漾濞彝族自治县苍山西镇社区卫生服务中心2021年度部门决算

监督索引号53292201436101601000

漾濞彝族自治县苍山西镇社区卫生服务中心2021年度部门决算

 

目录

第一部分  漾濞彝族自治县苍山西镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  漾濞彝族自治县苍山西镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

漾濞彝族自治县苍山西镇社区卫生服务中心在县领导、社区参与、卫健局指导下，以社区中心为主体，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本公共卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断，负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

全中心干部职工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，牢固树立和认真落实科学发展观，强化大局意识、核心意识、服务意识和创新意识，全面地开展了社区卫生服务中心各项工作，取得了显著成效。有效完成了基本医疗服务工作、基本公共卫生服务工作、计划免疫管理和接种工作、健康扶贫工作、新型冠状病毒疫情防控工作及其他卫生服务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入漾濞彝族自治县苍山西镇社区卫生服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为漾濞彝族自治县苍山西镇社区卫生服务中心。

本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

漾濞彝族自治县苍山西镇社区卫生服务中心2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

漾濞彝族自治县苍山西镇社区卫生服务中心无政府性基金预算财政拨款收支情况、国有资本经营预算财政拨款收支情况、“三公”经费行政参公单位机关运行经费情况及2021年度项目支出绩效自评情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出情况》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出情况》、《“三公”经费行政参公单位机关运行经费情况》及《2021年度项目支出绩效自评情况》为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

漾濞彝族自治县苍山西镇社区卫生服务中心2021年度收入合计574.74万元。其中：财政拨款收入198.47万元，占总收入的34.53%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入376.27万元（含教育收费0.00万元），占总收入的65.47%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入合计566.55万元对比增加8.19万元，增长1.45%。其中：财政拨款收入与上年197.92万元对比增加0.55万元，增长0.28%，增加的主要原因是在职人员增加1人，基本支出财政拨款人员经费及社保缴费等拨款收入增加；事业收入与上年368.63万元对比增加7.64万元，增长2.07%，增加的主要原因是医疗收入中新型冠状病毒疫苗接种服务费医疗收入增加。

二、支出决算情况说明

漾濞彝族自治县苍山西镇社区卫生服务中心2021年度支出合计632.64万元。其中：基本支出556.29万元，占总支出的87.93%；项目支出76.35万元，占总支出的12.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出合计563.54万对比增加69.10万元，增长12.26%。其中：基本支出556.29万元与上年542.61万元对比增加13.68万元，增长2.52%，增加的主要原因是在职人员增加1人，财政拨款支出人员经费及社保缴费等支出增加及其他资金支出专用材料费支出增加；项目支出76.35万元与上年20.93万元对比增加55.42万元，增长264.79%，增加的主要原因是项目支出基本公共卫生服务项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障漾濞彝族自治县苍山西镇社区卫生服务中心正常运转的日常支出556.29万元。与上年542.61万元对比增加13.68万元，增长2.52%。增加的主要原因是在职人员增加1人，财政拨款支出人员经费及社保缴费等支出增加及其他资金支出专用材料费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出175.86万元，占基本支出的31.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费380.43万元，占基本支出的68.39%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障漾濞彝族自治县苍山西镇社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76.35万元。与上年20.93万元对比增加55.42万元，增长264.79%。增加的主要原因是项目支出基本公共卫生服务项目资金支出增加，2021年使用及兑付2019-2021年基本公共卫生服务项目资金支出54.95万元,导致2021年度支出较2020年增加较多。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.大财社[2021]147号2021年州级卫生健康年初切块拴心留人项目补助资金下达1.44万元，支出1.44万元，资金支付率100.00%，项目已有效实施完成；

2.大财社[2019]116号2019年州级卫生健康年初切块拴心留人项目补助资金下达1.05万元，支出1.05万元，资金支付率100.00%，项目已有效实施完成；

3.大财社[2020]208号2021年基本药物制度中央补助项目资金下达2.86万元，支出2.86万元，资金支付率100.00%，项目已有效实施完成；

4.大财社[2021]119号2021年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费省级结算补助项目资金下达0.10万元，支出0.10万元，资金支付率100.00%，项目已有效实施完成；

5.大财社[2021]115号2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助项目资金下达0.86万元，支出0.86万元，资金支付率100.00%，项目已有效实施完成；

6.大财社[2021]77号2021年基本药物制度中央补助项目资金下达2.28万元，支出2.28万元，资金支付率100.00%，项目已有效实施完成；

7.大财社[2020]210号2021年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务省级补助项目资金下达0.22万元，支出0.22万元，资金支付率100.00%，项目已有效实施完成；

8.大财社[2020]209号2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助项目资金下达4.86万元，支出3.78万元，资金支付率77.77%，项目正在有效运转实施过程中；

9.大财社[2020]111号2020年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务省级补助项目资金下达0.35万元，支出0.35万元，资金支付率100.00%，项目已有效实施完成；

10.漾财发[2020]16号年初预算2019年乡镇卫生院基药补助项目资金下达0.62万元，支出0.62万元，资金支付率100.00%，项目已有效实施完成；

11.漾财发[2020]16号年初预算2019年乡镇卫生院临时聘用人员经费项目资金下达0.29万元，支出0.29万元，资金支付率100.00%，项目已有效实施完成；

12.大财社[2020]35号2020年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助项目资金下达2.67万元，支出2.67万元，资金支付率100.00%，项目已有效实施完成；

13.大财社[2018]235号2019年基本公共卫生服务项目资金下达7.47万元，支出7.47万元，资金支付率100.00%，项目已有效实施完成；

14.漾财社[2020]1号基本公共卫生服务中央补助疫情防控项目资金下达1.56万元，支出1.56万元，资金支付率100.00%，项目已有效实施完成；

15.大财社[2018]235号2019年基本公共卫生服务中央补助项目资金下达36.07万元，支出24.53万元，资金支付率68.01%，项目正在有效运转实施过程中；

16.大财社[2019]184号2020年基本公共卫生服务中央补助项目资金下达38.78万元，支出21.38万元，资金支付率55.13%，项目正在有效运转实施过程中；

17.大财社[2020]91号2020年呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升中央补助项目资金下达2.52万元，支出2.52万元，资金支付率100.00%，项目已有效实施完成；

18.漾政办拨[2020]43号新型冠状病毒疫情防控县级补助项目资金下达1.00万元，支出1.00万元，资金支付率100.00%，项目已有效实施完成；

19.大财社[2020]71号疫情防控新型冠状病毒疫苗接种点补助项目资金下达0.62万元，支出0.62万元，资金支付率100.00%，项目已有效实施完成；

20.大财社[2020]39号2020年州级卫生健康年初预算切块乡村医生补助项目资金下达0.65万元，支出0.65万元，资金支付率100.00%，项目已有效实施完成；

21.大财社[2021]37号2021年州级卫生健康年初预算切块建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助项目资金下达0.10万元，支出0.10万元，资金支付率100.00%，项目已有效实施完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

漾濞彝族自治县苍山西镇社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出253.96万元，占本年支出合计的40.14%。与上年188.09万元对比增加65.87万元，增长35.02%，增加的主要原因是在职人员增加1人，财政拨款支出人员经费及社保缴费等支出增加及项目支出基本公共卫生服务项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出17.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。用于在职职工基本养老保险单位缴费支出和退休人员公用经费支出；

9.卫生健康（类）支出223.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.09%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费及职工大病医疗基本医疗保险缴费等基本支出，实施基本药物制度补助、基本公共卫生服务等项目支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出12.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于在职职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

漾濞彝族自治县苍山西镇社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数均为0.00万元，因我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算无此项预算，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未发生支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年0.00万元对比一致，无增减。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元与上年0.00万元对比一致，无增减；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元与上年0.00万元对比一致，无增减；公务接待费支出决算0.00万元与上年0.00万元对比一致，无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

漾濞彝族自治县苍山西镇社区卫生服务中心2021年度无机关运行经费支出，公用经费支出3.02万元，与上年0.00万元对比增加3.02万元，增长100.00%，增加的主要原因是2021年财政拨款拨入公务之家办公费及工会经费3.02万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，漾濞彝族自治县苍山西镇社区卫生服务中心资产总额315.60万元，其中，流动资产282.94万元，固定资产32.27万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.39万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年240.28万元相比，本年资产总额增加75.32万元，其中固定资产增加4.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度漾濞彝族自治县苍山西镇社区卫生服务中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

漾濞彝族自治县苍山西镇社区卫生服务中心绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

漾濞彝族自治县苍山西镇社区卫生服务中心2021年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53292201436101601111

漾濞彝族自治县苍山西镇社区卫生服务中心公开表格20220901024810218