中国共产党漾濞彝族自治县委员会办公室
2015年度部门决算情况说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
县委办公室在全县各机关单位中发挥着总揽全局、协调各方的作用，其主要职能是围绕州委、按县委的工作部署和县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策的贯彻落实；负责对州委和县委的决策、决定、规定、工作部署的落实进行督促检查；根据工作需要和县委领导安排，定期不定期开展调查研究；及时收集反馈各级各类信息，综合汇总分析各类重要情况，为县委决策当好参谋助手；做好上情下达和下情上报，为上下级党委及全县机关各单位沟通联系承担起桥梁纽带作用；负责全县党政系统密码通讯、管理和保密工作，管理县委保密委办公室，承担县密码领导小组办公室工作。
（二）2015年重点工作任务介绍
2015年，在县委的领导下，县委办公室全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，省委九届十次全会、州委七届七次全会、县委十一届八次全会精神，全国和省州两会精神以及习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南时的重要讲话和对大理工作重要指示精神，深入开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育活动，认真贯彻执行上级决策部署和指示要求，围绕中心，强化服务，扎实搞好文秘工作、后勤保障工作、督查工作、保密工作、机要工作、信息工作、关工委工作、党建工作，各项工作取得了新进展，为我县经济社会发展做出了应有贡献。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
县委办公室现内设2局、3室、3股共8个行政职能机构。即县委机要局（正科级）；县国家保密委员会办公室、漾濞彝族自治县国家保密局（正科级）；县委、县政府督查室（正科级），县关工委办公室（副科级）；信息股综合室（副科级）；秘书股、综合股、行政股（股所级）。2015年8个行政职能机构无增减变化。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制36人，其中：行政编制30人（含行政工勤编制4人），自定编制6人；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员5人）。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年中国共产党漾濞彝族自治县委员会办公室决算总收入595.49万元，其中：财政拨款收入503.51万元，占总收入的84.55%；年初结转和结余91.68万元。占总收入的15.4%；其他收入0.3万元，占总收入的0.05%。与上年对比减少63.65万元,主要原因分析：在于2015年初结转结余比2014年的年初结转和结余减少了94.52万元。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出576.49万元，其中：基本支出576.49万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％。与上年对比增加9万元,主要原因分析:2015年进行基本工资标准调整后，职工工资增长后，2015年的工资福利支出比2014年的工资福利支出增加了106.32万元，同比增加60%。
（一）基本支出情况。
2015年用于保障中共漾濞县委办机关正常运转的日常支出576.49万元。与上年对比增加9万元,主要原因：2015年进行基本工资标准调整后，职工工资增长后，2015年的工资福利支出比2014年的工资福利支出增加了106.32万元，同比增加60%。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49.13％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的50.87％。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共漾濞县委办2015年一般公共预算财政拨款支出503.51万元,占本年支出合计的87.34%。比上年减少63.95万元,同比减少11.27%。主要原因分析:2015年我办严格落实有关厉行节约、反对铺张浪费规定的要求，落实“三公”经费节约措施，取得一定成效。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出497.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86%。主要用于行政运行480.77万元；一般行政管理事务14.58万元；其他支出2.57。
2.社会保障和就业（类）支出46.2万元。
3.医疗卫生与计划生育（类）支出12.1万元。
4.住房保障（类）支出20.30万元。
四、“三公”经费决算情况说明
中共漾濞县委办2015年财政拨款“三公”经费决算总额86.32万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出45.48万元，公务接待费支出40.84万元。
2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少10.88万元，减少的主要原因是：我办扎实贯彻落实中央八项规定和我县有关厉行节约、反对铺张浪费规定的要求，落实“三公”经费节约措施，规范“三公”支出行为，创新工作举措，加大工作力度，重点加强对因公外出学习考察、公务用车购置及公务接待费用的控制和管理，取得了明显的成效。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2015年中共漾濞县委办因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2014年决算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费
2015年中共漾濞县委办购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费45.48万元。其中：购置费0万元，2014年决算持平；运行维护费45.48万元，比2014年决算减少0.22万元，公务用车运行维护费主要用于保障本办争取项目资金、调研、下乡、出差等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2015年中共漾濞县委办共执行国内公务接待140批次，3000人，接待费开支40.84万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少10.66万元，主要用于接待省州、各县市、县级及乡镇相关部门公务活动接待产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中共漾濞县委办2015年机关运行经费支出293.05万元，与上年对比减少97.30万元，同比减少24.93%,机关运行经费支出减少主要原因是我办严格执相关厉行节约、反对铺张浪费规定、财经纪律及本办的内部控制措施，做好年度财务收支计划，机关运行经费支出管理工作创新工作举措、加大工作力度取得了一定成效。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、接待费、公务车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
中国共产党漾濞彝族自治县委办公室
2016年8月26日
|
附表2
|
|
收入决算表
|
|
公开02表
|
|
编制单位：
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
6
|
7
|
8
|
|
合计
|
503.8
|
503.5
|
|
|
|
|
0.3
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
424.5
|
424.2
|
|
|
|
|
0.3
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
424.5
|
424.2
|
|
|
|
|
0.3
|
|
2013101
|
行政运行
|
422.7
|
422.4
|
|
|
|
|
0.3
|
|
2013199
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
|
1.8
|
1.8
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
47.0
|
47.0
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
29.7
|
29.7
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
29.7
|
29.7
|
|
|
|
|
|
|
20808
|
抚恤
|
17.3
|
17.3
|
|
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
17.3
|
17.3
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
12.1
|
12.1
|
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
12.1
|
12.1
|
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
12.1
|
12.1
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
20.3
|
20.3
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
20.3
|
20.3
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
20.3
|
20.3
|
|
|
|
|
|
|
附表3
|
|
支出决算表
|
|
公开03表
|
|
编制单位：
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
576.5
|
576.5
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
497.9
|
497.9
|
|
|
|
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
497.9
|
497.9
|
|
|
|
|
|
2013101
|
行政运行
|
480.8
|
480.8
|
|
|
|
|
|
2013102
|
一般行政管理事务
|
14.6
|
14.6
|
|
|
|
|
|
2013199
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
|
2.6
|
2.6
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
46.2
|
46.2
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
29.7
|
29.7
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
29.7
|
29.7
|
|
|
|
|
|
20808
|
抚恤
|
16.6
|
16.6
|
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
16.6
|
16.6
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
12.1
|
12.1
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
12.1
|
12.1
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
12.1
|
12.1
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
20.3
|
20.3
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
20.3
|
20.3
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
20.3
|
20.3
|
|
|
|
|
|
附表4
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
公开04表
|
|
编制单位：
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
503.5
|
一、一般公共服务
|
30
|
497.90
|
497.90
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交
|
31
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防
|
32
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全
|
33
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育
|
34
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术
|
35
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒
|
36
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业
|
37
|
46.20
|
46.20
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育
|
38
|
12.1
|
12.1
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保
|
39
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区
|
40
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水
|
41
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输
|
42
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等
|
43
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等
|
44
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融
|
45
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区
|
46
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等
|
47
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障
|
48
|
20.30
|
20.30
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备
|
49
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他
|
50
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本
|
51
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息
|
52
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
503.50
|
本年支出合计
|
53
|
576.5
|
576.5
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
87.60
|
年末财政拨款结转和结余
|
54
|
|
14.6
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
26
|
87.60
|
|
55
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
27
|
|
|
56
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
|
|
|
合计
|
29
|
591.10
|
合计
|
58
|
|
591.1
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
附表5
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
公开05表
|
|
编制单位：
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
合计
|
87.6
|
87.6
|
|
503.5
|
576.5
|
576.5
|
|
14.6
|
14.6
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
87.6
|
87.6
|
|
424.2
|
497.9
|
497.9
|
|
13.9
|
13.9
|
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
87.6
|
87.6
|
|
424.2
|
497.9
|
497.9
|
|
13.9
|
13.9
|
|
|
2013101
|
行政运行
|
59.5
|
59.5
|
|
422.4
|
480.8
|
480.8
|
|
1.1
|
1.1
|
|
|
2013102
|
一般行政管理事务
|
27.1
|
27.1
|
|
|
14.6
|
14.6
|
|
12.5
|
12.5
|
|
|
2013199
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
|
0.9
|
0.9
|
|
1.8
|
2.6
|
2.6
|
|
0.2
|
0.2
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
47.0
|
46.2
|
46.2
|
|
0.8
|
0.8
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
|
|
|
29.7
|
29.7
|
29.7
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
|
|
|
29.7
|
29.7
|
29.7
|
|
|
|
|
|
20808
|
抚恤
|
|
|
|
17.3
|
16.6
|
16.6
|
|
0.8
|
0.8
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
|
|
|
17.3
|
16.6
|
16.6
|
|
0.8
|
0.8
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
12.1
|
12.1
|
12.1
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
|
|
|
12.1
|
12.1
|
12.1
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
|
|
|
12.1
|
12.1
|
12.1
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
|
|
|
20.3
|
20.3
|
20.3
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
|
|
|
20.3
|
20.3
|
20.3
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
|
|
|
20.3
|
20.3
|
20.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
|
|
附表6
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
公开06表
|
|
编制单位：
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
576.5
|
283.4
|
293.1
|
|
301
|
工资福利支出
|
|
201.9
|
|
|
30101
|
基本工资
|
|
58
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
|
91.1
|
|
|
30103
|
社会保障缴费
|
|
32.6
|
|
|
30104
|
奖金
|
|
19.9
|
|
|
30105
|
其他工资福利支出
|
|
0.3
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
|
|
269.4
|
|
30201
|
办公费
|
|
|
77.3
|
|
30202
|
印刷费
|
|
|
11.9
|
|
30203
|
水费
|
|
|
0.7
|
|
30204
|
电费
|
|
|
3.4
|
|
30205
|
邮寄费
|
|
|
6.2
|
|
30206
|
物业管理费
|
|
|
3.1
|
|
30207
|
差旅费
|
|
|
34
|
|
30208
|
维修费
|
|
|
7.9
|
|
30209
|
会议费
|
|
|
20.1
|
|
30210
|
培训费
|
|
|
1.3
|
|
30211
|
公务接待费
|
|
|
40.8
|
|
30212
|
劳务费
|
|
|
10.8
|
|
30213
|
工会费
|
|
|
6.4
|
|
30214
|
公务车运行维护费
|
|
|
45.5
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
|
81.6
|
|
|
30301
|
退休费
|
|
29.7
|
|
|
30302
|
抚恤金
|
|
16.6
|
|
|
30303
|
生活补助
|
|
15
|
|
|
30304
|
住房公积金
|
|
20.3
|
|
|
30305
|
其他对个人和家庭的补助
|
|
0.1
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
|
|
23.7
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
23.7
|
|
附表7
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
公开07表
|
|
编制单位：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称（项目）
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
|
|
附表8
|
|
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
|
|
公开08表
|
|
编制单位：
|
单位：万元
|
|
项 目
|
行次
|
2015年度预算统计数
|
2015年度决算统计数
|
|
栏 次
|
1
|
2
|
|
一、“三公”经费支出
|
1
|
—
|
—
|
|
（一）支出合计
|
2
|
|
86.30
|
|
1.因公出国（境）费
|
3
|
|
0.00
|
|
2.公务用车购置及运行维护费
|
4
|
|
45.50
|
|
（1）公务用车购置费
|
5
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费
|
6
|
|
45.50
|
|
3.公务接待费
|
7
|
|
40.80
|
|
（1）国内接待费
|
8
|
|
40.80
|
|
（2）国（境）外接待费
|
9
|
|
|
|
（二）相关统计数
|
10
|
—
|
—
|
|
1.因公出国（境）团组数（个）
|
11
|
—
|
0
|
|
2.因公出国（境）人次数（人）
|
12
|
—
|
0
|
|
3.公务用车购置数（辆）
|
13
|
—
|
0
|
|
4.公务用车保有量（辆）
|
14
|
—
|
5
|
|
5.国内公务接待批次（个）
|
15
|
—
|
|
|
6.国内公务接待人次（人）
|
16
|
—
|
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个）
|
17
|
—
|
0
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人）
|
18
|
—
|
0
|
|
二、机关运行经费
|
19
|
—
|
293.00
|
|
（一）行政单位
|
20
|
—
|
293.00
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位
|
21
|
—
|
|
|
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
|
|
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
|
无障碍
长者模式
中国政府网
云南网警
