漾濞彝族自治县职业高级中学2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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漾濞彝族自治县职业高级中学2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

第一部分 漾濞彝族自治县职业高级中学2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 漾濞彝族自治县职业高级中学2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 漾濞彝族自治县职业高级中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 漾濞彝族自治县职业高级中学2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、州、县有关教育体育工作方针政策和法律法规。

2. 负责学校统筹规划和协调管理；拟定全乡改革发展规划、计划和重要制度，并组织实施；落实好体育设施和学校布局建设规划。

3. 管理和指导全乡基础教育、少数民族教育和体育教育工作；承办小学和幼儿园的建立、调整、撤并及其发展规模申报等工作。

4. 负责教育经费、补助专款的管理；幼儿园收费管理；负责全乡教育经费投入的统计；会同有关部门做好教育收费标准的落实；做好教育基本信息的统计、分析和发布；落实学生资助管理政策。

5. 指导推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；指导全乡学校开展教育教学工作，全面实施素质教育。

6. 负责制定义务教育阶段招生计划并检查、监督计划完成情况；管理好全乡学生学籍。

7. 做好教育督导和评估工作，对学校工作进行监督、检查、评估；负责义务教育均衡发展的督导检查和评估工作；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

8. 指导全乡各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法制教育、安全教育、综治维稳、国防教育和禁毒防艾教育工作。

9. 负责全乡教职工管理和教育体育人才队伍建设工作；负责教师资格制度实施；负责教育科学研究和教师队伍培训工作；负责教师职称评审工作；推进义务教育教师“县管校聘”管理体制改革。

10. 落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话、普通话测试和普通话师资培训工作。

11. 统筹全乡各学校的安全稳定工作；监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，协调全乡各学校治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练；指导全乡各学校信访维稳工作。

12. 统筹规划全州青少年体育发展，规范和推进青少年体育工作，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

13. 完成上级党委政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位为漾濞彝族自治县教育体育局部门所属全额供给事业单位，共设置6个内设机构，包括：办公室、总务室、招就办、财务室、德育处、校长办公室。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1. 加强党对教育工作的全面领导。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，加强师生思想政治工作，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进师生头脑。认真组织学习张桂梅、朱有勇、吴建智等榜样人物事迹。制定2023年学校党支部、党小组理论学习计划。加大党务工作者的指导培训力度。抓实党支部规范化达标创建工作，年内实现全部高质量达标。

严格落实全面从严治党主体责任，推进警示教育常态化制度化。锲而不舍落实中央八项规定精神，推进党务、政务公开，加强网站和微信公众号建设，自觉接受舆论监督、群众监督。深入开展纠风治乱，对教师有偿补课、教育扶贫资金管理使用、校外培训机构、违规办学行为及教育乱收费等问题深入开展专项整治。认真落实“三重一大”制度，抓好风险防控，加强日常监管。

2. 全面落实立德树人根本任务。贯彻落实国家和省州深化新时代学校思政课改革创新的政策举措，落实好《新时代爱国主义实施纲要》《新时代公民道德建设实施纲要》《中小学德育工作指南》《关于加强和改进新时代中等职业学校德育工作的意见》，以思政课课堂教学为主渠道，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观、爱国主义教育和理想信念进教材进课堂进头脑工作，打造一批“课程育人”示范课。加强学生心理健康教育工作。开展讲好中国故事、中国共产党故事、习近平新时代中国特色社会主义思想故事和中国人民奋斗圆梦故事的“四个故事”主题活动。

3. 持续强化控辍保学工作。持续宣传《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》，营造社会氛围；认真落实“双线十长”“八包”“一帮”的控辍保学联保联控责任机制，因人施策、精准劝返、妥善安置。

4. 着力提升办学水平。坚持立德树人，以社会主义核心价值观为引领，加强理想信念教育。深入贯彻落实《义务教育学校管理标准》，深化学校常规管理，规范办学行为，加强日常教学的管理和监测，加强财务管理，严格规范教育收费行为。

5. 着力提升教育教学质量。认真贯彻落实《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，实施好《漾濞县中小学教育质量提升工程实施意见（试行）》，以开展“一师一优课、一课一名师”活动为抓手，开展形式多样、成效务实的教学研讨活动。加强学校教师使用实验仪器设备和信息技术等教学设施设备的能力，积极选派参加教学研究和各级各类学科竞赛活动，不断提升各类学校教育教学质量。

6. 加强教师队伍建设。继续采取“请进来、走出去”的交流方式，增加教师外出学习机会，树立新的教育教学理念；继续实施好教师交流轮岗工作。

7. 推进体育事业健康发展。持续实施“七彩云南全民健身工程”， 抓好学校体育基础工作，落实“三会一课”制度。

8. 全力维护教育体育系统安全稳定。认真开展排查，切实抓好重点领域专项整治，着力抓好传染性疾病防控、近视眼防控、防溺水、防交通事故、防校园欺凌、防食品安全事故、防消防事故等方面的宣传教育，杜绝发生影响稳定的群体性事件，最大限度维护和保障师生安全。持续推进学校食堂“六T”实务管理，提高规范化管理水平。持续开展各类安全应急疏散演练，充实人防、物防、技防力量，提高学校安全防范水平，确保师生生命安全，维护正常教学秩序。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，事业编制35人，工勤人员编制3人，事业管理人员1人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2023年部门财务总收入739.7万元，其中：一般公共预算732.24万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入7.46万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年预算数对比增加34.25万元，增长4.86%，主要原因是学生数增加，公用经费增加以及事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

我单位2023年部门财政拨款收入732.24万元，其中：本年收入732.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款732.24万元（本级财力732.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加26.79万元，增长3.8%，主要原因是学生数增加，公用经费增加以及事业收入增加。

四、预算单位支出情况

我单位2023年部门预算总支出739.7万元。财政拨款安排支出732.24万元，其中：基本支出683.48万元，与上年预算数对比增加13.47万元，增长2.01%，主要原因是学生数增加，公用经费增加以及事业收入增加；项目支出48.76万元，与上年预算数对比增加13.32万元，增长37.58%，主要原因是学生数增加，助学金等发放比例增大。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出732.24万元，按功能科目分组具体为：

1.2050302中等职业教育563.1万元，主要用于单位正常运转公用经费支出，工资福利支出及单位正常运转公用经费支出。

2. 2080502事业单位离退休0.42万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

3.2080505事业单位基本养老保险缴费支出78.95万元，主要用于缴纳在职人员的养老保险支出。

4.2080801死亡抚恤0.69万元，主要用于遗属生活补助。

5.2101102事业单位医疗39.31万元，主要用于单位缴纳单位医疗支出。

6.2210201住房公积金49.77万元，主要用于单位缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出732.24万元，其中：基本支出683.48万元，项目支出48.76万元。按部门经济科目分组具体为：

1. 301工资福利支出672.68万元（其中：基本支出672.68万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出223.5万元（其中：基本支出223.5万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出39.53万元（其中：基本支出39.53万元，项目支出0万元）。

30103奖金19.37万元(其中：基本支出19.37万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资211.81万元(其中：基本支出211.81万元，项目支出0万元）。

30108机关事业养老保险缴费78.95万元(其中：基本支出78.95万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费39.31万元(其中：基本支出39.31万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保险缴费4.44万元(其中：基本支出4.44万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金49.77万元(其中：基本支出49.77万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出6万元(其中：基本支出6万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出50.67万元(其中：基本支出10.11万元，项目支出40.56万元）。

30201办公费40.98万元(其中：基本支出0.42万元，项目支出40.56万元）。

30228工会经费8.89万元(其中：基本支出8.89万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助8.89万元（其中：基本支出0.69万元，项目支出8.2万元）。

30305生活补助0.69万元(其中：基本支出0.69万元，项目支出0万元）。

30308助学金8.2万元(其中：基本支出0万元，项目支出8.2万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位2023年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.3万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0.5万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为15次，共计接待8人次。

我单位2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为0.8万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0.8万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年重点项目有4个，分别是：建档立卡户困难学生“两员一免一补”、职业中学住宿费专项资金、职业高中学生助学金及困难补助经费、普通高中学生生均公用经费。项目绩效目标具体为：

项目1：建档立卡户困难学生“两员一免一补”项目6.7万元。

绩效目标：严格按照上级相关政策要求，切实做好“两员一免一补”工作，每生每学期补助670元（其中：生活补助500元，交通费100元，住宿费70元，全年1340元）；学校将建立健全的心理疏导机制，帮助贫困生解除不良心理状态、清除心理障碍，树立正确的人生观、价值观；对建档立卡户实施免学费、住宿费，补助生活费、公共交通费政策，使其减轻经济负担，有效保障每个孩子不因贫困失学，使其安心读书，读好书，最终成才，最终实现教育扶贫，全面建成小康社会；通过国家的大好政策，让学生切实得到实惠，感受到国家政策的温暖，使其努力读书，报效祖国。

项目2：职业中学住宿费专项资金项目7.455万元。

绩效目标：确保公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转。

项目3：职业高中学生助学金及困难补助经费项目1.5万元。

绩效目标：通过对各班级给予班级活动经费的补助，使各个班级充分参与并开展好学校组织的各项活动；及时召开学校领导、中层及班主任参加的会议，商讨资金分配事宜，并形成今后我校此类项目资金分配的制度 、原则及文字依据；让受到资助的学生感受到国家政策的温暖，感受到爱，促使其发奋学习；将此笔资金的每一分钱用好，发挥其最大能量及精神教育效能，并接受上级部门的监督检查。

项目4：普通高中学生生均公用经费项目40.56万元。

绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排0万元，原因为：我单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额1050.59万元，其中，流动资产60.25万元，固定资产644.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程346.1万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少312.29万元，其中固定资产减少47.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

 

第二部分 漾濞彝族自治县职业高级中学2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

建档立卡户困难学生“两员一免一补”

二、立项依据

漾政办通（2016）47号

三、项目实施单位

漾濞彝族自治县职业高级中学

四、项目基本概况

保障所有建档立卡户学生得到资助

五、项目实施内容

保障所有建档立卡户学生得到资助

六、资金安排情况

6.7万元

七、项目实施计划

严格按照上级相关政策要求，切实做好“两员一免一补”工作，每生每学期补助670元（其中：生活补助500元，交通费100元，住宿费70元，全年1340元）。

八、项目实施成效

学校将建立健全的心理疏导机制，帮助贫困生解除不良心理状态、清除心理障碍，树立正确的人生观、价值观；对建档立卡户实施免学费、住宿费，补助生活费、公共交通费政策，使其减轻经济负担，有效保障每个孩子不因贫困失学，使其安心读书，读好书，最终成才，最终实现教育扶贫，全面建成小康社会；通过国家的大好政策，让学生切实得到实惠，感受到国家政策的温暖，使其努力读书，报效祖国。

 

第三部分 漾濞彝族自治县职业高级中学2023年部门预算表

（详见附件）

 

  

附件：漾濞彝族自治县职业高级中学2023年部门预算表

监督索引号53292202136001400111