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漾濞彝族自治县政务局2016年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

漾濞彝族自治县人民政府
发布时间：2016年11月07日
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漾濞彝族自治县政务局2016年度部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、财政部《关于推进省以下预决算公开工作的通知》（财预〔2014〕36号）文件精神和预算管理的相关规定，我局部门预算的编制实行零基预算和综合预算相结合的原则，现将漾濞县政务局2016年度部门预算及“三公”经费预算公开情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

（1）集中审批与群众生产生活密切相关的证照办理、资格审核和备案、信息咨询等服务事项；（2）工程建设招投标、矿产资源开发、土地开发转发、国有资产处理以及政府采购、药品招投标等公共资源交易中心；（3）充分发挥政务公开平台作用，面向公众公开本部门和窗口的工作职能、服务承诺、办事流程等信息，开展政府听证、公示和通报活动；（4）在政务服务中心成立行政监察管理窗口，受理社会各界对政务服务工作的投诉。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门编制2016年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。全额供给单位中行政单1个，参公管理事业单位0个，事业单位1个。截止2015年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人。其中：行政编制10人，行政工勤编制0人，参公事业编制0人，事业编制11人，事业工勤编制0人。在职实有18人，其中：财政全供养18人。离退休人员0人。其中：退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆，其中：小汽车0辆，其他汽车0辆。

（二）财务管理情况

漾濞县政务局在财务室内设专职会计、出纳各1名。认真开展绩效评价，严格遵守财经纪律，严格执行“一支笔”审批制度，确保资金安全和使用效益。

三、2016年部门预算收支情况

根据《漾濞彝族自治县财政局关于对2016年度县级单位部门预算的批复》（漾财发〔2016〕7号）文件通知精神，漾濞县政务局2016年部门预算总收入234万元，其中：财政拨款（补助）234万元。2016年部门预算总支出234万元，其中：财政拨款支出234万元。财政拨款基本支出153万元，财政拨款项目支出81万元。

（一）财政拨款支出按功能分类科目情况

科学技术支出—技术研究与开发—产业技术研究与开发0万元；科学技术支出—技术研究与开发—科技成果转化与扩散0万元；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休0万元；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休0万元；社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤万元；医疗卫生与计划生育业支出—医疗保障—行政单位医疗9万元；医疗卫生与计划生育业支出—医疗保障—事业单位医疗0万元；农林水支出—农业—行政运行0万元；农林水支出—农业—事业运行0万元；农林水支出—农业—科技转化与推广服务0万元；农林水支出—农业—病虫害控制0万元；农林水支出—农业—农产品质量安全0万元；农林水支出—农业—执法监管0万元；农林水支出—农业—其他农业支出0万元；农林水支出—扶贫—行政运行0万元；农林水支出—扶贫—其他扶贫支出0万元；住房保障支出—住房改革支出—住房公积金12万元，一般公共服务支出213万元

（二）财政拨款支出按经济分类科目情况

基本支出153万元。其中：工资福利支出135万元，商品和服务支出6万元，对个人和家庭的补助12万元。

项目支出81万元。其中：商品和服务支出81万元，对个人和家庭的补助0万元。

四、2016年“三公”经费支出预算说明

2016年漾濞县政务局“三公”经费预算安排总额为6万元。

（一）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费预算支出安排0万元。

（二）公务接待费

公务接待费用预算安排1万元（与上年实际支出相比下降20%），主要用于公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算安排5万元（与上年实际支出相比下降2%），主要用于日常公务和项目监督、检查、验收等公务用车的燃料费、修理费、保险费、洗车费、过路过桥费、停车费等支出。

漾濞彝族自治县政务局

2016年2月14日

部门公开表1
财政拨款收支预算总表
单位：万元
一、本年收入	234	一、本年支出	234
（一）一般公共预算	234	（一) 一般公共服务支出	234
1、本级财力	234	（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出
二、上年结转		（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出
		（十二) 农林水支出
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年
收入总计	234	支出总计	234

部门公开表2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2016年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
科目编码	项目名称	小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	234	153	81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	234	153	81
2010301	行政运行	234	153	81












	合计	234	153	81

部门公开表3
基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称	合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	135	135
30101	基本工资		42
30102	津贴补贴		31
30103	奖金		7
……	基础性绩效工资		13
……	奖励性绩效工资		7
……	社会保障缴费		35
302	商品和服务支出		6
30201	办公费		3.6
30202	交通费		0.8
30203	工会费		1.4
……	福利费		0.2
……	……
……	……
303	对个人和家庭的补助		12
30301	离休费
30302	退休费
30303	抚恤金
……	住房公积金		12

部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：										单位：万元
2015年预算数						2016年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
6.2	0	6.2	0	5.1	1.1	6	0	6	0	5	1

部门公开表6
部门收支总表
单位：万元
一、一般公共预算	234	一、一般公共服务支出	234
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	234	支出总计	234

部门公开表7
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
201	一般公共服务支出	234	234
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	234	234
2010301	行政运行	234	234





	合计	234	234

部门公开表8
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	234	153	81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	234	153	81
2010301	行政运行	234	153	81





	合计	234	153	81

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