漾濞彝族自治县瓦厂乡中心学校2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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漾濞彝族自治县瓦厂乡中心学校2023年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

 

目录

第一部分 漾濞彝族自治县瓦厂乡中心学校2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 漾濞彝族自治县瓦厂乡中心学校2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 漾濞彝族自治县瓦厂乡中心学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

第一部分漾濞彝族自治县瓦厂乡中心学校2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、州有关教育体育工作方针政策和法律法规。

2.研究拟定我校教育发展战略和教育工作的规定、办法,监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学,不究工作、指导教育现代化和教育信息化工作:发挥小学教研中心作用在我校统一领导下,组织我校教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。发挥我校教师进修培训作用。学校行政负责制定并实施本校教师继续教育计划,并有针对性的组织教师参加培训进修,更新教育观念,提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4.管理学生学籍。建立我校适龄儿童、少年档案,掌握我校每学年适龄儿童、适龄少年人数,已入学学生建立学籍档案,并报教育行政部门备案。

5.负责本校教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计以及其他各项工作统计。管理本单位教育经费;拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度;统计并监测我校教育经费的筹措和使用情况。

6.协助社区组织发动学生入学,负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7.协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8.协助社区和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9.在教育行政部门指导下,负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10.自觉接受县教育局、党委、政府的监督与指导,积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位为漾濞彝族自治县瓦厂乡中心学校所属全额供给事业单位，共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位5个下属单位分别是：

1.瓦厂完小

2.瓦厂中心幼儿园

3.黑马小学

4.蛇马小学

5.瓦泥午小学

（三）重点工作概述

1. 加强党对教育工作的全面领导。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，加强师生思想政治工作，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进师生头脑。认真组织学习张桂梅、朱有勇、吴建智等榜样人物事迹。扎实推进“智慧党建”三年行动计划。加大党务工作者的指导培训力度。抓实党支部规范化达标创建工作，年内实现全部高质量达标。

严格落实全面从严治党主体责任，推进警示教育常态化制度化。锲而不舍落实中央八项规定精神，推进党务、政务公开，加强网站和微信公众号建设，自觉接受舆论监督、群众监督。认真落实“三重一大”制度，抓好风险防控，加强日常监管。

强化党小组的主体责任，坚决占领阵地、守住阵地、管好阵地，不断巩固马克思主义在教育体育系统意识形态领域的指导地位，防范全县教育体育系统意识形态领域风险。落实抵御宗教渗透和防范校园传教“十不准”和“一网两单”制度，及时妥善处置涉宗教渗透事件。

2. 全面落实立德树人根本任务。贯彻落实国家和省州深化新时代学校思政课改革创新的政策举措，落实好《新时代爱国主义实施纲要》《新时代公民道德建设实施纲要》《中小学德育工作指南》《关于加强和改进新时代中等职业学校德育工作的意见》，以思政课课堂教学为主渠道，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观、爱国主义教育和理想信念进教材进课堂进头脑工作，打造一批“课程育人”示范课。加强学生心理健康教育工作。开展讲好中国故事、中国共产党故事、习近平新时代中国特色社会主义思想故事和中国人民奋斗圆梦故事的“四个故事”主题活动。

3. 持续强化控辍保学工作。持续宣传《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》，营造社会氛围；认真落实“双线十长”“八包”“一帮”的控辍保学联保联控责任机制，因人施策、精准劝返、妥善安置，确保适龄儿童少年都能接受义务教育。

4. 着力提升办学水平。坚持立德树人，以社会主义核心价值观为引领，加强理想信念教育。深入贯彻落实《义务教育学校管理标准》，深化学校常规管理，规范办学行为，加强日常教学的管理和监测。切实加大对学校工作的检查指导以及学校财务的监审力度，加强财务管理，严格规范教育收费行为。

5. 着力提升教育教学质量。认真贯彻落实《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，实施好《漾濞县中小学教育质量提升工程实施意见（试行）》，以开展“一师一优课、一课一名师”活动为抓手，开展形式多样、成效务实的教学研讨活动。加强学校教师使用实验仪器设备和信息技术等教学设施设备的能力，积极选派参加教学研究和各级各类学科竞赛活动，不断提升各类学校教育教学质量。

6. 加强教师队伍建设。继续采取“请进来，走出去”的交流方式，组织校长、教师到名校学习参观，增加教师外出学习机会，树立新的教育教学理念；继续实施好教师交流轮岗工作。

7. 推进教育事业健康发展。持续实施“七彩云南全民健身工程”，完善公共体育场地设施。大力开展全民健身活动，抓好学校体育基础工作。落实“三会一课”制度和中小学生每天1小时校园体育活动制度。

8. 全力维护教育体育系统安全稳定。认真开展排查，切实抓好重点领域专项整治，着力抓好传染性疾病防控、近视眼防控、防溺水、防交通事故、防校园欺凌、防食品安全事故、防消防事故等方面的宣传教育，杜绝发生影响稳定的群体性事件，最大限度维护和保障师生安全。提高规范化管理水平。持续开展各类安全应急疏散演练，充实人防、物防、技防力量，提高学校安全防范水平，确保师生生命安全，维护正常教学秩序。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，事业编制36人，工勤人员编制0人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

我单位2023年部门财务总收入696.38万元，其中：一般公共预算696.38万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年预算数对比增加20.37万元，增长3.01%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金支出预算数比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

我单位2023年部门财政拨款收入696.38万元，其中：本年收入696.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款696.38万元（本级财力696.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加20.37万元，增长3.01%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金支出预算数比上年增加。

四、预算单位支出情况

我单位2023年部门预算总支出696.38万元。财政拨款安排支出696.38万元，其中：基本支出663.63万元，与上年预算数对比增加32.86万元，增长5.21%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金支出预算数比上年增加；项目支出32.75万元，与上年预算数对比增加32.75万元，100%，主要原因是2023年新增义务教育残疾学生生均公用经费项目1个，同时义务教育家庭经济困难学生生活补助经费预算资金比上年安排数增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出696.38万元，按功能科目分组具体为：

2050201教育支出-普通教育-学前教育17.19万元。

2050202教育支出-普通教育-小学教育522.57万元主要用于保障全乡基本运行及人员工资支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.26万元，主要用于漾濞彝族自治县瓦厂乡中心学校退休人员公务费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出71.2万元，主要用于漾濞彝族自治县瓦厂乡中心学校机关基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4.56万元，主要用于遗属生活补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗39.75万元，主要用于漾濞彝族自治县瓦厂乡中心学校机关事业人员医疗保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金39.85万元，主要用于漾濞彝族自治县瓦厂乡中心学校机关在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出696.38万元，其中：基本支出663.63万元，项目支出32.75万元。按部门经济科目分组具体为：

1. 301工资福利支出649.92万元（其中：基本支出649.92万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出170.71万元（其中：基本支出170.71万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出64.88万元（其中：基本支出39.5万元，项目支出0万元）。

30103奖金15.88万元(其中：基本支出15.88万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资195.17万元(其中：基本支出195.17万元，项目支出0万元）。

30108机关事业养老保险缴费71.2万元(其中：基本支出71.2万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费39.75万元(其中：基本支出39.75万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保险缴费4.48万元(其中：基本支出4.48万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金39.85万元(其中：基本支出39.85万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出48万元(其中：基本支出48万元，项目支出0万元）。

2. 302商品和服务支出35.24万元(其中：基本支出9.15万元，项目支出26.09万元），

30201办公费27.35万元(其中：基本支出1.26万元，项目支出26.09万元）。

30228工会经费7.89万元(其中：基本支出7.89万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭补助11.22万元（其中：基本支出4.56万元，项目支出6.66万元）。

30305生活补助11.22万元（其中：基本支出4.56万元，项目支出6.66万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位2023年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年重点项目有6个，分别是：义务教育残疾学生生均公用经费项目、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费项目、学前教育家庭经济困难学生生活补助经费项目、学前教育专项经费、学前教育生均公用经费、义务教育生均公用经费项目、项目绩效目标具体为：

项目1：义务教育残疾学生生均公用经费项目0.14万元。

绩效目标：保障义务教育残疾学生特殊公用需求。

项目2：义务教育家庭经济困难学生生活补助经费项目6.22万元。

绩效目标：保障义务教育家庭经济困难学生正常生活。

项目3：义务教育学生生均公用经费项目5.25万元、义务教育校点不足100人生均公用经费3.45万元、义务教育寄宿生生均公用经费0.5万元。

绩效目标：做好学校日常正常运行费用支出。

项目4：学前教育专项经费10.57万元。

项目5：学前教育生均公用经费6.18万元。

绩效目标：做好学前教育日常正常运行，促进学前教育的不断发展和进步，确保幼儿学生的健康快乐成长。

项目6：学前教育家庭经济困难学生生活补助经费项目0.44万元。

绩效目标：保障学前教育家庭经济困难学生正常生活。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年事业运行经费安排0万元，原因为：我单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额1546.91万元，其中，流动资产36.44万元，固定资产1203.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产306.49万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额与上年一致，无增减变动，其中固定资产与上年一致，无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

 

第二部分 漾濞彝族自治县瓦厂乡中心学校2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

义务教育学生生均公用经费

二、立项依据

大政办发【2020】54号

三、项目实施单位

漾濞彝族自治县瓦厂乡中心学校

四、项目基本概况

保障义务教育学生公用经费

五、项目实施内容

保障义务教育学生在校期间正常的水、电及洗手液等的购买经费。

六、资金安排情况

5.25万元

七、项目实施计划

保障2023年度义务教育学生在校期间正常的水、电及洗手液等的购买经费。

八、项目实施成效

通过项目实施，保障学生在校期间正常的水、电及洗手液等的供给，从而达到让学生健康、快乐成长的目的。

 

第三部分 漾濞彝族自治县瓦厂乡中心学校2023年部门预算表

（详见附件）

 

 

附件：漾濞彝族自治县瓦厂乡中心学校2023年部门预算表

监督索引号53292202136001000111