漾濞彝族自治县漾江镇中心学校2023 年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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漾濞彝族自治县漾江镇中心学校2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

第一部分 漾濞彝族自治县漾江镇中心学校2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 漾濞彝族自治县漾江镇中心学校单位2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分漾濞彝族自治县漾江镇中心学校单位2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 漾濞彝族自治县漾江镇中心学校单位2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、州有关教育体育工作方针政策和法律法规。

2. 负责教育体育经费、补助专款和基建投资的管理；会同有关部门监督教育收费标准的落实和做好审计工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布；落实学生资助管理政策。

3. 承担教育督导和评估工作，对学校工作进行监督、检查、评估；负责义务教育均衡发展的督导检查和评估工作；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

4. 指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准；指导中等职业教育专业设置和教材建设；指导各级各类学校勤工俭学工作。

5. 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、综治维稳、国防教育和禁毒防艾教育工作；指导青少年科技活动和校外教育工作。

6. 落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话、普通话测试和普通话师资培训工作。

7. 完成上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位为漾濞彝族自治县教体局部门所属二级预算单位（全额供给事业单位），共设置5个内设机构，包括：内含财务室、教研室、党建办公室、副校长支部书记办公室、校长办公室。下属学校11个，分别是：

1. 脉地小学

2. 安南小学

3. 紫阳小学

4. 双涧小学

5. 团结小学

6. 弯坡小学

7. 金盏小学

8. 普坪小学

9. 漾江镇中心幼儿园

10. 桑不老小学

11. 雀山小学

（三）重点工作概述

1. 加强党对教育工作的全面领导。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，加强师生思想政治工作，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进师生头脑。认真组织学习张桂梅、朱有勇、吴建智等榜样人物事迹。持续开展“万名党员进党校”、基层党组织书记等教育培训活动。制定2023年党工委、局党组理论学习中心组及机关理论学习计划。扎实推进“智慧党建”三年行动计划。加大党务工作者的指导培训力度。抓实党支部规范化达标创建工作，年内实现全部高质量达标。

严格落实全面从严治党主体责任，推进警示教育常态化制度化。锲而不舍落实中央八项规定精神，推进党务、政务公开，加强网站和微信公众号建设，自觉接受舆论监督、群众监督。深入开展纠风治乱，对教师有偿补课、教育扶贫资金管理使用、校外培训机构、违规办学行为及教育乱收费等问题深入开展专项整治。认真落实“三重一大”制度，抓好风险防控，加强日常监管。

强化全县教育体育系统各级党组织的主体责任，坚决占领阵地、守住阵地、管好阵地，不断巩固马克思主义在教育体育系统意识形态领域的指导地位，防范全县教育体育系统意识形态领域风险。落实抵御宗教渗透和防范校园传教“十不准”和“一网两单”制度，及时妥善处置涉宗教渗透事件。

2. 全面落实立德树人根本任务。贯彻落实国家和省州深化新时代学校思政课改革创新的政策举措，落实好《新时代爱国主义实施纲要》《新时代公民道德建设实施纲要》《中小学德育工作指南》《关于加强和改进新时代中等职业学校德育工作的意见》，以思政课课堂教学为主渠道，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观、爱国主义教育和理想信念进教材进课堂进头脑工作，打造一批“课程育人”示范课。加强学生心理健康教育工作。开展讲好中国故事、中国共产党故事、新时代中国特色社会主义故事和中国人民奋斗圆梦故事的“四个故事”主题活动。

3. 持续强化控辍保学工作。持续宣传《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》，营造社会氛围；认真落实“双线十长”“八包”“一帮”的控辍保学联保联控责任机制，因人施策、精准劝返、妥善安置，确保适龄儿童少年都能接受义务教育。 

4. 着力提升教育教学质量。认真贯彻落实《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，实施好《漾濞县中小学教育质量提升工程实施意见（试行）》，以开展“一师一优课、一课一名师”活动为抓手，开展形式多样、成效务实的教学研讨活动。加强学校教师使用实验仪器设备和信息技术等教学设施设备的能力，积极选派参加教学研究和各级各类学科竞赛活动，不断提升各类学校教育教学质量。

5. 推进体育事业健康发展。持续实施“七彩云南全民健身工程”，完善公共体育场地设施。大力开展全民健身活动，举办各类体育赛事活动，加强体育社团组织的指导和管理，组织参加各级举办的各类各体育项目培训和比赛交流等活动。 抓好学校体育基础工作，落实“三会一课”制度和中小学生每天1小时校园体育活动制度。

6. 全力维护教育体育系统安全稳定。认真开展排查，切实抓好重点领域专项整治，着力抓好传染性疾病防控、近视眼防控、防溺水、防交通事故、防校园欺凌、防食品安全事故、防消防事故等方面的宣传教育，杜绝发生影响稳定的群体性事件，最大限度维护和保障师生安全。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：行政编制0人，事业编制112人，工勤人员编制0人。在职实有112人，其中：财政全额保障112人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2023年部门财务总收入2138.88万元，其中：一般公共预算2138.88万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年预算数对比增加113.05万元，增长5.58%，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

我单位2023年部门财政拨款收入2138.88万元，其中：本年收入2138.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2138.88万元（本级财力2138.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加113.05万元，增长5.58%，主要原因是2023年人员经费支出增加。

四、预算单位支出情况

我单位2023年部门预算总支出2138.88万元。财政拨款安排支出2138.38万元，其中：基本支出2014.11万元，与上年预算数对比增加30.57万元，增长1.54%，主要原因是人员经费支出增加；项目支出124.77万元，与上年预算数对比增加82.48万元，增长195.03%，主要原因是2023年度增加了5个支出项目，分别是：学前教育生均公用经费20.46万元、义务教育残疾学生生均公用经0.37万元、义务教育寄宿学生生均公用经费0.73万元、义务教育不足100人校点生均公用经费1.43万元、学前教育专项经费85.82万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出2138.88万元，按功能科目分组具体为：

2050201教育支出-普通教育-学前教育108.88万元，主要用于保障幼儿园基本运行及人员工资支出。

2050202教育支出-普通教育-小学教育1548.47万元，主要用于保障基本运行及人员工资支出。

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育支出0.37万元，用于残疾学生经费的支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3万元，主要用于事业退休人员公务费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出223.66万元，主要用于系统基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤12.75万元，主要用于遗属生活补助支出及退养民办教师生活补助支出。

2101102卫生健康支出-行政单位医疗-事业单位医疗112.89万元，主要用于系统教职员工医疗保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金128.86万元，主要用于系统在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出2138.88万元，其中：基本支出2014.11万元，项目支出124.77万元。按部门经济科目分组具体为：

1.505对事业单位经常性补助2113.76万元（其中：基本支出2001.36万元，项目支出112.40万元），分别是：

50501工资福利支出1973.22万元（其中：基本支出1973.22万元，项目支出0万元）。

50502商品和服务支出140.54万元（其中：基本支出28.14万元，项目支出112.40万元）。

2.509对个人和家庭的补助25.12万元(其中：基本支出12.75万元，项目支出12.37万元），分别是：

50901社会福利和救助25.12万元（其中：基本支出12.75万元，项目支出12.37万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位2023年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

 2023年我单位重点项目有8个，分别是义务教育寄宿学生生均公用经费、义务教育不足100人校点生均公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费、学前教育家庭经济困难儿童补助经费、学前教育学生生均公用经费、义务教育学生生均公用经费、学前教育专项经费、义务教育残疾学生生均公用经费。项目绩效目标分别是：

项目1：义务教育寄宿学生生均公用经费0.73万元。

绩效目标：保障寄宿学校的正常运行，完成教育教学活动和其他日常工作方面的支出。

项目2：义务教育不足100人校点生均公用经费1.43万元。

绩效目标：保障不足100人校点的正常运行，完成教育教学活动和其他日常工作方面的支出。

项目3：义务教育家庭经济困难学生生活补助经费12.17万元。

绩效目标：保障切实降低家庭经济困难学生就学负担。

项目4：学前教育家庭经济困难儿童补助经费0.20万元。

绩效目标：保障切实降低学前教育家庭经济困难学生就学负担。

项目5：学前教育学生生均公用经费20.46万元

绩效目标：保障幼儿园的正常运行，完成学前教育教学活动和其他日常工作方面的支出。

项目6：义务教育学生生均公用经费3.59万元。

绩效目标：保障学校的正常运行，完成教育教学活动和其他日常工作方面的支出。

项目7：义务教育残疾学生生均公用经费0.37万元

绩效目标：保障残疾学生享受义务教育。

项目8：学前教育专项经费85.82万元

绩效目标：保障学前教育的正常运行，完成教育教学活动和其他日常工作方面的支出，保障保育员工资的按时发放。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排0万元，原因为：我单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额2720.78万元，其中，流动资产0万元，固定资产2428.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产292.26万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加9.04万元，其中固定资产增加9.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

 

第二部分 漾濞彝族自治县漾江镇中心学校单位2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

义务教育学生生均公用经费

二、立项依据

无

三、 项目实施单位

漾濞彝族自治县漾江镇中心学校

四、项目基本概况

保障义务教育学生公用经费

五、项目实施内容

保障义务教育学生在校期间正常用水、电及洗手液等日常购买经费。

六、资金安排情况

3.59万元

七、项目实施计划

保障学校的正常运行，完成教育教学活动和其他日常工作方面的支出。

八、项目实施成效

通过项目实施，保障学校的正常运行，完成教育教学活动和其他日常工作方面的支出。从而达到让学生健康、快乐成长的目的。

 

第三部分 漾濞彝族自治县漾江镇中心学校2023年部门预算表

（详见附件）

 

 

 

附件：漾濞彝族自治县漾江镇中心学校2023年部门预算表

监督索引号53292202136000200111