漾濞彝族自治县文学艺术界联合会2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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漾濞彝族自治县文学艺术界联合会2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

第一部分 漾濞彝族自治县文学艺术界联合会2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分漾濞彝族自治县文学艺术界联合会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分漾濞彝族自治县文学艺术界联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 漾濞彝族自治县文学艺术界联合会2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

团结带领全县广大文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，促进文艺事业健康发展，加强对团体会员的管理、协调、联络、指导、服务，向有关方面反映团体会员的情况和要求；维护宪法所赋予文艺团体的权益。研究地方文化，弘扬传统文化精神，组织、挖掘和整理民族、民间文艺，拓宽文化空间，营造文化氛围，服务地方经济。沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的联系。与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全县文化艺术事业。

（二）机构设置情况

我单位为中共漾濞彝族自治县委宣传部所属全额供给参公单位，共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

高品质办好《核桃源》文学双月刊，以文艺力量服务主题，助力发展。年内共出刊6期，刊发境内外近300人（次）作者的文学作品近90万字，以高标准严要求的办刊理念，持续彰显《核桃源》杂志的刊物形象和影响力，围绕和服务全县发展大局，持续抓好文艺创作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制4人，工勤人员编制1人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2023年部门财务总收入97.86万元，其中：一般公共预算97.86万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年预算数对比减少14.59万元，下降12.97%，主要原因是精简开支，降低行政运行成本，减少《核桃源》双月刊办刊经费和工作业务经费。

（二）财政拨款收入情况

我单位2023年部门财政拨款收入97.86万元，其中：本年收入97.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款97.86万元（本级财力97.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少14.59万元，下降12.97%，主要原因是精简开支，降低行政运行成本，减少《核桃源》双月刊办刊经费和工作业务经费。

四、预算单位支出情况

我单位2023年部门预算总支出97.86万元。财政拨款安排支出97.86万元，其中：基本支出90.86万元，与上年预算数对比增加1.41万元，增长1.58%，主要原因是工资正常晋升，增加工资福利支出；项目支出7万元，与上年预算数对比减少16万元，下降69.57%，主要原因是精简开支，降低行政运行成本，减少《核桃源》双月刊办刊经费和工作业务经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出97.86万元，按功能科目分组具体为：

2013301一般公共服务支出—宣传事务—行政运行72.63万元，主要用于2023年用于行政单位基本运行及人员工资支出。

2013302一般公共服务支出—宣传事务—一般行政管理事务5万元，主要用于2023年《核桃源》办刊经费支出。

2013302社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出9.14万元，主要用于2023年养老保险（单位部分）缴费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗4.37万元，主要用于2023年行政人员医疗保险（单位部分）缴费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金6.72万元，主要用于2021年住房公积金（单位部分）缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出97.86万元，其中：基本支出90.86万元，项目支出7万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出83.52万元（其中：基本支出83.52万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出23.47万元（其中：基本支出23.47万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出29.97万元（其中：基本支出29.97万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出9.64万元（其中：基本支出9.64万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出9.14万元（其中：基本支出9.14万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出4.37万元（其中：基本支出4.37万元，项目支出0万元）

30112其他社会保障缴费支出0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0万元）

30113住房公积金支出6.72万元（其中：基本支出6.72万元，项目支出0万元）

2．302商品和服务支出14.34万元（其中：基本支出7.34万元，项目支出7万元）。

30201办公费支出3.43万元（其中：基本支出1.43万元，项目支出2万元）。

30202印刷费支出5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

30228工会经费支出0.99万元（其中：基本支出0.99万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出4.92万元（其中：基本支出4.92万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位2023年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为1万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为10次，共计接待250人次。

我单位2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年重点项目有1个，分别是：《核桃源》双月刊办刊经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：《核桃源》双月刊办刊经费项目5万元。

绩效目标：每逢双月10日前出版《核桃源》杂志，每年6期，每期印制600册，全年一共3600册，以《核桃源》杂志为载体，以文学外宣的形式，宣传推介漾濞。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排7.34万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对比减少0.01万元，下降0.14%，主要原因是精简开支，降低行政运行成本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额2.24万元，其中，流动资产0.57万元，固定资产1.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.13万元，其中固定资产减少0.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

 

 

第二部分 漾濞彝族自治县文学艺术界联合会2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

《核桃源》双月刊办刊经费

二、立项依据

根据部门职责，单位年初工作计划而定。

三、项目实施单位

漾濞彝族自治县文学艺术界联合会

四、项目基本概况

对全县文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权；组织开展采风创作、文艺志愿服务、主题文艺活动、展演展示展播等文艺实践活动；组织开展文艺人才教育培训、培养举荐、创作扶持等工作；组织开展文艺评论、文艺理论研究、学术交流研讨等活动。

五、项目实施内容

组织文学爱好者积极从事文艺创作，编辑印制《核桃源》文学刊物。

六、资金安排情况

财政拨款5万元。

七、项目实施计划

每逢双月10日前出版《核桃源》杂志，每年6期，每期印制600册，全年一共3600册。

八、项目实施成效

倡导和鼓励全县作家、艺术家和文艺工作者自觉投入到改革开放的实践中去，感悟生活，汲取营养，增长知识，积累素材，勤奋创作，努力推出思想性、艺术性和观赏性相统一的文艺作品。

以《核桃源》杂志为载体，以文学外宣的形式，宣传推介漾濞。

 

 

第三部分 漾濞彝族自治县文学艺术界联合会2023年部门预算表

（详见附件）

 

 

 

附件：漾濞彝族自治县文学艺术界联合会2023年部门预算表

监督索引号53292202142000200111