漾濞彝族自治县平坡镇中心学校2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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漾濞彝族自治县平坡镇中心学校2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

目录

第一部分 漾濞彝族自治县平坡镇中心学校2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 漾濞彝族自治县平坡镇中心学校2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 漾濞彝族自治县平坡镇中心学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 漾濞彝族自治县平坡镇中心学校2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

漾濞彝族自治县平坡镇中心学校是漾濞彝族自治县教育体育局下属的教育行政主管部门，负责平坡镇的教育教学管理工作，制定平坡镇的教育发展规划及各项教育管理制度，组织实施教育管理改革，全面改善办学条件，全面提升小学办学水平，为办好人民满意的教育服务。

（二）机构设置情况

我单位为漾濞彝族自治县教育体育局所属财政全额供给的事业单位，共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、教研室及党建室。下属学校（园）6个，分别是：

1、平坡镇中心完小；

2、平坡镇石坪完小；

3、平坡镇高发完小；

4、平坡镇向阳小学；

5、平坡镇中心幼儿园；

6、平坡镇中心学校。

（三）重点工作概述

着力提升办学水平。坚持立德树人，以社会主义核心价值观为引领，加强理想信念教育。深入贯彻落实《义务教育学校管理标准》，深化学校常规管理，规范办学行为，加强日常教学的管理和监测。切实加大对学校工作的检查指导以及学校财务的监审力度，加强财务管理，严格规范教育收费行为。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制0人，事业编制61人，工勤人员编制0人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2023年部门财务总收入1181.09万元，其中：一般公共预算1181.09万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元,上年结转结余0万元。

与上年预算数对比增加6.64万元，增长0.56%，主要原因是教职工基本工资调整增加。

（二）财政拨款收入情况

我单位2023年部门财政拨款收入1181.09万元，其中：本年收入1181.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1181.09万元（本级财力48.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加6.64万元，增长0.56%，主要原因是教职工基本工资调整增加。

四、预算单位支出情况

我单位2023年部门预算总支出1181.09万元。财政拨款安排支出1181.09万元，其中：基本支出1132.75万元，与上年预算数对比减少24.53万元，下降2.12%，主要原因是在校学生人数减少，教育支出减少；项目支出48.43万元，与上年预算数对比增加31.17万元，增长181.54%，主要原因是新增了教育支出中的项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出1181.09万元，按功能科目分组具体为：

2050201一般公共预算支出—教育支出—普通教育—学前教育70.15万元，主要用于学前教育家庭经济困难学生生活补助及中心幼儿园基本运行和人员工资支出。

2050202一般公共预算支出—教育支出—普通教育—小学教育840.28万元，主要用于人员工资和公用经费支出。

2080502一般公共预算支出—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.68万元，主要用于退休教师公用经费。

2080505一般公共预算支出—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出123.16万元，主要用于职工养老保险缴费。

2080801一般公共预算支出—社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤11.24万元，主要用于遗属生活补助发放。

2101102一般公共预算支出—卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗62.06万元，主要用于职工医疗保险缴费。

2210201一般公共预算支出—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金72.52万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出1181.09万元，其中：基本支出1132.75万元，项目支出48.34万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出1105.87万元（其中：基本支出1105.87万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出328.27万元（其中：基本支出328.27万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出101.44万元（其中：基本支出101.44万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出29.75万元（其中：基本支出29.75万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出312.69万元（其中：基本支出312.69万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出123.16万元（其中：基本支出123.16万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出62.06万元（其中：基本支出62.06万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出6.98万元（其中：基本支出6.98万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出72.52万元（其中：基本支出72.52万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出69.00万元（其中：基本支出69.00万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出46.28万元其中：基本支出15.64万元，项目支出30.64万元）。

30201办公费支出32.32万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出30.64万元）。

30228工会经费支出13.96万元（其中：基本支出13.96万元，项目支出0万元）。

3. 303对个人和家庭的补助28.94万元（其中：基本支出11.24万元，项目支出17.70万元）。

30305生活补助支出18.25万元（其中：基本支出11.24万元，项目支出7.01万元）。

30308助学金支出10.69万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.69万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年预算项目有7个，分别是：义务教育学生生均公用经费项目、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费项目、义务教育寄宿制学生生均公用经费项目、学前教育家庭经济困难儿童补助经费项目、义务教育不足100人校点生均公用经费项目、学前教育专项经费项目、学前教育学生生均公用经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：义务教育学生生均公用经费项目1.20万元。

绩效目标：支持教育优先发展。

项目2：义务教育家庭经济困难学生生活补助经费项目6.89万元。

绩效目标：支持教育优先发展。

项目3：义务教育寄宿制学生生均公用经费项目0.24万元。

绩效目标：支持教育优先发展。

项目4：学前教育家庭经济困难儿童补助经费项目0.12万元。

绩效目标：支持教育优先发展。

项目5：义务教育不足100人校点生均公用经费项目0.43万元。

绩效目标：支持教育优先发展。

项目6：学前教育专项经费项目30.64万元。

绩效目标：支持教育优先发展。

项目7：学前教育学生生均公用经费项目8.82万元。

绩效目标：支持教育优先发展。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排0万元，原因为：我单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额2582.85万元，其中，流动资产531.55万元，固定资产1851.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产200.06万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额与上年一致，无增减变动，其中固定资产与上年一致，无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

 

第二部分 漾濞彝族自治县平坡镇中心学校2023年部门预算财政项目文本

我单位2023年预算项目有7个，分别是：义务教育学生生均公用经费项目1.20万元、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费项目6.89万元、义务教育寄宿制学生生均公用经费项目0.24万元、学前教育家庭经济困难儿童补助经费项目0.12万元、义务教育不足100人校点生均公用经费项目0.43万元、学前教育专项经费项目30.64万元、学前教育学生生均公用经费项目8.82万元。

 

第三部分 漾濞彝族自治县平坡镇中心学校2023年部门预算表

（详见附件）

  

附件：漾濞彝族自治县平坡镇中心学校2023年部门预算表

监督索引号53292202136000500111