漾濞彝族自治县平坡镇卫生院2021年度部门决算

监督索引号53292201436101401000

漾濞彝族自治县平坡镇卫生院2021年度部门决算

 

目录

第一部分  漾濞彝族自治县平坡镇卫生院部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 漾濞彝族自治县平坡镇卫生院部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.平坡镇卫生院是在县领导、平坡镇参与、卫健局指导下，以平坡镇卫生院为主体，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决镇区域主要卫生问题、满足基本公共卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断，负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

纳入漾濞彝族自治县平坡镇卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（公益一类事业单位）。漾濞彝族自治县平坡镇卫生院位于平坡镇平坡街，属县卫健局下属非营利性财政全额拨款股所级事业单位，成立于1956年7月，是一所集基本医疗预防保健为一体的医疗服务机构。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因

根据《漾濞彝族自治县机构编制委员会关于设立漾濞彝族自治县平坡镇卫生院的批复》（漾编复〔2012〕5号），成立漾濞彝族自治县平坡镇卫生院，核定事业编制12名（其中管理人员1名，专业技术人员11名），2021年9月从平坡镇卫生院调出1人，现实有专业技术人员13人，事业工勤1人，合计14人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强党对卫生工作的全面领导

深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，加强医护人员思想政治工作，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进卫生领域、进医护人员头脑。认真组织学习钟南山、李兰娟、陈巍等榜样人物事迹。持续开展“万名党员进党校”、基层党组织书记等教育培训活动。认真落实2021年卫健党工委、局党组理论学习中心组及机关理论学习计划。扎实推进“智慧党建”三年行动计划。加大党务工作者的指导培训力度。抓实党支部规范化达标创建工作，年内实现全部高质量达标。

严格落实全面从严治党主体责任，推进警示教育常态化制度化。锲而不舍落实中央八项规定精神，推进党务、政务公开，加强网站和微信公众号建设，自觉接受舆论监督、群众监督。深入开展纠风治乱，对医务人员开单提成、健康扶贫资金管理使用、非法行医及医疗领域乱收费等问题深入开展专项整治。认真落实“三重一大”制度，抓好风险防控，加强日常监管。

强化全县教育体育系统各级党组织的主体责任，坚决占领阵地、守住阵地、管好阵地，不断巩固马克思主义在教育体育系统意识形态领域的指导地位，防范全院学员干部职工意识形态领域风险。落实抵御宗教渗透和防范医院传教“十不准”和“一网两单”制度，及时妥善处置涉宗教渗透事件。

2.全面落实国家“健康扶贫三十条措施”

贯彻落实国家和省州深化医、药体制改革政策举措，为老百姓真正解决看病难、看病贵的实际问题。

3. 着力提升医护质量

提升核酸检测能力：此前，乡镇卫生院负责核酸检测样本采集和送检。不具备检测能力，需送到县级卫生健康行政部门安排县医院、疾控中心或第三方实验室负责检测。今年要加大采样人力技术和物资调度，建立乡镇卫生院检验室，力争达到“乡采乡检”，以免路上奔波。

提高临床诊疗能力，加强社区医院建设：社区、乡镇卫生院建设是满足群众就近看病诊疗需求的重要措施，是“十四五”期间的重要任务。2019年国家卫健委发布《关于开展社区医院建设试点工作的通知》，在全国20个省开展社区医院建设试点工作，鼓励条件具备的乡镇卫生院参与。我院在2021是可以抓住这一机遇的，卫生院至少要做好以下这六方面：   

1.硬件建设、人员配备要达标；

2.医院文化建设要跟进；

3.与二级以上医院建立六位一体的医共体关系；

4.医院领导班子要提升管理短板；

5.形成自己的特色科室，建立名医、名科、名院；

6.运营好新媒体，与传统媒体建立良好的舆情共享机制。

通过上述能力提升，重点可以做好中医药、全科、内科、康复、安宁疗护、精神心理、家庭病床等特色科室建设。着力加强我院疾病预防控制职责，提高基层防病治病和健康服务能力。卫生院作为作为县级医院和村卫生室的连接枢纽，是发展农村医疗卫生领域的关键环节。“十四五”时期又是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，这五年中，在基层卫生领域一定会不断出台更有力的文件，卫生院要抓住这个“黄金期”。  

4. 推进体育事业健康发展

持续实施“七彩云南全民健身工程”，完善公共体育场地设施。大力开展全民健身活动，举办各类体育赛事活动，加强体育社团组织的指导和管理，组织参加各级举办的各类体育项目培训和比赛交流等活动。在院干部职工每天半小时“工间操”体育活动制度。

5. 全力做好诊疗安全

认真开展排查，切实抓好重点领域专项整治，着力抓好传染性疾病防控、防医患纠纷、防交通事故、防食品安全事故、防消防事故等方面的宣传教育，杜绝发生影响稳定的群体性事件，最大限度维护和保障医患安全。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

漾濞彝族自治县平坡镇卫生院2021年度部门决算编报的单位共：1个。其中：行政单位：0个，参照公务员法管理的事业单位：0个，其他事业单位：1个。

本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

漾濞彝族自治县平坡镇卫生院2021年末实有人员编制:12人。（其中：事业编制：12人（含参公管理事业编制:0人）；实有事业人员：14人（其中：事业人员：13人、工勤技能人员：1人）。

离退休人员：7人。其中：离休:1人，退休：6人。

实有车辆编制：1辆，在编实有车辆:1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金决算收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

漾濞彝族自治县平坡镇卫生院2021年度收入合计：294.33万元。其中：财政拨款收入：205.33万元，占总收入的69.76%；上级补助收入：0万元，占总收入的0%；事业收入：88.99万元（含教育收费：0万元），占总收入的30.23%。与上年对比总收入减少：3.98万元、下降：1.33%，主要原因是2021年在职职工调出2人导致财政拨款收入减少：14.05万元，2020年事业收入：78.93万元、2021年事业收入：88.99万元增加：10.06万元、增长：12.75%。

二、支出决算情况说明

漾濞彝族自治县平坡镇卫生院2021年度支出合计：333.77万元。其中：基本支出：263.36万元，占总支出的：56.49%；项目支出:70.41万元，占总支出的：21.10%；与上年对比总支出增加:66.71万元、增长24.98%，基本支出增加：5.71万元、增长：2.22%，项目支出增加：61.01万元、增长：649.04%。主要原因是：诊疗活动规模在上年基础上扩大、“5.21”地震恢复重建工程等都增加了支出，乡村医生2019--2021年基本公共卫生服务补助、基本药物补助、村医补助等专项资金都一次性在本年度中支付。

（一）基本支出情况

2021年度用于本单位人员、公用经费等支出：263.36万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出：171.63万元，占基本支出的65.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费：76.00万元，占基本支出的28.86%。与上年对比:总的基本支出增加：5.71万元、增长：2.22%，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少16.57：万元、下降：8.80%，公用经费增加：4.30万元、增长：6.00%。主要原因是：年内有2人在职职工调出本单位导致基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少，诊疗活动规模在上年基础上扩大、药品耗用成本等方面增加支出导致公用经费支出增加，“5.21”地震恢复重建工程等都增加了支出。

（二）项目支出情况

2021年度用于本单位用于专项业务工作的经费支出:70.41万元。与上年对比：总的项目支出增加：38.71万元、增长：173.59%。主要原因是：乡村医生2019--2021年基本公共卫生服务补助、基本药物补助、村医补助等专项资金都一次性在本年度中支付。

具体项目开支及开展工作情况如下：  

1．大财社﹝2019﹞183号2020年基本药物制度中央补助资金下达30.05万元，支出30.05万元，资金支付率100.00%，项目已完成。

2.漾卫健发﹝2019﹞50号2019年基本公卫下达70.48万元，支出37.28万元，资金支付率52.89%，项目正在实施。

3.漾政办拨〔2020〕43号疫情经费下达2.00万元，支出2.00万元，资金支付率100.00%，项目已完成。

4.大财社﹝2019﹞71号2019年州级卫生健康年初切块预算资金补助的通知乡村医生州级补助下达0.72万元，支出0.72万元，资金支付率100.00%，项目已完成。

5.大财社﹝2020﹞39号2020年州级卫生健康年初预算切块补助资金建档立卡贫困人口家庭医生签约补助经费下达1.20万元，支出0.36万元，资金支付率30.00%，项目正在实施。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

漾濞彝族自治县平坡镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出：258.94万元，占本年支出合计的77.58%。与上年对比：总一般公共预算财政拨款支出增加：48.84万元、增长：23.25%，主要原因是：乡村医生2019--2021年基本公共卫生服务补助、基本药物补助、村医补助等专项资金都一次性在本年度中支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

漾濞彝族自治县平坡镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出258.94万元，占本年支出合计的77.58%。与上年对比：总一般公共预算财政拨款支出增加：48.84万元、增长：23.25，主要原因是：乡村医生2019--2021年基本公共卫生服务补助、基本药物补助、村医补助等专项资金都一次性在本年度中支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

8.社会保障和就业（类）支出31.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.07%。主要用于行政事业离退休人员工资及慰问支出、机关事业单位基本养老保险单位缴费支出及职业年金缴费支出，其中行政事业单位养老保险支出16.12万元，抚恤支出0.60万元，退休人员公用经费0.35万元，事业离退休人员工资14.18万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.00万元。

9.卫生健康（类）支出215.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.16%。主要用于卫生健康事务管理、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理等、基层医疗卫生事业机构支出，其中卫生健康事务管理支出0.00万元，基层医疗卫生事业机构支出208.96万元，基本公共卫生服务支出37.28万元，重大公共卫生服务支出2.00万元，突发公共卫生事件应急处理支出0.72万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

19.住房保障（类）支出12.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金，其中住房公积金支出12.02万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

漾濞彝族自治县平坡镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为：0.80万元，支出决算为:0.74万元，完成预算的:92.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为:0万元，完成预算的:0%；公务用车购置及运行费支出决算为:0.74万元，完成预算的:92.50%；公务接待费支出决算为:0万元，完成预算的:0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。
    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加:0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加:0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加:0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加:0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少的主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出:0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出:0万元，占0%；公务接待费支出:0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组:0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出:0.74万元。其中：

公务用车购置支出:0万元，购置车辆:0辆。

公务用车运行维护支出:0.74万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为:1辆。主要用于开展医疗卫生健康、急救出诊等工作所需车辆维护费。

3.公务接待费支出:0万元。其中：

国内接待费支出:0万元（其中：外事接待费支出:0万元），共安排国内公务接待:0批次（其中：外事接待:0批次），接待人次:0人（其中：外事接待人次:0人）。国（境）外接待费支出:0万元，共安排国（境）外公务接待:0批次，接待人次:0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

漾濞彝族自治县平坡镇卫生院2021年无机关运行经费支出，公用经费支出2.72万元，与上年相比增加了2.72万元，增长了100.00%，增加的主要原因是2021年增拨了工会经费：2.16万元、办公费：0.56万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，漾濞彝族自治县平坡镇卫生院资产总额：311.34万元，其中，流动资产：176.71万元，固定资产：134.63万元，对外投资及有价证券:0万元，在建工程:0万元，无形资产:0万元，其他资产:0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加：117.01万元，其中固定资产增加:69.33万元。处置房屋建筑物:0平方米，账面原值：万元；处置车辆：0辆，账面原值:0万元；报废报损资产:0项，账面原值:0万元，实现资产处置收入:0万元；出租房屋:0平方米，账面原值:0万元，实现资产使用收入:0万元。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加：117.01万元，其中固定资产增加:69.33万元。处置房屋建筑物:0平方米，账面原值:0万元；处置车辆:0辆，账面原值:0万元；报废报损资产:0项，账面原值:0万元，实现资产处置收入:0万元；出租房屋:0平方米，账面原值:0万元，实现资产使用收入:0万元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，漾濞彝族自治县平坡镇卫生院政府采购支出总额:43.81万元，其中：政府采购货物支出:43.81万元（系药品采购）；政府采购工程支出:0万元；政府采购服务支出:0万元。授予中小企业合同金额:0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

漾濞彝族自治县平坡镇卫生院绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

漾濞彝族自治县平坡镇卫生院2021年纳入财政专户管理资金:0万元，缴入本级财政专户:0万元，缴入非本级财政专户:0万元，未缴入财政专户资金:0万元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53292201436101401111

漾濞彝族自治县平坡镇卫生院（决算表格）20220901022000766