中国共产党漾濞彝族自治县委员会宣传部（本级）2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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中国共产党漾濞彝族自治县委员会宣传部（本级）2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

第一部分 中国共产党漾濞彝族自治县委员会宣传部（本级）2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党漾濞彝族自治县委员会宣传部（本级）2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党漾濞彝族自治县委员会宣传部（本级）2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 中国共产党漾濞彝族自治县委员会宣传部（本级）2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作，做好党员教育工作；负责规划、部署全县性的宣传思想工作，会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作；负责指导、协调和组织全县社会宣传工作；负责引导社会舆论，指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作，对县新闻媒体实施方针政策的指导；负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传，联系中央、省、州各级新闻单位；负责全县对外宣传工作的总体规划，组织协调、指导和管理全县的外宣工作。完成县委、县政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位为中国共产党漾濞彝族自治县委员会宣传部所属全额供给行政单位，共设置8个内设机构，包括：办公室、意识形态股、理论股、文明股、新闻股、网信股、广播电视股、新闻出版（版权）股。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

做好2023年全县宣传思想工作总体要求是：深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，认真学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。围绕开局“十四五”开启新征程，突出庆祝中国共产党成立100周年，扎实做好宣传思想工作。全面贯彻《中国共产党宣传工作条例》，提升宣传思想工作科学化、规范化、制度化水平，统筹谋划和奋力推动全县宣传思想文化工作高质量发展。做好全县理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作，指导、监督和管理全县网络新闻宣传，联系中央、省、州各级新闻单位；协调、指导和管理全县的外宣工作。制定全县精神文明建设规划，积极培育践行社会主义核心价值观，实施公民道德建设工程。开展社科联课题调研工作，加快推进我县经济社会发展。制定新时代“十星级”文明户评选标准、奖励制度，宣传引导切实提高农村群众的思想觉悟、道德水准、文明素养、法治观念、推动农民全面发展，农村全面进步。按规定为全县行政事业单位、各乡镇征订党报党刊。完成大理漾濞宣传网云平台及单位办公网络租用协议签订。完成掌心漾濞平台租用协议签订。完成大理漾濞宣传网系统维护运行。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 14人，事业编制4人，工勤人员编制1人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2023年部门财务总收入604.93万元，其中：一般公共预算604.93万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年预算数559.84万元对比增加45.09万元，增长8.05%，主要原因是2023年项目较上年增加，项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

我单位2023年部门财政拨款收入604.93万元，其中：本年收入604.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款604.93万元（本级财力604.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数559.84万元对比增加45.09万元，增长8.05%，主要原因是2023年项目较上年增加，项目经费增加。

四、预算单位支出情况

我单位2023年部门预算总支出604.93万元。财政拨款安排支出604.93万元，其中：基本支出312.92万元，与上年预算数315.33万元对比减少2.41万元，下降0.76%，主要原因为2023年人均日常办公经费较上年减少；项目支出292.01万元，与上年预算数244.51万元对比增加47.5万元，增长19.43%，主要原因为2023年项目较上年增加，项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出604.93万元，按功能科目分组具体为：

2013301一般公共服务支出—宣传事务—行政运行489.60万元，主要用于行政人员工资、津补贴、奖金支出及保障我部日常办公所需公用经费支出。

2013350一般公共服务支出—宣传事务—事业运行34.19万元，主要用于我部门事业编制人员工资、津补贴、奖金支出及保障县融媒体中心日常办公所需公用经费支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休13.80万元，主要用于退休职工年终慰问公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出29.76万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.89万元，主要用于发放遗属人员生活补助支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗11.86万元，主要用于在职职工行政编制人员医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2.53万元，主要用于在职职工事业编制人员医疗保险缴费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金21.30万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出604.93万元，其中：基本支出312.92万元，项目支出292.01万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出273.35万元（其中：基本支出273.35万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出72.15万元（其中：基本支出72.15万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出84.21万元（其中：基本支出84.21万元，项目支出0万元）。

30103奖金28.18万元（其中：基本支出28.18万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资19.03万元（其中：基本支出19.03万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费29.76万元（其中：基本支出29.76万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费14.39万元（其中：基本支出14.39万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费0.73万元（其中：基本支出0.73万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金21.30万元（其中：基本支出21.30万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出316.49万元（其中：基本支出24.48万元，项目支出292.01万元）。

30201办公费297.74万元（其中：基本支出5.73万元，项目支出292.01万元）。

30228工会经费3.19万元（其中：基本支出3.19万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用13.56万元（其中：基本支出13.56万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助15.09万元（其中：基本支出15.09万元，项目支出0万元）。

30302退休费13.20万元（其中：基本支出13.20万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助1.89万元（其中：基本支出1.89万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位2023年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.80万元，与上年预算数37.80万元对比减少6.00万元，下降15.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为29.00万元，与上年预算数对比减少6.00万元，下降17.14%，国内公务接待批次为295次，共计接待6150人次。

我部门2023年公务接待费预算较上年减少的原因是厉行三公经费节约标准，减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为2.80万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算2.80万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年重点项目有10个，分别是：工作业务专项经费项目、全县党报党刊征订经费项目、社科普及宣传周活动经费项目、县级网信专网及视频会议系统建设资金项目、乡镇（公社）老放映员待遇落实工资经费项目、与中央、省、州媒体合作专项经费项目、艺术家第二居所试点经费项目、对外宣传工作经费项目、理论工作经费项目、延安精神研究会工作经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：工作业务专项经费项目20万元。

绩效目标：为宣传部日常工作正常有序开展提供经费保障（含办公费、水电费、邮电通信费、公务用车运行维护费、公务接待、差旅费等）。

项目2：全县党报党刊征订经费项目137.00万元。

绩效目标：征订党报党刊，深入把握党和国家的方针政策和工作部署。

项目3：社科普及宣传周活动经费项目0.50万元。

绩效目标：开展社科普及宣传周活动工作，加快推进我县经济社会发展。

项目4：县级网信专网及视频会议系统建设资金项目20万元。

绩效目标：网络安全测评、互联网信息化建设规划，网宣、网评队伍建设及宣传。

项目5：乡镇（公社）老放映员待遇落实工资经费项目11.51万元。

绩效目标：按时发放乡镇（公社）老放映员待遇落实工资。

项目6：与中央、省、州媒体合作专项经费项目55.00万元。

绩效目标：通过各种途径不断加大漾濞县外宣工作力度，搭建外宣工作平台，促进外宣业务交流与合作，努力提高全县对外宣传水平和质量，提高漾濞良好的对外形象

项目7：艺术家第二居所试点经费项目30万元。

绩效目标：艺术家第二居所试点工作正常开展。

项目8：对外宣传工作经费项目10万元。

绩效目标：为策划主题外宣活动，新闻发布工作、知识竞赛等外宣工作的组织开展提供必要的经费保障。

项目9：理论工作经费项目5.00万元。

绩效目标：为部门理论工作正常有序开展提供必要的经费保障，建立理论宣讲平台，按计划完成理论工作。

项目10：延安精神研究会工作经费项目3.00万元。

绩效目标：保障延安精神“七进”活动顺利开展。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排24.48万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费5.73万元，工会经费3.19万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用13.56万元。

与上年25.77万元减少1.29万元，下降5.01%，主要原因为压缩行政运行成本，减少开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额105.12万元，其中，流动资产71.79万元，固定资产33.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少127.42万元，其中固定资产减少6.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

 

第二部分 中国共产党漾濞彝族自治县委员会宣传部（本级）2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

全县党报党刊征订经费项目。

二、立项依据

     漾财发[2023]1号文件漾濞彝族自治县财政局关于2023年度部门预算批复。

三、项目实施单位

中国共产党漾濞彝族自治县委员会宣传部

四、项目基本概况

征订党报党刊，深入把握党和国家的方针政策和工作部署。

五、项目实施内容

征订党报党刊，深入把握党和国家的方针政策和工作部署。

六、资金安排情况

全县党报党刊征订经费项目137.00万元。

七、项目实施计划

征订党报党刊，深入把握党和国家的方针政策和工作部署。

八、项目实施成效

征订党报党刊，深入把握党和国家的方针政策和工作部署。

第三部分 中国共产党漾濞彝族自治县委员会宣传部（本级）2023年部门预算表

（详见附件）

 

中国共产党漾濞彝族自治县委员会宣传部（本级）2023年部门预算表

监督索引号53292202142000300111