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漾濞彝族自治县国土资源局2016年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

漾濞彝族自治县人民政府
发布时间：2016年11月07日
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漾濞彝族自治县国土资源局2016年度部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、财政部《关于推进省以下预决算公开工作的通知》（财预〔2014〕36号）文件精神和预算管理的相关规定，我局部门预算的编制实行零基预算和综合预算相结合的原则，现将漾濞县国土资源局2016年度部门预算及“三公”经费预算公开情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

基本职能及主要工作:漾濞彝族自治县国土资源局承担着漾濞县辖区内国土资源规划、矿产资源管理、地质灾害防治、地质环境保护、土地利用、土地收储、土地征转、地籍测绘、耕地保护与开发等工作，进一步促进国土资源可持续利用等职能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我局编制2016年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个。全额供给单位中行政单位1个，事业单位1个。截止2015年12月统计的基本情况如下：

在职人员编制62人。其中：行政编制9人，县级自定编制：16人，事业编制37人。在职实有46人，其中：财政全供养17人。离退休人员6人，其中：退休6人。车辆编制2辆，实有车辆5辆，其中：小汽车2辆，其他汽车3辆。

（二）财务管理情况

漾濞县国土资源局在局机关财务股内设专职会计、出纳各1名；下属二级预算单位土地收购储备交易中心内设专职会计、出纳各1名。我局认真开展绩效评价，严格遵守财经纪律，严格执行“一支笔”审批制度，确保资金安全和使用效益。

三、2016年部门预算收支情况

根据《漾濞彝族自治县财政局关于对2016年度县级单位部门预算的批复》（漾财发〔2016〕7号）文件通知精神，漾濞县国土资源局2016年部门预算总收入2877.59万元，其中：财政拨款（补助）825.53万元。2016年部门预算总支出2877.59万元，其中：财政拨款支出825.53万元。财政拨款基本支出434.99万元，财政拨款项目支出390.54万元。

（一）财政拨款支出按功能分类科目情况

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休25.50万元；医疗卫生与计划生育业支出—医疗保障—行政单位医疗24.71万元；国土海洋气象等支出-行政运行404.33万元；国土海洋气象等支出-地质灾害防治19.04万元；住房保障支出—住房改革支出—住房公积金31.95万元；其他支出320.00万元。

（二）财政拨款支出按经济分类科目情况

基本支出434.99万元。其中：工资福利支出363.14万元，商品和服务支出14.39万元，对个人和家庭的补助57.46万元。

项目支出390.54万元。其中：商品和服务支出38.50万元，工资福利支出15.00万元，债务利息支出320.00万元，其他资本性支出17.04万元。

四、2016年“三公”经费支出预算说明

2016年漾濞县国土资源局“三公”经费预算安排总额为24.48万元。

（一）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费预算支出安排0万元。

（二）公务接待费

公务接待费用预算安排9.04万元，（与上年实际支出相比下降4%）主要用于接待上级及同级领导工作指导及工作交流等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费预算安排15.44万元，（与上年实际支出相比下降0.32%）主要用于日常公务执法巡查和项目监督、检查、验收等公务用车的燃料费、修理费、保险费、洗车费、过路过桥费、停车费等支出。

漾濞彝族自治县国土资源局

2016年2月14日

部门公开表1
财政拨款收支预算总表
单位：万元
一、本年收入	825.53	一、本年支出
（一）一般公共预算	825.53	（一) 一般公共服务支出
1、本级财力		（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	25.50
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出	24.71
二、上年结转		（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出
		（十二) 农林水支出
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出	423.37
		（十九) 住房保障支出	31.95
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出	320.00
		二、结转下年
收入总计	825.53	支出总计	825.53

部门公开表2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2016年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
科目编码	项目名称	小计	基本支出	项目支出
220	国土海洋气象等支出	505.53	505.53
22001	国土资源事务	505.53	505.53
2200101	行政运行	404.33	404.33
2080501	归口管理的行政单位离退休费	25.50	25.50
2210201	住房公积金	31.95	31.95
2200111	地质灾害防治	19.04	19.04
2100501	行政单位医疗	24.71	24.71
232	债务付息支出	320.00		320.00
23203	地方政府一般债务付息支出	320.00		320.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	320.00		320.00













	合计	825.53	505.53	320.00

部门公开表3
基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称	合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	363.14	363.14
30101	基本工资	118.23	118.23
30102	津贴补贴	115.82	115.82
30103	奖金	20.21	20.21
30104	基础性绩效工资	8.5	8.50
30105	奖励性绩效工资	4.33	4.33
30106	养老保险	48.51	48.51
30107	失业保险	0.28	0.28
30108	基本医疗保险	23.98	23.98
30109	大病医疗保险	0.73	0.73
30110	工伤保险	1.21	1.21
30111	生育保险	1.94	1.94
30112	职业年金	19.4	19.40
302	商品和服务支出	14.39	14.39
30201	办公费	7.87	7.87
30202	交通费	1.6	1.60
30203	工会经费	4.85	4.85
30204	福利费	0.07	0.07
303	对个人和家庭的补助	57.45	57.45
30301	退休费	25.50	25.50
30302	住房公积金	31.95	31.95

部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：	漾濞县国土资源局									单位：万元
2015年预算数						2016年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
15.00		8.80		8.80	6.20	24.48		15.44		15.44	9.04

部门公开表5
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00
















	合计	2,000.00		2,000.00

部门公开表6
部门收支总表
单位：万元
一、一般公共预算	825.53	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算	2,000.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入	52.06	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	25.50
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.71
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出	475.43
		十九、住房保障支出	31.95
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出	2,320.00
收入总计	2,877.59	支出总计	2,877.59

部门公开表7
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
220	国土海洋气象等支出	557.59	505.53					52.06
22001	国土资源事务	557.59	505.53					52.06
2E+06	行政运行	404.33	404.33
2E+06	归口管理的行政单位离退休费	25.50	25.50
2E+06	住房公积金	31.95	31.95
2E+06	地质灾害防治	71.10	19.04					52.06
2E+06	行政单位医疗	24.71	24.71
232	债务付息支出	320.00	320.00
23203	地方政府一般债务付息支出	320.00	320.00
2E+06	地方政府一般债券付息支出	320.00	320.00
229	其他支出	2,000.00		2,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00








	合计	2,877.59	825.53	2,000.00				52.06

部门公开表8
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
220	国土海洋气象等支出	557.59	486.49	71.10
22001	国土资源事务	557.59	486.49	71.10
2200101	行政运行	404.33	404.33
2080501	归口管理的行政单位离退休费	25.50	25.50
2210201	住房公积金	31.95	31.95
2200111	地质灾害防治	71.10		71.10
2100501	行政单位医疗	24.71	24.71
232	债务付息支出	320.00		320.00
23203	地方政府一般债务付息支出	320.00		320.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	320.00		320.00
229	其他支出	2,000.00		2,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00






	合计	2,877.59	486.49	2,391.10

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