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中国共产党漾濞彝族自治县委员会政策研究室2016年部门预算及“三公”经费预算公开

漾濞彝族自治县人民政府
发布时间：2016年11月07日
来源：财政局
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漾濞彝族自治县县委政策研究室部门2016年度部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、财政部《关于推进省以下预决算公开工作的通知》（财预〔2014〕36号）文件精神和预算管理的相关规定，我局部门预算的编制实行零基预算和综合预算相结合的原则，现将漾濞县政策研究室2016年度部门预算及“三公”经费预算公开情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

县委政研室是县委下设的工作部门，与政府研究室县委农村工作领导小组办公室是“两块牌子、一班人员”的综合部门。2014年，县新农村建设工作领导小组办公室、新农村省级重点村建设办公室设在政研室。承担协调涉农部门的工作联系及经济、社会发展指标的年度考核、优质烟叶生产组协调领导组办公室，农民负担监督管理及新农村建设领导小组办公室、农转城等工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门编制2016年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。全额供给单位中行政单位1个。截止2015年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人。其中：行政编制6人，行政工勤编制1人。在职实有9人，其中：财政全供养9人。离退休人员2人。其中：退休2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆，其中：小汽车1辆，其他汽车0辆。

（二）财务管理情况

漾濞县委政研室在办公室内设兼职会计、出纳各1名。认真开展绩效评价，严格遵守财经纪律，严格执行“一支笔”审批制度，确保资金安全和使用效益。

三、2016年部门预算收支情况

根据《漾濞彝族自治县财政局关于对2016年度县级单位部门预算的批复》（漾财发〔2016〕7号）文件通知精神，漾濞县政策研究室2016年部门预算总收入383.07万元，其中：财政拨款（补助）383.07万元。2016年部门预算总支出383.07万元，其中：财政拨款支出383.07万元。财政拨款基本支出97.27万元，财政拨款项目支出285.8万元。

（一）财政拨款支出按功能分类科目情况

2013101—行政运行支出281.18万元，2013601—行政运行支出4.50万元，2010399—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出13.50万元，2019999—其他一般公共服务支出60万元，2080501—归口管理的行政单位离退休支出9.25万元，2080801—死亡抚恤支出2.97万元，2100501—行政单位医疗支出5.10万元，2210201—住房公积金支出6.59万元。

（二）财政拨款支出按经济分类科目情况

基本支出97.27万元。其中：工资福利支出74.92万元，商品和服务支出3.55万元，对个人和家庭的补助18.8万元。

项目支出285.80万元。其中：商品和服务支出39.80万元，对个人和家庭的补助140.00万元，其他支出56.00万元。

四、2016年“三公”经费支出预算说明

2016年漾濞县政策研究室“三公”经费预算安排总额为7.0万元。

（一）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费预算支出安排0万元。

（二）公务接待费

公务接待费用预算安排4.0万元。主要用于公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算安排3.0万元，主要用于日常公务和项目监督、检查、验收等公务用车的燃料费、修理费、保险费、洗车费、过路过桥费、停车费等支出。

漾濞彝族自治县县委政研室

2016年2月14日

部门公开表1
财政拨款收支预算总表
单位：万元
一、本年收入	383.07	一、本年支出	383.07
（一）一般公共预算	383.07	（一) 一般公共服务支出	359.17
1、本级财力	383.07	（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	12.21
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出	5.10
二、上年结转		（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出
		（十二) 农林水支出
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出	6.59
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年
收入总计	383.07	支出总计	383.07

部门公开表2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2016年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
科目编码	项目名称	小计	基本支出	项目支出
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.50		13.50
2013101	行政运行	281.18	73.38	207.80
2013601	行政运行	4.50		4.50
2019999	其他一般公共服务支出	60.00		60.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.25	9.25
2080801	死亡抚恤	2.96	2.96
2100501	行政单位医疗	5.09	5.09
2210201	住房公积金	6.59	6.59







	合计	383.07	97.27	285.80

部门公开表3
基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称	合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	74.92	74.92
30101	基本工资	24.34	24.34
30102	津贴补贴	26.35	26.35
30103	奖金	4.22	4.22
30104	社会保障缴费	20.01	20.01
30107	绩效工资	0
……	……
302	商品和服务支出	3.54	3.54
30201	办公费	1.73	1.73
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30231	公务用车运行维护费	0.8	0.8
30228	工会经费	1.01	1.01
30229	福利费	0
303	对个人和家庭的补助	18.81	18.81
30301	离休费	0
30302	退休费	9.25	9.25
30303	抚恤金	0
30305	生活补助	2.97	2.97
30311	住房公积金	6.59	6.59
……	……	0
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置




合计		97.27	97.27	0	0	0	0	0

部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：漾濞彝族自治县政策研究室										单位：万元
2015年预算数						2016年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
7		7		3	4			7		3	4

部门公开表6
部门收支总表
单位：万元
一、一般公共预算	383.07	一、一般公共服务支出	359.17
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	12.21
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.10
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	6.59
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	383.07	支出总计	383.07

部门公开表6
部门收支总表
单位：万元
一、一般公共预算	383.07	一、一般公共服务支出	359.17
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	12.21
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.10
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	6.59
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	383.07	支出总计	383.07

部门公开表7
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.50	13.50
2013101	行政运行	281.18	281.18
2013601	行政运行	4.50	4.50
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	60.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.25	9.25
2080801	死亡抚恤	2.96	2.96
2100501	行政单位医疗	5.09	5.09
2210201	住房公积金	6.59	6.59




	合计	383.07	383.07

部门公开表8
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.50		13.50
2013101	行政运行	281.18	73.38	207.80
2013601	行政运行	4.50		4.50
2019999	其他一般公共服务支出	60.00		60.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.25	9.25
2080801	死亡抚恤	2.96	2.96
2100501	行政单位医疗	5.09	5.09
2210201	住房公积金	6.59	6.59	0











	合计	383.07	97.27	285.80

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