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漾濞彝族自治县地方志编纂委员会办公室2016年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

漾濞彝族自治县人民政府
发布时间：2016年11月07日
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漾濞彝族自治县地方志编纂委员会办公室2016年度部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、财政部《关于推进省以下预决算公开工作的通知》（财预〔2014〕36号）文件精神和预算管理的相关规定，我部门预算的编制实行零基预算和综合预算相结合的原则，现将漾濞县地方志办公室2016年度部门预算及“三公”经费预算公开情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

县志办2016年重点工作：1、出版发行《漾濞年鉴(2015)》；2．继续做好《漾濞县志》的收集、整理、甄别、汇总和编写工作，以及《漾濞县志》校注工作，力争在今年内，按质完成出版发行工作。3．继续《漾濞年鉴(2016)》的编纂工作。4．完成州志办及县委县政府交办的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门编制2016年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。全额供给单位中行政单位1个，截止2015年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人。其中：行政编制5人，在职实有5人，其中：财政全供养5人；无公务用车。

（二）财务管理情况

漾濞县地方志办公室设专职会计、出纳各1名。认真开展绩效评价，严格遵守财经纪律，严格执行“一支笔”审批制度，确保资金安全和使用效益。

三、2016年部门预算收支情况

根据《漾濞彝族自治县财政局关于对2016年度县级单位部门预算的批复》（漾财发〔2016〕7号）文件通知精神，漾濞县地方志办公室2016年部门预算总收入164.87万元，其中：财政拨款（补助）164.87万元。2016年部门预算总支出164.87万元，其中：财政拨款支出164.87万元。财政拨款基本支出43.87万元，财政拨款项目支出121万元。

（一）财政拨款支出按功能分类科目情况

一般公共服务支出158.8万元；医疗卫生与计划生育业支出—医疗保障—行政单位医疗2.64万元；住房保障支出—住房改革支出—住房公积金3.43万元。

（二）财政拨款支出按经济分类科目情况

基本支出43.87万元。其中：工资福利支出38.95万元，商品和服务支出1.49万元，对个人和家庭的补助3.43万元。

项目支出121万元。其中：商品和服务支出121万元。

四、2016年“三公”经费支出预算说明

2016年漾濞县地方志办公室“三公”经费预算安排总额为1.5万元。公务接待费用预算安排1.5万元（与上年实际支出相比下降%），主要用于公务接待支出。

漾濞彝族自治县地方志编纂委员会办公室

2016年2月14日

部门公开表1
财政拨款收支预算总表
单位：万元
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算	164.87	（一) 一般公共服务支出	158.80
1、本级财力	164.87	（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出	2.64
二、上年结转	9.91	（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出
		（十二) 农林水支出
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出	3.43
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年
收入总计	174.78	支出总计	164.87

部门公开表2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2016年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
科目编码	项目名称	小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出
2010301	政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行	164.87	43.87	121



































	合计	164.87	43.87	121

部门公开表3
基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称	合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	38.95	38.95
30101	基本工资	12.44	12.44
30102	津贴补贴	13.94	13.94
30103	奖金	2.2	2.2
3010402	基本医疗保险	2.57	2.57
3010403	大病补充医疗保险	0.07	0.07
3010404	养老保险	5.28	5.28
3010405	工伤保险	0.13	0.13
3010406	生育保险	0.21	0.21
3010406	职业年金	2.11	2.11
302	商品和服务支出	1.49	1.49
30201	办公费	0.96	0.96
30228	工会经费	0.53	0.53
303	对个人和家庭的补助	3.43	3.43
30311	住房公积金	3.43	3.43

部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：	漾濞彝族自治县地方志编纂委员会办公室单位：万元
2015年预算数						2016年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1.5					1.5	1.5					1.5

部门公开表6
部门收支总表
单位：万元
一、一般公共预算	164.87	一、一般公共服务支出	158.80
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.64
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	3.43
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	164.87	支出总计	164.87

部门公开表7
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
201	一般公共服务支出	164.87	164.87
2010301	政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行	164.87	164.87


























	合计	164.87	164.87

部门公开表8
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	164.87	43.87	121
2010301	政府办公厅（室)及相关机构事务管理-行政运行	164.87	43.87	121




























	合计	164.87	43.87	121

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