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漾濞彝族自治县平坡镇2016年部门预算及“三公经费”预算公开

漾濞彝族自治县人民政府
发布时间：2016年11月07日
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平坡镇2016年部门预算及“三公经费”预算公开

为确保平坡镇各项事业顺利推进，为更好地推动平坡镇社会经济健康和快速向前发展，为使政府部门预算更好地为平坡镇社会经济发展服务，现将平坡镇2016年部门预算编制情况说明如下:

一、乡镇人民政府基本职能及主要工作

平坡镇人民政府的基本职能及主要工作任务是：①执行上级国家行政机关的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令；②制定并实施本行政区域的经济和社会发民展计划，管理好辖区内的经济、社会发展的全面工作，团结和带领平坡镇各族人民群众努力脱贫致富奔小康；③维护好国家的国有资产和公有资产，保护公民的合法财产、维护社会制序、保障公民的合法权利；④保障农村各种经济组织享有充分的自主权；⑤帮助本区域内各民族发展经济和文化事业，建立团结、平等、互助和共同繁荣的社会主义新型民族关系，保证各少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯；⑥保障宪法和法律赋予妇女的各项权利；⑦保障未成年儿童、青少年合法权利；⑧完成县委县政府交办的各项工作任务。

二、部门预算编制情况

平坡镇2016年部门预算编制的指导思想是：高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，深入贯彻落实科学发展观，深入贯彻全国、省、州县有关会议精神，强化勤俭节约意识，强化廉政执政，执政为民意识，更好地树立政府为民服务的良好形象，努力把国家的每一分钱用在为人民谋福利上，用在平坡镇各项事业的全面推进和各项事业的建设发展上。平坡镇2016年部门预算编制的基本原则是：大力加强财政资金监管，积极倡导勤俭节约意识，努力开展廉政财政，树立廉政亲民形象，确保财政资金效益最大化，为国家管好、用好上级下达的每一分财政资金。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共15个，分别是平坡镇人民代表大会常务委员会、平坡镇党委、平坡镇人民政府、平坡镇村级支出、平坡镇党政办公室、平坡镇经济发展办公室、平坡镇社会事务办公室、平坡镇经济发展办公室、平坡镇社会治安综合治理办公室、平坡镇农业综合服务中心、平坡镇人口和计划生育服务中心、平坡镇文化广播电视服务中心、平坡镇村镇规划建设服务中心、平坡镇社会保障服务中心、平坡镇财政所。其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个（财政所），其他事业单位5个。编制2016年部门预算时，部门在职在编实有人数57人，其中：财政全供养57人；在编车辆3辆，实有车辆4辆。离退休人员10人，其中，退休10人。

四、2016年部门预算收支情况

平坡镇2016年预算总收入684万元，其中：公共财政预算684万元。

2016年部门预算总支出684万元，其中：基本支出619万元，占总支出的90.49％，项目支出65万元，占总支出的9.51％。按支出功能分类，支出“201一般公共服务”268万元；“207文化体育与传媒”14万元；“208社会保障和就业”57万元；“210医疗卫生”49万元；“213农林水事务”257万元；“221住房保障支出”39万元。

（一）基本支出情况

2016年用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出共619万元。其中工资福利支出430万元，占基本支出的69％；办公经费等日常公用经费（商品和服务支出）37万元，占基本支出的6％;退休费、村级人员生活补助等（对个人和家庭的补助）支出142万元，占基本支出的23%;其他支出占2%。

（二）项目支出情况

2016年用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65万元，如保运转经费开支44万元，乡镇政协联络办公室工作经费开支1万元，乡镇人大主席团专项工作经费开支5万元，乡镇党建工作经费开支15万元。

五、2016年平坡镇财政拨款“三公”经费预算支出为38万元，同比下降20.8%。具体如下：

（一）、公务接待费

2016年平坡镇拟安排公务接待费预算25万元，主要用于日常开展和完成各项工作任务接待产生的费用。

（二）、公务用车购置及运行维护费

2016年平坡镇拟安排公车购置及运行维护费13万元，其中：公车购置0元。运行维护费13万元，主要用于保障完成平坡镇2016年各项工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

			部门公开表1
财政拨款收支预算总表
			单位：万元
一、本年收入	684	一、本年支出	684.00
（一）一般公共预算	684	（一) 一般公共服务支出	268.00
1、本级财力		（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出	14.00
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	57.00
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出	49.00
二、上年结转		（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出
		（十二) 农林水支出	257.00
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出	39.00
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年
收入总计	684	支出总计	684.00

部门公开表2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2016年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
科目编码	项目名称	小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	268	203	65
20101	人大事务	13	8	5
2010101	行政事务	13	8	5
2010102	一般行政管理事务
20102	政协事物	1		1
2010201	行政运行	1		1
20103	政府办公厅	177	133	44
2010301	行政运行	177	133	44
20106	财政事物	31	31
2010601	行政运行	31	31
20131	党委办公厅	46	31	15
3013101	行政运行	46	31	15
207	文化体育与传媒支出	14	14
20701	文化	14	14
2070109	群众文化	14	14
208	人力资源和社会保障支出	57	57
2081	人力资源和社会保障支出	14	14
2080199	其他人力资源和社会保障服务支出	14	14
20805	行政事业单位离退休	43	43
2080501	归口管理的行政单位离退休	24	24
2080502	事业单位离退休	19	19
20808	抚恤
2080801	死亡抚恤
210	医疗卫生与计划生育支出	49	49
21005	医疗保障	33	33
2100501	行政单位医疗	15	15
2100502	事业单位医疗	18	18
21007	计划生育事物	16	16
2100799	其他计划生育事务支出	16	16
213	农林水事物支出	257	257
21301	农业支出	114	114
2130104	事业运行	73	73
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13	13
2130199	其他农业支出	28	28
21302	林业支出	48	48
2130204	林业事业机构	48	48
21303	水利支出	95	95
2130310	水土保持	22	22
21307	农村综合改革	73	73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73	73
221	住房保障支出	39	39
22102	住房改革支出	39	39
2210201	住房公积金	39	39

	合计	684	619	65

部门公开表3
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称	合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	430	430
30101	基本工资	147	147
30102	津贴补贴	80	80
30103	奖金	24	24
30104	基础性绩效工资	42	42
30105	奖励性绩效工资	22	22
30106	社会保障缴费	115	115
302	商品和服务支出	37	37
30201	办公费	28	28
30202	印刷费	3	3
30203	咨询费
30204	交通费
30205	工会费	6	6
30206	福利费
303	对个人和家庭的补助	142	142
30301	离休费
30302	退休费	44	44
30303	抚恤金
30304	住房公积金	29	29
30305	村级人员生活补助	69	69

部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：										单位：万元
2015年预算数						2016年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
48		14		14	34		38	13		13	25

			部门公开表6
部门收支总表
			单位：万元
一、一般公共预算	684	一、一般公共服务支出	268.00
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出	14.00
		八、社会保障和就业支出	57.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	49.00
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	257.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	39.00
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	684	支出总计	684.00

部门公开表7
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
201	一般公共服务支出	268	268
20101	人大事务	13	13
2010101	行政事务	13	13
2010102	一般行政管理事务
20102	政协事物	1	1
2010201	行政运行	1	1
20103	政府办公厅	177	177
2010301	行政运行	177	177
20106	财政事物	31	31
2010601	行政运行	31	31
20131	党委办公厅	46	46
3013101	行政运行	46	46
207	文化体育与传媒支出	14	14
20701	文化	14	14
2070109	群众文化	14	14
208	人力资源和社会保障支出	57	57
2081	人力资源和社会保障支出	14	14
2080199	其他人力资源和社会保障服务支出	14	14
20805	行政事业单位离退休	43	43
2080501	归口管理的行政单位离退休	24	24
2080502	事业单位离退休	19	19
20808	抚恤
2080801	死亡抚恤
210	医疗卫生与计划生育支出	49	49
21005	医疗保障	33	33
2100501	行政单位医疗	15	15
2100502	事业单位医疗	18	18
21007	计划生育事物	16	16
2100799	其他计划生育事务支出	16	16
213	农林水事物支出	257	257
21301	农业支出	114	114
2130104	事业运行	73	73
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13	13
2130199	其他农业支出	28	28
21302	林业支出	48	48
2130204	林业事业机构	48	48
21303	水利支出	95	95
2130310	水土保持	22	22
21307	农村综合改革	73	73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73	73
221	住房保障支出	39	39
22102	住房改革支出	39	39
2210201	住房公积金	39	39

	合计	684	684

部门公开表8
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	268	203	65
20101	人大事务	13	8	5
2010101	行政事务	13	8	5
2010102	一般行政管理事务
20102	政协事物	1		1
2010201	行政运行	1		1
20103	政府办公厅	177	133	44
2010301	行政运行	177	133	44
20106	财政事物	31	31
2010601	行政运行	31	31
20131	党委办公厅	46	31	15
3013101	行政运行	46	31	15
207	文化体育与传媒支出	14	14
20701	文化	14	14
2070109	群众文化	14	14
208	人力资源和社会保障支出	57	57
2081	人力资源和社会保障支出	14	14
2080199	其他人力资源和社会保障服务支出	14	14
20805	行政事业单位离退休	43	43
2080501	归口管理的行政单位离退休	24	24
2080502	事业单位离退休	19	19
20808	抚恤
2080801	死亡抚恤
210	医疗卫生与计划生育支出	49	49
21005	医疗保障	33	33
2100501	行政单位医疗	15	15
2100502	事业单位医疗	18	18
21007	计划生育事物	16	16
2100799	其他计划生育事务支出	16	16
213	农林水事物支出	257	257
21301	农业支出	114	114
2130104	事业运行	73	73
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13	13
2130199	其他农业支出	28	28
21302	林业支出	48	48
2130204	林业事业机构	48	48
21303	水利支出	95	95
2130310	水土保持	22	22
21307	农村综合改革	73	73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73	73
221	住房保障支出	39	39
22102	住房改革支出	39	39
2210201	住房公积金	39	39

	合计	684	619	65

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