漾濞彝族自治县龙潭乡中心学校2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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漾濞彝族自治县龙潭乡中心学校2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

 

第一部分 漾濞彝族自治县龙潭乡中心学校2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

_{一、基本职能及主要工作}

_{二、预算单位基本情况}

_{三、预算单位收入情况}

_{四、预算单位支出情况}

_{五、省对下专项转移支付情况}

_{六、财政专户管理资金情况}

_{七、政府采购和政府购买服务预算情况}

_{八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明}

_{九、重点项目预算绩效目标情况}

_{十、其他公开信息}

第二部分 漾濞彝族自治县龙潭乡中心学校2023年部门预算财政项目文本

_{一、项目名称}

_{二、立项依据}

_{三、项目实施单位}

_{四、项目基本概况}

_{五、项目实施内容}

_{六、资金安排情况}

_{七、项目实施计划}

_{八、项目实施成效}

第三部分 漾濞彝族自治县龙潭乡中心学校2023年部门预算表

_{一、财务收支预算总表}

_{二、部门收入预算表}

_{三、部门支出预算表}

_{四、财政拨款收支预算总表}

_{五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）}

_{六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）}

_{七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）}

_{八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）}

_{九、一般公共预算“三公”经费支出预算表}

_{十、部门整体支出绩效目标表}

_{十一、项目支出绩效目标表（本次下达）}

_{十二、项目支出绩效目标表（另文下达）}

_{十三、政府性基金预算支出预算表}

_{十四、部门政府采购预算表}

_{十五、部门政府购买服务预算表}

_{十六、对下转移支付预算表}

_{十七、对下转移支付绩效目标表}

_{十八、新增资产配置表}

_{十九、上级补助项目支出预算表}

_{二十、部门项目中期规划预算表}

 

第一部分 漾濞彝族自治县龙潭乡中心学校2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

_{一、基本职能及主要工作}

_{（一）部门主要职责}

1. 贯彻执行国家、省、州、县有关教育体育工作方针政策和法律法规。

2. 研究拟定全乡教育发展战略和教育工作的规定、办法,监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学,不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量,促进全乡小学教育均衡发展。

3.管理和指导全乡教育教学研究工作、指导教育现代化和教育信息化工作:发挥小学教研中心作用在中心学校统一领导下,组织全乡小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。发挥小学教师进修培训作用。乡镇中心学校负责制定并实施本乡小学教师继续教育计划,并有针对性的组织教师参加培训进修,更新教育观念,提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4.建立健全各项业务档案。全乡适龄儿童、少年档案,掌握全乡每学年适龄儿童、适龄少年人数,已入学学生建立学籍档案,并报教育行政部门备案。教育统计、教师工资统计、学校账务；管理本部门教育经费;拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度;统计并监测全乡教育经费的筹措和使用情况。

5.负责本乡小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费;拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度;统计并监测全乡教育经费的筹措和使用情况。

6.协助各级政府组织发动学生入学、社会治安综合治理及安全保卫工作及校点布局调整和改造中小学危房的有关工作。

7.协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作，组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

8.自觉接受县教育局、乡党委、政府的监督与指导,积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位为漾濞彝族自治县教育体育部门所属全额供给事业单位，共设置4个内设机构，包括：办公室、教研室、财务室、党建活动室。下属学校有5个，分别是：

1.龙潭完小

2.龙潭中心幼儿园

3.密古小学

4.清河小学

5.己路河小学

_{（三）重点工作概述}

_{1.以理念引领学校发展}

_{一是为全面贯彻党和国家的教育方针，把社会主义核心价值观体系融入学校教育全过程，全面落实国家、省中长期教育改革和发展规划纲要，我校制定的《龙潭乡中心学校管理制度汇编》、《龙潭乡中心学校“十三五”规划》，有明确的办学理念及办学目标；二是以素质教育为突破口，促进教育质量均衡化发展，秉承“传承民族文化 学做德才之人”的办学理念，坚持“培养有孝心、有爱心、有善心、乐学、好学、勤学的德才之人”的办学思想；以“态度决定命运 细节铸就成功”为校训，努力提升办学品质。}

_{2.以党建引领教学}

_{严格落实全面从严治党主体责任，推进警示教育常态化制度化。锲而不舍落实中央八项规定精神，推进党务、政务公开，加强网站和微信公众号建设，自觉接受舆论监督、群众监督。认真落实“三重一大”制度，抓好风险防控，加强日常监管。}

_{强化党小组的主体责任，坚决占领阵地、守住阵地、管好阵地，不断巩固马克思主义在教育体育系统意识形态领域的指导地位，防范全县教育体育系统意识形态领域风险。落实抵御宗教渗透和防范校园传教“十不准”和“一网两单”制度，及时妥善处置涉宗教渗透事件。}

_{坚持正确的社会主义办学方向，坚持贯彻落实党和国家的教育方针政策。着力把优秀的教师发展成党员，把党员教师培养成教学骨干，树立标杆、树立典型，引领广大教师努力工作、健康成长。}

_{3.以德育引领学生健康成长}

_{一年来，我校以人为本，不断开拓德育新思路，发挥德育途径整体效益，提高学校德育整体效果。一是充分发挥党员、工会、少先队组织在学校德育工作中的职能作用，积极开展读书、绘画、书法、文艺表演、体育竞赛等活动，陶冶师生情操，拓宽知识领域，丰富师生课外文化生活；二是营造良好的育人环境，建立良好的师生关系，加强“青爱小屋”建设，强化实践育人，关注、关心敏感词，请谨慎使用。学生，多渠道帮扶困难学生，让孩子感受到学校大家庭的温暖；三是利用班会、校会、广播、板报、挂图等途径，广泛开展宣传“禁毒防艾”知识，把“禁毒防艾”知识传授给每一个学生；四是以乡村少年宫和兴趣活动小组为主要阵地，大力开展体育类、科普类、民族舞蹈歌等少数民族传统文艺类活动，丰富师生校园生活的同时，让学生在活动中得到较好的成长和发展。}

_{4.以安全为师生保驾护航}

_{认真开展排查，切实抓好重点领域专项整治，着力抓好传染性疾病防控、近视眼防控、防溺水、防交通事故、防校园欺凌、防食品安全事故、防消防事故等方面的宣传教育，杜绝发生影响稳定的群体性事件，最大限度维护和保障师生安全。提高规范化管理水平。持续开展各类安全应急疏散演练，充实人防、物防、技防力量，提高学校安全防范水平，确保师生生命安全，维护正常教学秩序。}

_{首先，按照教育体育局的统一部署，每学期开学第一周扎实开展“校园安全周”活动，层层签订安全责任书；其次，根据不同季节、不同环境加强师生的安全教育工作，利用集队、升旗仪式、大队活动、课间操、最后一节课留2—3分钟讲安全等教育活动，召开家长会，加大安全工作的宣传教育力度，让学生及学生家长配合好学校搞好安全教育工作；第三，学校根据实际情况，制定安全防范措施，加强学校各种设备的排查与管理，牢固树立安全工作无小事的思想，做到警钟长鸣，常抓不懈。}

_{5.以教育科研引领学校内涵发展}

_{教育科研工作是学校的中心工作，教学质量是学校发展的生命线，夯实教学常规工作是提升教育教学质量重要保证。一是加强教学常规的检查力度；二是实行中心校成员挂钩制度，中心校成员力争每周一次到自己的挂钩学校参加政治业务学习，并对挂钩学校各方面的工作进行督查、帮扶，对存在的问题及时整改；三是坚持校本教研活动，积极组织全体教师投入到教学改革课题研究活动，开展多层次的教师培训、交流、研讨活动，有步骤地提高我乡小学教师队伍的教学业务水平；四是加强功能室的常规管理，充分发挥功能室应有的效益；五是开展以“我出彩 我提高”为主题的校本论坛活动。}

_{二、预算单位基本情况}

我单位编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，事业编制46人，工勤人员编制0人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

_{三、预算单位收入情况}

_{（一）部门财务收入情况}

_{我单位2023年部门财务总收入942.69万元，其中：一般公共预算942.69万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。}

_{与上年预算数对比增加35.58万元，增长3.92%，主要原因是工资调整、各种缴费基数调整（1.教育收入支出预算由2022年的718.74万元增加为2023年的727.11万元；2.社会保障和就业支出预算由2022年的85.33万元增加为2023年的108.66万元；3.住房保障支出由2022年的52.10万元增加为2023年的56.11万元；4.卫生健康支出由2022年的50.74万元增加为2023年的50.81万元）。}

_{（二）财政拨款收入情况}

_{我单位2023年部门财政拨款收入942.69万元，其中：本年收入942.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款942.69万元（本级财力942.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。}

_{与上年预算数对比增加35.58万元，增长3.92%，主要原因是工资调整、各种缴费基数调整（1.教育收入支出预算由2022年的718.74万元增加为2023年的727.11万元；2.社会保障和就业支出预算由2022年的85.33万元增加为2023年的108.66万元；3.住房保障支出由2022年的52.10万元增加为2023年的56.11万元；4.卫生健康支出由2022年的50.74万元增加为2023年的50.81万元）。}

_{四、预算单位支出情况}

我单位2023年部门预算总支出942.69万元。财政拨款安排支出942.69万元，其中：基本支出886.79万元，与上年预算数对比增加1.91万元，增长0.21%，主要原因为：1.工资调整，工资福利支出增加3.78万元；2.对个人和家庭的补助支出增加1.85万元；3.商品服务支出减少3.72万元。项目支出55.90万元，与上年预算数对比增加33.67万元，增长151.46%，主要原因是学前教育专项经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出942.69万元，按功能科目分组具体为：

2050201教育支出—普通教育—学前教育46.68万元，主要用于工资福利支出及单位正常运转公用经费支出。

2050202教育支出—普通教育—小学教育680.37万元，主要用于工资福利支出及单位正常运转公用经费支出。

2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育0.06万元，主要用于随班就读残疾学生的生均公用支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休3.45万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休— 事业单位基本养老保险缴费支出96.41万元，主要用于缴纳在职人员的养老保险支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤8.80万元，主要用于遗属生活补助。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗50.81万元，主要用于单位缴交单位医疗支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金56.11万元，主要用于单位缴交的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出942.69万元，其中：基本支出886.79万元，项目支出55.90万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出865.97万元（其中：基本支出865.97万元，项目支出0万元）。

 30101工资福利支出—基本工资247.89万元（其中：基本支出247.89万元，项目支出0万元）。

 30102工资福利支出—津贴补贴82.92万元（其中：基本支出82.92万元，项目支出0万元）。

 30103工资福利支出—奖金21.86万元（其中：基本支出21.86万元，项目支出0万元）。

 30107工资福利支出—绩效工资251.11万元（其中：基本支出251.11万元，项目支出0万元）。

 30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费96.41万元（其中：基本支出96.41万元，项目支出0万元）。

 30109工资福利支出—职业年金缴费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

 30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费50.81万元（其中：基本支出50.81万元，项目支出0万元）。

 30112工资福利支出—其他社会保障缴费5.61万元（其中：基本支出5.61万元，项目支出0万元）。

 30113工资福利支出—住房公积金56.11万元（其中：基本支出56.11万元，项目支出0万元）。

 30199工资福利支出—其他工资福利支出53.25万元（其中：基本支出53.25万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出67.92万元(其中：基本支出12.02万元，项目支出55.90万元）。

30201商品和服务支出—办公费57.10万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出55.90万元）。

30211商品和服务支出—差旅费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

30215商品和服务支出—会议费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

30216商品和服务支出—培训费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

30228商品和服务支出—工会经费10.82万元（其中：基本支出10.82万元，项目支出0万元）。

3. 303对个人和家庭的补助8.80万元，（其中：基本支出8.80万元，项目支出0万元）。

30305对个人和家庭的补助—生活补助8.80万元（其中：基本支出8.80万元，项目支出0万元）。

_{五、省对下专项转移支付情况}

_{（一）与中央、省配套事项}

_{我单位2023年无与中央、省配套事项。}

_{（二）按既定政策标准测算补助事项}

_{我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。}

_{（三）经济社会事业发展事项}

_{我单位2023年无经济社会事业发展事项。}

_{六、财政专户管理资金情况}

我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。

_{七、政府采购和政府购买服务预算情况}

_{（一）政府采购预算情况}

_{根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。}

_{（二）政府购买服务预算情况}

_{根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。}

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费预算0万元，与上年一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

_{九、重点项目预算绩效目标情况}

我单位2023年重点项目有3个，分别是：义务教育残疾学生生均公用经费项目、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费项目、义务教育学生生均公用经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：义务教育残疾学生生均公用经费0.06万元。

绩效目标：保障义务教育残疾学生特殊公用需求。

项目2：义务教育家庭经济困难学生生活补助经费项目_6.77万元。

绩效目标：保障义务教育家庭经济困难学生正常生活。

项目3：义务教育学生生均公用经费项目2.39万元。

绩效目标：做好学校在校学生正常水电供应。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排0万元，原因为：我单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额2316.51万元，其中，流动资产67.94万元，固定资产2240.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.76万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1421.25万元，其中固定资产增加1742.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

 

第二部分 漾濞彝族自治县龙潭乡中心学校2023年部门预算财政项目文本

 

    我单位2023年预算项目有8个，分别是：义务教育学生生均公用经费项目1.39万元，义务教育残疾学生公用经费项目0.06万元，义务教育家庭经济困难学生生活补助经费项目6.77万元，义务教育寄宿制学生生均公用经费项目0.43万元，学前教育家庭经济困难儿童补助经费项目0.11万元，义务教育不足100人校点生均公用经费项目0.57万元，学前教育专项经费项目37.75万元，学前教育学生生均公用经费项目8.82万元。

 

第三部分 漾濞彝族自治县龙潭乡中心学校2023年部门预算表

（详见附件）

 

漾濞彝族自治县龙潭乡中心学校2023年部门预算表

监督索引号53292202136000700111