漾濞彝族自治县卫生监督所2021年度部门决算

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漾濞彝族自治县卫生监督所2021年度部门决算

 

目录

第一部分  漾濞彝族自治县卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  漾濞彝族自治县卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

漾濞县卫生监督所是在全县范围内依照国家法律、法规行使卫生监督职能的执行机构，为参照公务员管理法单位，承担全县辖区的医疗机构、学校卫生、饮用水卫生、采供血机构、公共场所卫生、放射卫生、传染病防治、母婴保健机构等的监督执法工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.全面推进新冠疫情常态化防控卫生监督工作。截至目前，全县共出动卫生监督执法人员596次（包括乡镇卫生监督协管），累计共监督指导各类疫情防控重点单位125家，其中医疗机构45家，公共场所350家，学校64家，集中供水单位8家，社区4家；

2.加大卫生监督执法力度，全面完成国家随机监督抽查工作。2021年国家随机监督抽查下达我县执行单任务数共8个专业67家；

3.巩固提升爱国卫生“常消毒”专项行动成果，全力投入国家卫生县城的创建达标工作。以“环境卫生制度化、清洁消毒标准化、疫情防控常态化”为主题，紧紧围绕“所有县城全部达到国家卫生县城标准”这一核心目标，全面履行卫生监督职能职责，坚持目标导向、问题导向、结果导向，确保卫生监督相关指标达标；

4.全力投入抗震救灾工作，构建地震救援卫生监督防线。5月21日晚，我县发生6.4级地震，灾情发生后，县卫生监督所闻令而动，迅速和省州监督专家人员组建卫生监督应急救援队，在地震灾后卫生防疫工作领导小组的领导下，省州县联合成立“5.21”地震灾后卫生监督组，即时制定工作方案，建立健全工作例会、信息报送、巡回检查等工作机制，以新冠肺炎疫情防控及传染病防治、医疗机构院感控制、生活饮用水卫生安全为重点，积极作为，主动履职，全力投入卫生监督应急救援工作。

5.加强日常卫生监督执法服务工作，全面规范卫生违法行为。于2021年9月17日成立了“漾濞彝族自治县建成区卫生监督协管站”，将原苍山西镇、苍山西镇社区卫生监督协管站的县城相关协管业务移交建成区协管站进行管理，建成区协管站设立卫生监督协管编制5人，同年10月招聘建成区卫生监督协管员5名，为我县卫生监督队伍注入了新鲜血液，及时有效缓解了卫生监督人员的严重不足，进一步夯实了卫生监督管理网底，构建了科学、合理、高效的基层卫生监督协管服务体系。全年卫生监督协管共巡查1100次，及时下拨了各乡镇2021年卫生监督协管巡查项目资金5.03万元，完成全县103家医疗机构、64所学校、325家公共场所、2家城市集中式供水单位、2家餐饮具集中消毒配送单位、16家职业卫生用人单位的2021年日常卫生监督工作任务，确保了卫生监督事业健康平稳发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入漾濞彝族自治县卫生监督所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：漾濞彝族自治县卫生监督所。

我单位共设置1个内设机构，包括综合办公室1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

漾濞彝族自治县卫生监督所2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

漾濞彝族自治县卫生监督所无政府性基金预算财政拨款收入支出情况、国有资本经验预算财政拨款收入支出情况和项目支出情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经验预算财政拨款收入支出决算表》和《2021年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

漾濞彝族自治县卫生监督所2021年度收入合计140.84万元。其中：财政拨款收入110.67万元，占总支出的78.58%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入0.00%；其他收入30.17万元，占总收入的21.42%。与上年127.59万元对比增加13.25万元，增长10.38%，主要原因是我所按文件要求成立了漾濞彝族自治县建城区卫生监督协管站，收到漾濞县卫生健康局拨入非同级财政拨款资金（2021年基本公共卫生服务中央补助资金）用于运转，使收入合计增加。

二、支出决算情况说明

漾濞彝族自治县卫生监督所2021年度支出合计135.06万元。其中：基本支出110.76万元，占总支出的82.01%；项目支出24.30万元，占总支出的17.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年124.71万元对比增加10.35万元，增长8.30%，主要原因是我所按文件要求成立了漾濞彝族自治县建城区卫生监督协管站，增加协管站运转费用，使支出合计增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障漾濞彝族自治县卫生监督所正常运转的日常支出110.76万元。与上年115.39万元对比减少4.63万元，下降4.01%，主要原因是县财政支付能力弱，部分日常费用年底未实现支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出101.81万元，占基本支出的91.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.95万元，占基本支出的8.08%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障漾濞彝族自治县卫生监督所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.30万元。与上年9.32万元对比增加14.98万元，增长160.73%，主要原因是我所按文件要求成立了漾濞彝族自治县建城区卫生监督协管站，增加协管站运转费用，使项目支出增加。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.漾财发〔2021〕1号2021年上半年代理记账服务专项上年结余0.72万元，支出0.72万元，资金支付率100%，项目已完成。

2.大财社〔2020〕206号下达2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金国家双随机监督抽查上年结余1.85万元，支出1.85万元，资金支付率100%，项目已完成。

3.大财社〔2019〕109号2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金资金上年结余3.43万元，支出3.43万元，资金支付率100%，项目已完成。

4.卫计发〔2017〕72号2017年基本公共卫生服务资金资金资金下达0.19万元，支出0.19万元，资金支付率100%，项目已完成。

5.漾政办拨〔2017〕247号卫生监督所工作经费资金下达1.82万元，支出1.36万元，资金支付率74.73%，项目正在实施。

6.大财社〔2019〕184号2020年重大传染病防控中央资金上年结余0.50万元，支出0.50万元，资金支付率100%，项目已完成。

7.大财社〔2018〕155号2018年重大公共卫生项目中央补助结算资金艾滋病防治经费上年结余1.00万元，支出1.00万元，资金支付率100%，项目已完。

8.大财社〔2018〕238号省专项补助下达2019年卫生计生事业发展省对下专项转移支付资金艾滋病防治上年结余2.00万元，支出2.00万元，资金支付率100%，项目已完。

9.大财社〔2018〕155号2018年重大公共卫生项目中央补助结算资金卫生监督管理上年结余2.85万元，支出2.85万元，资金支付率100%，项目已完。

10.大财社〔2017〕114号2017年省级防艾专项资金上年结余0.61万元，支出0.61万元，资金支付率100%，项目已完。

11.大财社〔2017〕149号2017年第三批省级食品安全监管专项补助资金上年结余0.30万元，支出0.30万元，资金支付率100%，项目已完。

12.收到县卫健局拨入2021年卫生监督协管服务项目27.98万元，支付9.40万元，支付率33.60%，项目正在实施。

13.收到县人大拨入第六次人代会卫生监督保障工作经0.20万元，支付0.00万元，支付率0.00%，项目正在实施。

14.收到县卫健局拨入创卫攻坚冲刺工作经费2.00万元，支付0.09万元，支付率4.50%，项目正在实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

漾濞彝族自治县卫生监督所2021年度一般公共预算财政拨款支出125.57万元，占本年支出合计的92.97%。与上年124.71万元对比增加0.86万元，增长0.69%，主要原因是部分职工工资晋级晋升使工资支出增加和社保基数调整使缴费基数增加，导致2021年度一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出9.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于职工工资福利支出、基本养老保险缴费和日常运转开支；

9.卫生健康（类）支出109.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.94%。主要用于职工医疗保险缴纳；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出7.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于职工住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

漾濞彝族自治县卫生监督所部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为0.22万元，完成预算的11.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的11.09%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.12万元，增长118.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长118.09%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年疫情期间大理州卫生监督所5次到漾开展双随机检查和执法工作督促指导，产生接待费超出上年水平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.22万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费支出0.22万元。其中：

国内接待费支出0.22万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。2021年疫情期间大理州卫生监督所5次到漾开展双随机检查和执法工作督促指导，产生接待费超出上年水平。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

 漾濞彝族自治县卫生监督所 2021年机关运行经费支出8.95万元，与上年3.54万元对比5.41万元，增长152.82%，主要原因是我所按文件要求成立了漾濞彝族自治县建城区卫生监督协管站，增加协管站运转费用，使机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费和其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，漾濞彝族自治县卫生监督所资产总额215.55万元，其中，流动资产75.54万元，固定资产140.01万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.69万元，其中固定资产减少8.88万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 三、政府采购支出情况

2021年度，漾濞彝族自治县卫生监督所政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

漾濞彝族自治县卫生监督所绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

漾濞彝族自治县卫生监督所2021年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

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漾濞彝族自治县卫生监督所表20220901102312152