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漾濞彝族自治县公安部门2016年部门预算及“三公”经费预算公开

漾濞彝族自治县人民政府
发布时间：2016年11月07日
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漾濞彝族自治县公安部门2016年部门预算情况说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
    一、基本职能及主要工作
漾濞县公安部门是政府的职能部门之一，担负着巩固共产党执政地位，维护国家长治久安，保障人民安居乐业的重大政治和社会责任，围绕增强人民群众安全感和满意度的目标任务，以深入推进三项重点工作和三项建设为载体，以深化理念创新和机制建设为动力，以加强能力素质和纪律作风建设为保证，切实履行第一责任，主动服务第一要务，维护全县社会政治稳定，为全县经济社会又好又快发展积极贡献。
    二、部门预算编制情况
漾濞县公安部门编制2016年部门预算的指导思想保障公安工作正常运转，提高公安执行职能。基本原则是收支平衡，保人员支出、保正常运转、保公安专项支出。
    三、部门基本情况
纳入2016年部门预算编报的单位2个，分别是漾濞彝族自治县公安局和漾濞彝族自治县公安局交警大队。编制2016年部门预算时，部门在职在编实有财政全供养人数137人，退休人员31人，协警103人，遗属18人，实有车辆45辆。
    四、2016年部门预算收支情况
漾濞县公安部门2016年预算总收入2,104.57万元，其中：公共财政预算2,104.57万元。
2015年公安部门预算总支出2,104.57万元，其中：基本支出1857.97万元，占总支出的88.28％，项目支出246.6万元，占总支出的11.72％。按支出功能科目分类，支出分别列“204公共安全”支出1,767.09万元，主要反映公安工作的人员、日常工作经费、公安业务费的支出；“208社会保障和就业”支出149.09万元，主要反映退休人员的支出；“210医疗卫生”支出79.86万元，主要反映医疗保险的支出，“221住房保障支出”支出108.53万元，主要反映住房公积金的支出。
    （一）基本支出情况
2016年用于保障公安机关正常运转的日常支出1857.97万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的63.2％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的22.93％；对个人和家庭补助支出占基本支出的13.87％。
    （二）项目支出情况
2016年用于保障公安机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出246.6万元，包括乡镇综合应急救援分队专职消防员经费25万元、城市视频监控系统运行经费24万元、协警人员经费62.6万元、城市视频监控系统建设50万元、看守所在押人员生活费25万元、抓拍机动车卡口信息化建设运行费20万元、反恐怖经费10万元、无毒县工作经费10万元、交通事故处理经费10万元。

（三）车辆运行经费预算增加情况

因反恐工作任务加大，更新反恐处突车一辆，组建巡特警大队后训练及日常巡逻增多，预算适当增加。

			部门公开表1
财政拨款收支预算总表
			单位：万元
一、本年收入	2104.57	一、本年支出	2,104.57
（一）一般公共预算	2104.57	（一) 一般公共服务支出
1、本级财力	2104.57	（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出	1,767.09
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	149.09
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出	79.86
二、上年结转		（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出
		（十二) 农林水支出
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出	108.53
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年
收入总计	2104.57	支出总计	2,104.57

部门公开表2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2016年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
科目编码	项目名称	小计	基本支出	项目支出
312002	公安局	2104.57	1857.97	246.6
31200201	公安局机关	1926.11	1699.51	226.6
2040201	行政运行	1441.65	1379.05	62.6
2040211	禁毒管理	10		10
2040214	反恐怖	10		10
2040216	网络运行及维护	69		69
2040217	拘押收教场所管理	25		25
2040299	其他公安支出	50		50
2080501	归口管理的行政单位离退休	140.6	140.6
2080801	死亡抚恤	8.34	8.34
2100501	行政单位医疗	72.53	72.53
2210201	住房公积金	98.99	98.99
312003	公安交通警察大队	178.46	158.46	20
2040201	行政运行	85.39	85.39
2040212	道路交通管理	76.06	56.06	20
2080801	死亡抚恤	0.14	0.14
2100501	行政单位医疗	7.34	7.34
2210201	住房公积金	9.53	9.53
	合计	2104.57	1857.97	246.6

部门公开表3
基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称	合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	1174.29	1174.29
30101	基本工资	344.31	344.31
30102	津贴补贴	450.79	450.79
30103	奖金	66.27	66.27
30104	社会保障缴费	312.92	312.92
302	商品和服务支出	426.07	426.07
30201	保障经费	426.07	426.07
303	对个人和家庭的补助	257.61	257.61
30302	退休费	140.60	140.60
30304	住房公积金	108.53	108.53
30405	遗属补助	8.48	8.48
合计		1857.97	1857.97

部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：										单位：万元
2015年预算数						2016年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
140				95	45	150				110	40

			部门公开表6
部门收支总表
			单位：万元
一、一般公共预算	2104.57	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出	1,767.09
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	149.09
		九、医疗卫生与计划生育支出	79.86
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	108.53
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	2104.57	支出总计	2,104.57

部门公开表7
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
312002	公安局	2104.57	2104.57
31200201	公安局机关	1926.11	1926.11
2040201	行政运行	1441.65	1441.65
2040211	禁毒管理	10	10
2040214	反恐怖	10	10
2040216	网络运行及维护	69	69
2040217	拘押收教场所管理	25	25
2040299	其他公安支出	50	50
2080501	归口管理的行政单位离退休	140.6	140.6
2080801	死亡抚恤	8.34	8.34
2100501	行政单位医疗	72.53	72.53
2210201	住房公积金	98.99	98.99
312003	公安交通警察大队	178.46	178.46
2040201	行政运行	85.39	85.39
2040212	道路交通管理	76.06	76.06
2080801	死亡抚恤	0.14	0.14
2100501	行政单位医疗	7.34	7.34
2210201	住房公积金	9.53	9.53
	合计	2104.57	2104.57

部门公开表8
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
312002	公安局	2104.57	1857.97	246.6
31200201	公安局机关	1926.11	1699.51	226.6
2040201	行政运行	1441.65	1379.05	62.6
2040211	禁毒管理	10		10
2040214	反恐怖	10		10
2040216	网络运行及维护	69		69
2040217	拘押收教场所管理	25		25
2040299	其他公安支出	50		50
2080501	归口管理的行政单位离退休	140.6	140.6
2080801	死亡抚恤	8.34	8.34
2100501	行政单位医疗	72.53	72.53
2210201	住房公积金	98.99	98.99
312003	公安交通警察大队	178.46	158.46	20
2040201	行政运行	85.39	85.39
2040212	道路交通管理	76.06	56.06	20
2080801	死亡抚恤	0.14	0.14
2100501	行政单位医疗	7.34	7.34
2210201	住房公积金	9.53	9.53
	合计	2104.57	1857.97	246.6

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