关于漾濞彝族自治县2014年地方财政预算执行情况和2015年财政总预算（草案）的报告
——2015年1月21日在县第十五届人民代表大会第三次会议上
漾濞县财政局局长 王彩勋
各位代表：
受县人民政府委托，向大会作全县2014年地方财政预算执行情况和2015年财政总预算（草案）的报告，请予审议，并请县政协委员和列席人员提出意见。
一、2014年地方财政预算执行情况
2014年，全县财政总收入完成12769万元，完成调整预算数12142万元的105.16％。地方公共财政预算收入完成7666万元，完成调整预算数7416万元的103.37％。
财政收入各部门完成情况：国税部门完成5639万元，完成调整预算数5188万元的108.69%；地税部门完成4976万元，完成调整预算数4939万元的100.75%；财政非税收入完成2154万元，完成调整预算数2015万元的106.9%。
财政支出情况：全县公共财政预算支出完成93814万元，比上年同期数91120万元增支2694万元，增长2.96%。其中:本级支出48502万元、上级专款支出45312万元。
财政收支平衡情况：全县地方公共财政预算收入完成7666万元，上级补助收入85302万元（其中：返还性收入309万元，一般性转移支付收入39681万元，专项转移支付收入45312万元），上年结余99万元，调入资金1243万元，收入总计94310万元；全县公共财政预算支出93814万元，上解支出431万元，债券还本支出59万元，支出总计94304万元。收支相抵，滚存结余6万元。
政府性基金预算收支情况：政府性基金预算收入完成2494万元，比上年决算数3154万元减少660万元，下降20.93%。政府性基金预算支出9051万元，比上年决算数6397万元增支2654万元，增长41.49%。其中：上级专款支出7477万元，比上年决算数3671万元增支3806万元，增长1.04倍;本级支出1574万元，比上年决算数2726万元减少1152万元，下降42.26%。
政府性基金收支预算平衡情况：政府性基金收入总计10747万元，其中：政府性基金预算收入2494万元，上级补助收入7477万元，上年结余776万元。政府性基金预算支出9051万元，调出407万元。收支相抵，年终政府性基金滚存结余1289万元。
上述预算执行数，待省、州财政决算批复后，如有变化，届时再向县人大常委会报告。
二、2014年全县财政工作情况
2014年，在县委的正确领导下，在县人大及其常委会和县政协的监督和支持下，紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生，认真落实积极的财政政策，进一步优化财政支出结构，加强财政科学管理，提高财政资金使用效益，为实现全县经济持续健康发展作出了积极贡献。
（一）财政支出情况
在预算执行中，受市场有效需求不足、实体经营困难、投资动力不足的影响，全县经济下行压力较大，加之政策性减收因素增加等不利因素影响，我县财政经济面临的困难和挑战增多，财政收入增幅回落明显，财政增支压力大，平衡形势严峻。县财政紧紧围绕县委的中心任务和工作重点，千方百计筹措资金，全力以赴支持全县经济社会各项事业发展。一是向上争取资金取得实效。一年来，财政部门抢抓机遇，攻坚克难，凝聚力量，积极争取，得到了中央和省、州的政策支持和资金补助。全年共争取到上级转移支付补助39681万元，较上年净增3373万元，增长9.29%。二是财政支出稳步增长。全县公共财政预算支出93814万元，同比增支2694万元，增长2.96%。各项转移支付补助的增加，有效保障了人员工资、机构运转和项目建设等重点支出，为缓解我县资金压力，促进全县经济社会发展提供了有力支撑。三是优化支出结构，促进民生事业改善。全年安排交通、教育、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、公共文化等民生资金支出50242万元。全县交通运输支出11327万元，同比增支1969万元，增长21.04%。教育支出11413万元，同比减支3236万元，下降22.1%。社会保障和就业支出11412万元，同比减支542万元，下降4.5%。医疗卫生支出8835万元，同比减支845万元，下降8.7%。住房和保障支出4196万元，同比减支2468万元，下降36.94%。文化体育与传媒支出1302万元，同比增支410万元，增长37.03%。节能环保支出1757万元，同比减支1698万元，下降49.15%。四是加大“三农”投入。全县农林水事务支出25374万元，同比增支9504万元，增长59.88%。其中：农业支出6537万元、林业支出3496万元、水利支出8919万元、扶贫支出3868万元、农村综合改革资金1561万元。及时发放各项惠农补贴3098万元。拨付农村饮水安全资金673万元、农业土地开发整理资金5031万元、农村危房改造资金530万元、生态建设与保护资金280万元。投入财政奖补资金938万元，实施“一事一议”财政奖补项目42个，惠及22个行政村、42个村民小组。五是公共服务水平不断提高。全县一般公共服务支出完成9857万元，增支979万元，增长11.3%。确保人员工资正常发放和机构正常运转，兑现了乡镇工作津贴和村级人员提标经费，全县基本公共服务均等化水平进一步提升。
（二）财政改革管理情况
深入推进公共财政体制机制改革、预算管理改革、事业单位会计制度改革，财政科学化、精细化管理水平不断提升。加强财政资金监管，认真开展了财政专户清理整顿及财政专项资金监督检查清理工作。推进财政资金绩效管理，加强行政成本控制及一般性支出管理，“三公”经费支出同比下降8.11%。按照中央、省、州的统一部署，通过政府或部门门户网站以及其他媒体方式，全面稳步推进预决算公开,自觉接受社会监督，提高人民群众知情权。强化政府采购管理。强化会计从业管理及财会人员培训工作。全面加强财政机关自身建设，财政干部职工的凝聚力和战斗力不断增强。
在取得成绩的同时，也面临着一些困难和问题：一是财源单一，经济总量小，缺乏稳定税源，财政收入增长困难；二是财政收支矛盾突出；三是政府性债务包袱沉重，给财政资金的运行带来隐性风险；四是预算管理制度的规范性有待提高。部分单位财务管理基础工作薄弱，内控机制不够健全。对于以上问题，财政部门将高度重视这些问题，积极采取有效措施加以解决。
三、2015年财政总预算草案
2015年是完成“十二五”规划的关键一年。编制好 2015年预算，开展好财政管理，意义重大。2015年全县财政预算编制的指导思想是：深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神和县委十一届八次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以提高经济发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态，紧紧围绕全县经济发展大局，依法加强和规范收入征管，继续优化财政支出结构，盘活存量、用好增量，严控一般支出，努力改善民生，推进预算公开透明，提高财政资金使用效益，强化政府性债务管理，更好地服务于全县经济社会各项事业全面发展。
按照量入为出、收支平衡的原则，在充分考虑财政收支各种影响因素基础上，编制2015年全县地方财政收支预算。
（一） 地方公共财政收支预算草案
全县财政总收入安排13790万元，比上年决算数12769万元增收1021万元，增长8%。地方公共财政预算收入安排8279万元，比上年决算数7666万元增加613万元，增长8%。
公共财政预算支出安排103196万元，比上年93814万元增加9382万元，增长10%。
全县地方财政收支预算平衡情况：财政收入总计103627万元，其中：地方公共财政预算收入8279万元，上级补助收入94642万元（其中：预计财力性补助45010万元，预计上级专款49632万元），调入资金700万元，上年结余6万元。支出总计103627万元，其中：公共财政预算支出103196万元，上解支出431万元。收支相抵，财政收支平衡。
（二）政府性基金收支预算草案
2015年，全县政府性基金预算收入安排8959万元，比上年年初预算数5132万元增加3827万元，增长74.57%；全县政府性基金预算支出安排17974万元，比上年年初预算数9074万元增加8900万元，增长98.08%。
全县基金预算收支平衡情况是：基金预算收入8959万元，中央补助收入8032万元，上年基金结余1289万元，收入总计18280万元，基金预算支出17974万元，结转下年按规定安排使用306万元。收支平衡。
（三）社会保险基金预算草案
2015年，全县社保基金预算收入安排15877万元，较上年增长72.78%，其中：本级保险费收入10238万元，较上年增长109.91%；利息收入165万元，较上年增长25.36%；上级财政补贴收入5354万元，较上年增长32.74%，本级财政配套120万元，较上年增长6%。收入预算主要考虑的因素：一是企业养老保险、失业保险、职工医疗保险、工伤保险、生育保险的缴费基数较上年增长比例不低于10%。二是在2015年，各级财政对城乡居民医疗保险、新型农村合作医疗参保缴费人员补助水平，将分别提高到年人均380元、360元。三是严格执行社保基金保值增值规定，利息收入有所增加。
全县社保基金预算支出安排10485万元，较上年增长20.3%，其中：社会保险待遇支出8790万元，较上年增长4.6%，转移支出11万元，其他支出25万元。
2015年，全县社保基金本年收支结余预算5392万元、年末滚存结余预算12161万元，均较上年增长10倍。基金规模仍在逐步扩大，结余继续积累，基金运行稳定。
2015年，机关事业单位实行职业年金制度，在职人员单位计提职业年金实行记账式管理方式，年计提金额1226万元。个人缴存实行实账积累管理方式，个人实账管理账户年缴存金额589万元，纳入财政社保基金专户管理。
以上社保基金草案，是按照州财政局的最新口径进行报告。
四、2015年财政工作主要任务及措施
围绕上述目标，今年主要抓好以下四个方面工作：
（一）着力培植财源，促进财政增收。一是加强财源培植。加大支持“核桃系列产品加工业、中药材种植加工业、特色生态旅游业、电子商务服务业”四个产业发展，不断形成稳定税源，确保财政增收，支持县城提质扩容工程建设，推进交通建设、农田水利建设等重点项目的开工力度，带动财政增收。二是加强收入征管。加强收入分析，进一步完善协税护税机制，加强税收监控，做好纳税服务，加大非税收入征缴力度，确保应收尽收。
(二)着力争取资金，夯实财力保障。认真学习中央省州财税体制改革的政策，分析研究国家产业政策、投资方向、全面把握其内涵和要求，有针对性地开展好向上争取资金工作。切实把争资源、争项目、争资金作为当前及以后一段时期保目标、增后劲、促和谐的重要抓手，不断加大向上争取资金力度，力争财力性补助、专项补助等转移支付有更大的增长。
（三）着力加大投入，切实改善民生。一是切实保障工资性和机构运转等重点支出。二是切实保障“三农”支出。三是支持教育优先发展，加大教育投入。四是加大社会保障和就业、医疗卫生、科技、文化、保障性住房、环境保护及节能减排等方面的支出。五是积极支持实施“特色产业培植、县城提质扩容、干部素质拓展”三项工程，全力保障全县重点项目支出。
（四）着力深化改革，提升管理水平。认真学习贯彻新《中华人民共和国预算法》，贯彻落实省州有关硬化预算约束规定，清理盘活沉淀资金，规范项目管理，严控预算追加，强化预算执行。继续按照中央、省和州统一部署，进一步细化预算公开的范围、程度。深入推进行政成本控制制度建设，压缩一般性开支，严控“三公”经费支出。按照“分级管理，总量控制，注重实效，预警管理”原则，切实规范债务管理，防范和化解政府债务风险。积极探索PPP新融资模式（政府和社会资本合作模式），不断拓展融资渠道，减轻财政压力。完善预算绩效管理，不断强化财政基础管理，提高资金监管水平。
各位代表，做好今年的各项工作，任务艰巨，责任重大。我们将在县委的正确领导下，深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，按照本次会议对财政工作所作的决议和要求，自觉接受县人大及其常委会的法律监督和工作监督，认真听取、吸收、采纳县政协及各界人士的意见和建议，振奋精神，抢抓机遇，开拓进取，扎实工作，在新的起点上努力推进漾濞经济社会实现新发展。
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