金预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

漾濞彝族自治县顺濞镇卫生院2021年度收入合计233.95万元。其中：财政拨款收入181.30万元，占总收入的77.50%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入52.65万元（含教育收费0.00万元），占总收入的22.50%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比减少了30.40万元，下降11.50%，减少的原因是年底财政拨款数采用以支定收，部分项目资金未拨付致使财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

漾濞彝族自治县顺濞镇卫生院2021年度支出合计279.03万元。其中：基本支出212.60万元，占总支出的76.19%；项目支出66.43万元，占总支出的23.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比减少8.17万元，下降2.84%，减少的原因主要是基本支出减少，人员经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障漾濞彝族自治县顺濞镇卫生院正常运转的日常支出212.60万元。与上年相比减少18.16万元，下降7.87%，减少的主要原因是人员经费减少，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出162.46万元，占基本支出的76.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.14万元，占基本支出的23.58%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障漾濞彝族自治县顺濞镇卫生院机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66.43万元。与上年对比增加9.98万元，增长17.68%，增加的主要原因由于2021年项目资金增加，其中基本公共卫生项目、疫情防控资金等项目支出增加。

具体项目开支及开展情况如下：

1、大财社﹝2021﹞77号2021年基本药物制度中央专项补助经费年初结转0.89万元，支出0.52万元，资金支付率58.42%，项目正在实施。

2、大财社﹝2020﹞111号大理州下达2020年州级切块家庭医生签约补助资金年初结转15.98万元，支出15.98万元，资金支付率100.00%，项目已完成。

3、漾财发﹝2020﹞1号2020年基本医疗卫生机构改革配套临聘人员补助经费年初结转1.85万元，支出1.85万元，资金支付率100.00%，项目已完成。

4、大财社﹝2021﹞78号2021年基本药物制度中央专项补助经费本年收入0.14万元，支出0.14万元，资金支付率100.00%，项目已完成。

5、大财社﹝2019﹞184号2019年基本公共卫生服务专项补助资金年初结转56.34万元，支出46.92万元，资金支付率83.28%，项目正在实施。

6、大财社﹝2020﹞39号大理州2020年下达州级年初切块乡村医生补助资金年初结转0.86万元，支出0.86万元，资金支付率100.00%，项目已完成。

7、大财社﹝2020﹞39号2020年大理州州级切块家庭医生签约州级切块补助年初结转0.85万元，支出0.16万元，资金支付率18.82%，项目正在实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

漾濞彝族自治县顺濞镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出231.92万元，占本年支出合计的82.12%。与上年相比减少8.26万元，下降3.44%。减少的原因主要是基本支出减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于行政单位的基本支出

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

8.社会保障和就业（类）支出26.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.23%。主要用于行政事业离退休人员工资支出、机关事业单位基本养老保险单位缴费支出及职业年金缴费支出，其中行政事业单位养老支26.05万元，抚恤支出0.00万元。

9.卫生健康（类）支出195.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.20%。主要用于基层医疗卫生机构支出138.10万元，公共卫生支出47.79万元，行政事业单位医疗支出9.38万元；

10.节能环保（类）支出0.0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

19.住房保障（类）支出10.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金，其中住房公积金支出10.60万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于疫情防控物资储备；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于地震期间疫情防控工作的开展；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

漾濞彝族自治县顺濞镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为1.81万元，完成预算的90.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.73万元，完成预算的96.11%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的4.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约相关经费支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.01万元，增长0.56%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.19万元，增长11.80%，增加的主要原因是疫苗接种、基本公共卫生服务开展、120急救出诊等工作增加。公务接待费支出决算减少0.18万元，下降69.23%，减少的原因是厉行节约。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约相关经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.73万元，占95.58%；公务接待费支出0.08万元，占4.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.73万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于医疗卫生健康、急救出诊、疫苗接种工作等所需车辆燃料费1.73万元等。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于接待上级相关部门检查督导工作及相关业务部门办理业务等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

漾濞彝族自治县顺濞镇卫生院2021年无机关运行经费支出，2021年公用经费支出2.73万元，与上年对比增加2.73万元，增长100.00%，增加的主要原因是工作经费支出增加；主要包括：办公费0.56万元、工会经费2.17万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，漾濞彝族自治县顺濞镇卫生院资产总额317.50万元，其中，流动资产201.41万元，固定资产86.09万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程30.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加38.15万元，其中固定资产增加19.76万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，漾濞彝族自治县顺濞镇卫生院政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

漾濞彝族自治县顺濞镇卫生院部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

漾濞彝族自治县顺濞镇卫生院2021年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

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