漾濞彝族自治县第一中学初中部2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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漾濞彝族自治县第一中学初中部2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

第一部分 漾濞彝族自治县第一中学初中部2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 漾濞彝族自治县第一中学初中部2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 漾濞彝族自治县第一中学初中部2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 漾濞彝族自治县第一中学初中部2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家教育方针、政策和法律、法规。

2、落实教育教学改革、教育督导、评估具体工作;组织实施普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作；负责基础教育发展水平、质量的监测和教育教学管理。

3、实施学校师生的思想政治工作和安全工作。

4、负责对学校校舍和教育设备的管理和使用，校舍新建、扩建、改造和管理，对学校布局调整提出建议；协同社会力量办学。

5、统筹管理教育经费，协同上级部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，落实教育补助专款的管理、使用。

6、负责实施学校内部管理和人事制度改革。

7、负责学校贫困学生资助工作；负责教育技术装备建设发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作。

8、负责学校领导班子建设。

9、完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位为漾濞彝族自治县教育体育局部门所属全额供给事业单位，共设置4个内设机构：办公室、政教处、总务处、教务处。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1、加强师德师风教育，促进学校健康、有序发展 ，完善管理制度，进一步提升教职工的“责任、敬业、奉献”意识，树立教师的良好形象。

2、加强教师队伍校本培训，积极整合教育教学培训资源，高质量实施好各类教师业务培训，规范教师培训制度，加强继续教育工作，有效组织多元教研活动，为教师的专业发展提供更为广阔的空间，努力提升教师整体素质。

3、坚持以德育为首，培养素质人才。我们加强德育队伍建设，不断提高德育队伍的整体素质，完善德育工作管理机制，坚持把德育工作放在首位，全面提高学生的思想素质。坚持每天进行学生良好行为的习惯教育，同时深入开展了文明礼仪教育、法制教育、安全教育、心理健康教育等，确保了学校平安、文明、和谐发展。

4、规范教学管理，提升办学水平。我校实施绩效考核制度，岗位职责明确，绩效奖励科学合理。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强教学实效。积极倡导小组课题深入研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。切实开展阳光体育活动，重视学生艺术素质培养，发展学生综合素质。

5、强化后勤服务，加强校产管理，规范财务管理。提高资金使用效益，改善办学条件。使之在教育教学中发挥重要的作用。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制115人，其中：行政编制0人，事业编制113人，工勤人员编制2人。在职实有112人，其中：财政全额保障112人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2023年部门财务总收入2024.76万元，其中：一般公共预算2024.76万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年预算数对比减少140.02万元，下降6.47%，主要原因是2022年退休8人，调出3人，导致人员支出中工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

我单位2023年部门财政拨款收入2024.76万元，其中：本年收入2024.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2024.76万元（本级财力2024.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少140.02万元，下降6.47%，主要原因是2022年退休8人，调出3人，导致人员支出中工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

我单位2023年部门预算总支出2024.76万元。财政拨款安排支出2024.76万元，其中：基本支出1986.61万元，与上年预算数对比减少135.66万元，下降6.39%，主要原因是在编在职人员减少；项目支出38.15万元，与上年预算数对比减少4.36万元，下降10.26%，主要原因是在编在职人员减少导致对个人和家庭的补助减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出2024.76万元，按功能科目分组具体为：

2050203教育支出-普通教育-初中教育1555.82万元，主要用于学校基本运行及人员工资支出。

2050701 教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.49万元，主要用于随班就读残疾学生及送教上门残疾学生的生均公用经费县级配套。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.5万元，主要用于学校退休人员公务费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出218.71万元，主要用于学校基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.97万元，主要用于遗属生活补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗108.71万元，主要用于学校在职人员医疗保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金135.56万元，主要用于学校在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出2024.76万元，其中：基本支出1986.61万元，项目支出38.15万元。按部门经济科目分组具体为：

1. 301工资福利支出1956.62万元（其中：基本支出1956.62万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出604.42万元（其中：基本支出604.42万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出117.51万元（其中：基本支出117.51万元，项目支出0万元）。

30103奖金53.07万元(其中：基本支出53.07万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资594.78万元(其中：基本支出594.78万元，项目支出0万元）。

30108机关事业养老保险缴费218.71万元(其中：基本支出218.71万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费108.71万元(其中：基本支出108.71万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保险缴费12.26万元(其中：基本支出12.26万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金135.56万元(其中：基本支出135.56万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出111.60万元(其中：基本支出111.60万元，项目支出0万元）。

2. 302商品和服务支出34.17万元(其中：基本支出26.02万元，项目支出8.15万元），分别是：

30201办公费9.65万元(其中：基本支出1.5万元，项目支出8.15万元）。

30228工会经费24.52万元(其中：基本支出24.52万元，项目支出0万元）。

3. 303对个人和家庭的补助33.97万元，（其中：基本支出3.97万元，项目支出30.00万元）。

30305生活补助33.97万元(其中：基本支出3.97万元，项目支出30.00万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位2023年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.8万元，与上年一致，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为2万元，与上年一致，无增减变化，国内公务接待批次为15次，共计接待201人次。

我单位2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为1.8万元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费预算1.8万元，用于支付公车平台租车费用，与上年一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年重点项目有4个，分别是：（初中）义务教育学生生均公用经费项目、（初中）义务教育残疾学生生均公用经费、（初中）义务教育寄宿学生生均公用经费、（初中）义务教育家庭经济困难学生生活补助经费。项目绩效目标具体为：

项目1：（初中）义务教育学生生均公用经费项目6.19万元。

绩效目标：用于支付学校日常正常开展各类教育教学活动的费用。

项目2：（初中）义务教育残疾学生生均公用经费项目0.49万元。

绩效目标：用于支付补助残疾学生基本生活的费用。

项目3：（初中）义务教育寄宿学生生均公用经费项目1.47万元。

绩效目标：用于支付寄宿学生正常开展各类活动的费用。

项目4：（初中）义务教育家庭经济困难学生生活补助经费项目30万元。

绩效目标：用于支付帮助家庭经济困难学生保障基本生活的费用。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排0万元，原因为：我单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额441.92万元，其中，流动资产98.94万元，固定资产231.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程86.42万元，无形资产25.21万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少27.32万元，其中固定资产增加0.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

 

第二部分 漾濞彝族自治县第一中学初中部2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

家庭经济困难学生生活补助经费

二、立项依据

大财教[2023]2号文件

三、项目实施单位

漾濞彝族自治县第一初级中学

四、项目基本情况

助力保障家庭经济困难学生基本生活，防止学生因贫辍学。

五、项目实施内容

住校生1250元/生·年，跑校生625元/生·年。

六、资金安排情况

预算安排66.41万元。

七、项目实施计划

每学期待财政资金到位后及时兑付补助。

八、项目实施成效

国家资助政策按规定得到落实。减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。

 

第三部分 漾濞彝族自治县第一中学初中部2023年部门预算表

（详见附件）

 

 

附件：漾濞彝族自治县第一中学初中部2023年部门预算表