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漾濞彝族自治县顺濞镇2016年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

漾濞彝族自治县人民政府
发布时间：2016年11月07日
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漾濞彝族自治县顺濞镇2016年度部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、财政部《关于推进省以下预决算公开工作的通知》（财预〔2014〕36号）文件精神和预算管理的相关规定，我镇部门预算的编制实行零基预算和综合预算相结合的原则，现将漾濞县顺濞镇2016年度部门预算及“三公”经费预算公开情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是强化社会管理，维护农村稳定；四是推动基层民主，促进农村和谐。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我镇编制2016年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个。全额供给单位中行政单位3个，参公管理事业单位1个，事业单位5个。截止2015年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人。其中：行政编制25人，行政工勤编制0人，参公事业编制4人，事业编制30人，事业工勤编制4人。在职实有50人，其中：财政全供养50人。离退休人员13人。其中：退休13人。车辆编制4辆，实有车辆4辆，其中：小汽车4辆，其他汽车0辆。

（二）财务管理情况

漾濞县顺濞镇在财政所内设专职财务统管会计、出纳各1名。认真开展绩效评价，严格遵守财经纪律，严格执行“一支笔”审批制度，确保资金安全和使用效益。

三、2016年部门预算收支情况

根据《漾濞彝族自治县财政局关于对2016年度县级单位部门预算的批复》（漾财发〔2016〕7号）文件通知精神，漾濞县顺濞镇2016年部门预算总收入629.25万元，其中：财政拨款（补助）629.25万元。2016年部门预算总支出629.25万元，其中：财政拨款支出629.25万元。财政拨款基本支出566.25万元，财政拨款项目支出63万元。

（一）财政拨款支出按功能分类科目情况

1、一般公共服务支出-人大事务-行政运行8.33万元；一般公共服务支出-政协事务 -行政运行1万元；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关结构事务-行政运行171.01万元；一般公共服务支出-财政事务-行政运行14.56万元；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关结构事务-行政运行55.97万元；

2、文化体育与传媒支出-文化-群众文化14.72万元。

3、社会保障与就业支出-人力资源和社会保障事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出14.76万元；社会保障与就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休17.45万元；社会保障与就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休37.51万元；社会保障与就业支出-抚恤-死亡抚恤4.77万元。

4、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗11.56万元；医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗14.71万元；医疗卫生与计划生育支出计划生育事务-计划生育事务-其他计划生育事务支出22.84万元。

5、农林水支出-农业-事业运行55.26万元；农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助10.07万元；农林水支出-农业-其他农业支出10.03万元；农林水支出-林业-林业事业结构28.04万元；农林水支出-水利-水土保持21.99万元；农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助80.33万元。

6、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金34.34万元。

（二）财政拨款支出按经济分类科目情况

基本支出566.25万元。其中：工资福利支出364.80万元，商品和服务支出37.28万元，对个人和家庭的补助164.17万元。

项目支出63万元。其中：商品和服务支出63万元，对个人和家庭的补助0万元。

四、2016年“三公”经费支出预算说明

2016年漾濞县顺濞镇“三公”经费预算安排总额为35.4万元。

（一）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费预算支出安排0万元。

（二）公务接待费

公务接待费用预算安排9.4万元（与上年实际支出相比下降0.53%），主要用于各级各部门接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算安排26万元（与上年实际支出相比下降0.08%），主要用于日常公务和项目监督、检查、验收等公务用车的燃料费、修理费、保险费、洗车费、过路过桥费、停车费等支出。

漾濞彝族自治县顺濞镇人民政府

2016年2月13日

部门公开表1
财政拨款收支预算总表
单位：万元
一、本年收入	629.25	一、本年支出	629.25
（一）一般公共预算	629.25	（一) 一般公共服务支出	250.87
1、本级财力	629.25	（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出	14.72
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	74.49
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出	49.11
二、上年结转		（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出
		（十二) 农林水支出	205.72
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出	34.34
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年
收入总计	629.25	支出总计	629.25

部门公开表2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2016年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
科目编码	项目名称	小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	250.87	187.87	63
20101	人大事务	8.33	8.33
2010101	行政运行	8.33	8.33
20102	政协事务	1		1
2010201	行政运行	1		1
20103	政府办公厅（室）及相关结构事务	171.01	124.01	47
2010301	行政运行	171.01	124.01	47
20106	财政事务	14.56	14.56
2010601	行政运行	14.56	14.56
20131	党委办公厅（室）及相关结构事务	55.97	40.97	15
2013101	行政运行	55.97	40.97	15
207	文化体育与传媒支出	14.72	14.72
20701	文化	14.72	14.72
2070109	群众文化	14.72	14.72
208	社会保障与就业支出	74.49	74.49
20801	人力资源和社会保障事务	14.76	14.76
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.76	14.76
20805	行政事业单位离退休	54.96	54.96
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.45	17.45
2080502	事业单位离退休	37.51	37.51
20808	抚恤	4.77	4.77
2080801	死亡抚恤	4.77	4.77
210	医疗卫生与计划生育支出计划生育事务	49.11	49.11
21005	医疗保障	26.72	26.27
2100501	行政单位医疗	11.56	11.56
2100502	事业单位医疗	14.71	14.71
21007	计划生育事务	22.84	22.84
2100799	其他计划生育事务支出	22.84	22.84
213	农林水支出	205.72	205.72
21301	农业	75.36	75.36
2130104	事业运行	55.26	55.26
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.07	10.07
2130199	其他农业支出	10.03	10.03
21302	林业	28.04	28.04
2130204	林业事业结构	28.04	28.04
21303	水利	21.99	21.99
2130310	水土保持	21.99	21.99
21307	农村综合改革	80.33	80.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.33	80.33
221	住房保障支出	34.34	34.34
22102	住房改革支出	34.34	34.34
2210201	住房公积金	34.34	34.34
		34.34	34.34
	合计	629.25	566.25	63

部门公开表3
基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称	合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	364.81	364.8
30101	基本工资	120.79	120.79
30102	津贴补贴	74.85	74.85
30103	奖金	19.54	19.53
30104	社会保障缴费	96.57	96.57
30107	绩效工资	53.06	53.06
302	商品和服务支出	37.28	37.28
30201	办公费	29.32	29.32
30228	工会经费	4.69	4.69
30229	福利费	0.07	0.07
30231	公务用车运行维护费	3.2	3.2
303	对个人和家庭的补助	164.16	164.17
30302	退休费	54.97	54.96
30304	抚恤金	4.77	4.77
30305	生活补助	70.1	70.1
30311	住房公积金	34.32	34.34












	合计	566.25	566.25

部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：漾濞彝族自治县顺濞镇人民政府										单位：万元
2015年预算数						2016年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
37	0	37	0	27	10	35.4	0	35.4	0	26	9.4

部门公开表6
部门收支总表
单位：万元
一、一般公共预算	629.25	一、一般公共服务支出	250.87
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出	14.72
		八、社会保障和就业支出	74.49
		九、医疗卫生与计划生育支出	49.11
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	205.72
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	34.34
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	629.25	支出总计	629.25

部门公开表7
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
201	一般公共服务支出	250.87	250.87
20101	人大事务	8.33	8.33
2E+06	行政运行	8.33	8.33
20102	政协事务	1	1
2E+06	行政运行	1	1
20103	政府办公厅（室）及相关结构事务	171.01	171.01
2E+06	行政运行	171.01	171.01
20106	财政事务	14.56	14.56
2E+06	行政运行	14.56	14.56
20131	党委办公厅（室）及相关结构事务	55.97	55.97
2E+06	行政运行	55.97	55.97
207	文化体育与传媒支出	14.72	14.72
20701	文化	14.72	14.72
2E+06	群众文化	14.72	14.72
208	社会保障与就业支出	74.49	74.49
20801	人力资源和社会保障事务	14.76	14.76
2E+06	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.76	14.76
20805	行政事业单位离退休	54.96	54.96
2E+06	归口管理的行政单位离退休	17.45	17.45
2E+06	事业单位离退休	37.51	37.51
20808	抚恤	4.77	4.77
2E+06	死亡抚恤	4.77	4.77
210	医疗卫生与计划生育支出计划生育事务	49.11	49.11
21005	医疗保障	26.72	26.72
2E+06	行政单位医疗	11.56	11.56
2E+06	事业单位医疗	14.71	14.71
21007	计划生育事务	22.84	22.84
2E+06	其他计划生育事务支出	22.84	22.84
213	农林水支出
21301	农业	75.99	75.99
2E+06	事业运行	55.26	55.26
2E+06	对高校毕业生到基层任职补助	10.7	10.7
2E+06	其他农业支出	10.03	10.03
21302	林业	28.04	28.04
2E+06	林业事业结构	28.04	28.04
21303	水利	21.99	21.99
2E+06	水土保持	21.99	21.99
21307	农村综合改革	80.33	80.33
2E+06	对村民委员会和村党支部的补助	80.33	80.33
221	住房保障支出	34.34	34.34
22102	住房改革支出	34.34	34.34
2E+06	住房公积金	34.34	34.34
		34.34	34.34
	合计	629.25	629.25

部门公开表8
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	250.87	187.87	63
20101	人大事务	8.33	8.33
2010101	行政运行	8.33	8.33
20102	政协事务	1		1
2010201	行政运行	1		1
20103	政府办公厅（室）及相关结构事务	171.01	124.01	47
2010301	行政运行	171.01	124.01	47
20106	财政事务	14.56	14.56
2010601	行政运行	14.56	14.56
20131	党委办公厅（室）及相关结构事务	55.97	40.97	15
2013101	行政运行	55.97	40.97	15
207	文化体育与传媒支出	14.72	14.72
20701	文化	14.72	14.72
2070109	群众文化	14.72	14.72
208	社会保障与就业支出	74.49	74.49
20801	人力资源和社会保障事务	14.76	14.76
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.76	14.76
20805	行政事业单位离退休	54.96	54.96
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.45	17.45
2080502	事业单位离退休	37.51	37.51
20808	抚恤	4.77	4.77
2080801	死亡抚恤	4.77	4.77
210	医疗卫生与计划生育支出计划生育事务	49.11	49.11
21005	医疗保障	26.72	26.27
2100501	行政单位医疗	11.56	11.56
2100502	事业单位医疗	14.71	14.71
21007	计划生育事务	22.84	22.84
2100799	其他计划生育事务支出	22.84	22.84
213	农林水支出	205.72	205.72
21301	农业	75.99	75.36
2130104	事业运行	55.26	55.26
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.7	10.07
2130199	其他农业支出	10.03	10.03
21302	林业	28.04	28.04
2130204	林业事业结构	28.04	28.04
21303	水利	21.99	21.99
2130310	水土保持	21.99	21.99
21307	农村综合改革	80.33	80.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.33	80.33
221	住房保障支出	34.34	34.34
22102	住房改革支出	34.34	34.34
2210201	住房公积金	34.34	34.34

	合计	629.25	566.25	63

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