中共漾濞彝族自治县委组织部2015年度部门决算及“三公"经费公开情况

中共漾濞彝族自治县委组织部

2015年部门决算情况说明

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定干部、人事工作的有关规定，做好全县干部工作的宏观管理。

2.负责抓好全县乡科级领导班子思想作风建设，提出对乡科级领导班子调整配备的意见和建议，做好乡科级领导干部年度考核工作，抓实干部选拔任用工作，加强对领导干部和干部选拔任用工作的监督。

3.负责办理县委管理干部的职务任免、工资、退休审批手续，做好党群部门干部人事档案的管理，指导全县干部人事档案管理工作；负责办理党群部门和人大、政协、法院、检察院一般干部的录用和调动相关事项。

4.负责全县干部教育培训工作规划的制定和实施；制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养年轻、少数民族干部队伍；协助管理上级下派挂职干部。

5.负责指导、规划、协调和管理全县党员干部现代远程教育工作，指导、督促抓好全县党员干部现代远程教育站点建设，拍摄制作党建专题片，检查落实基层远教站点管理、使用工作。

6.研究、制定全县基层党组织建设规划；负责基层党组织设置，安排部署基层党组织民主生活会、组织生活会，并对开展情况进行收集；制定全县党员发展规划，组织开展党建调研活动。

7.负责县党代会的组织工作和各基层党委党代会的安排、指导和审批；指导乡镇党代会、人代会选举工作。负责全县党费收缴、管理、使用以及党内统计工作。

8.负责非公有制经济组织和社会组织党建工作。

（二）2015年度重点工作情况

1.“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育扎实开展。组织召开了动员大会、推进会、专题党课暨推进会，并将群众路线实践活动中突出问题专项整治作为主题教育的重要内容，扎实推进各项整改工作落实。全面落实专题教育各个环节的任务安排，重点开展以严禁领导干部插手工程建设、严禁插手土地征用等6个方面突出问题和“为官不为”、“为官乱为”为重点的专项整治。

2.领导班子思想政治建设不断深化。全县干部素质拓展工程集中开展县、乡镇、村（社区）三级干部学习培训86场次，参训人数达7400多人次；组织全县副科级以上领导干部参加“云南省时代前沿知识讲座”7讲，参学人数达2600余人。

3.干部教育培训工作深入开展。一是”完成三期培训，共选派122名领导干部赴中国传媒大学、中山大学、清华大学学习培训。”“3四是实施自主培训。依托县级各类学习载体及教育培训资源开展干部““1坚持和完善党委认真抓党建、书记带头抓党建的工作格局。严格执行民主集中制，健全集体领导和个人分工负责相结合的制度，形成工作合力。

5.”党员干部主动深入基层一线，为基层群众办实事、办好事，用实际行动践行“五服务”要求，真正实现服务群众“零距离”。“扎实推进村组活动场所建设，全县223个村组党支部活动场所，已建成194个，其余在建设中。始终把“建、管、用”理念贯穿其中，注重整合项目资金和合理规划布局，突出活动场所的服务功能。完成77

7.”

8.干部人事制度改革不断深入。一是认真学习宣传《干部任用条例》。县委组织部利用“送学下乡”、党建业务知识培训等形式深入各个乡镇，开展《条例》宣传培训工作，并制作发放《条例》知识测试题500余份，对全县领导干部进行专题测试。二是严格执行《条例》和干部选拔任用四项监督制度的规定，严格按标准、按原则、按程序选拔任用干部。二是健全完善干部选拔任用工作制度，严把动议、民主推荐、考察、讨论决定、任职“五个关口”，进一步规范干部选拔任用动议、提名等环节的工作。三是结合我县政府职能转变和机构改革工作，理顺机构设置，摸清领导职数，确保按机构按职数调整配备干部。四是全面实行干部选拔任用全程纪实监督制度，对干部选拔任用工作实行全程纪实监督管理。五是认真做好职务与职级并行工作，按时组织开展县以下公务员职务与职级并行审核审批工作。

9.。一是工作严格落实干部监督联席会议制度，完成领导干部经济责任审计、离任经济责任事项交接。

10.从严管理干部取得新成效。一是严格超职数配备干部，二是扎实开展好干部档案的专项审核工作，对干部档案进行清理规范，对管理使用中突出问题进行整治。三是认真清理领导干部在企业兼职和处级领导干部退休后在社会团体兼职的情况，严格审批手续，做好备案工作。四是加强干部出入境日常管理。通过多种渠道掌握领导干部持有出国（境）证件情况，及时收缴，统一保管。五是严格执行干部“带病提拔”倒查、一案双查、责任终身追究等制度。

二、部门基本情况

中共漾濞县委组织部内设党联办、干部监督室、远教办、办公室、干部股、组织股、干部教育股、人才股。另外，县非公有制经济和社会组织党工委归口组织部管理，县委深入开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育领导小组办公室和干部素质拓展工程领导小组设在组织部。县委组织部编制18人（含非公党工委），在职在编实有人数18人，其中：财政全供养18人；在编实有车辆1辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年度中共漾濞县委组织部部门决算总收入766.30万元，其中：财政拨款收入670.70万元，占总收入的87.52%；其他收入95.60万元，占总收入的12.48%。与2014年总收入261.44万元相比，收入增幅较大，主要为2015年增加了开展干部素质拓展工程和省委组织部要求建设的基层服务型党组织综合平台以及村级活动场所“以奖代补”补助等经费。

二、支出决算情况说明

2015年度中共漾濞县委组织部支出，其中：43.3256.68与2014年总支出214.36万元相比，支出明显增加，主要原因为：一是增加了“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育活动中召开的各种会议费支出。二是增加了干部素质拓展工程支出，分三批选派122名领导干部赴中国传媒大学、中山大学、清华大学学习培训。开展45岁以下科级领导干部共3“全县77个点（组织部、政务局、9个乡镇和65个村1个社区）基层服务型党组织综合平台建设尾款。四是兑现了2014年9个乡镇村级活动场所建设“以奖代补”补助资金。

（一）基本支出情况

2015年用于保障中共漾濞县委组织部机关（含“三严三实”和“忠诚干净担当”领导小组办公室和干部素质拓展领导小组办公室）正常运转的日常支出203.26万元。与2014年的137.99万元相比，支出增幅较大，主要原因为：一是单位在职在编人员从13名增加到18名；二是2015年实施机关事业单位工作人员养老保险制度，调整了公务员基本工资。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.73％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的48.27％。

（二）项目支出情况

2015年用于保障中共漾濞县委组织部机关、干部素质拓展领导小组办公室、9个乡镇以及县级各党工委为完成党建目标考核工作任务，用于专项业务工作的经费支出381.03万元。与2014年76.36万元相比，支出增幅较大，主要原因为：一是增加了干部素质拓展工程支出，分三批选派122名领导干部赴中国传媒大学、中山大学、清华大学学习培训。开展45岁以下科级领导干部共3“全县77个站点（组织部、政务局、9个乡镇和65个村1个社区）基层服务型党组织综合平台建设尾款。三是兑现了2014年9个乡镇村级活动场所建设“以奖代补”补助资金。四是支付非公党工委书记补贴以及社区服务群众专项工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共漾濞县委组织部2015年一般公共预算财政拨款支出507.4875.66%214.36支出增幅较大，主要原因为：一是增加了干部素质拓展工程支出，分三批选派122名领导干部赴中国传媒大学、中山大学、清华大学学习培训。开展45岁以下科级领导干部共3“全县77个点（组织部、政务局、9个乡镇和65个村1个社区）基层服务型党组织综合平台建设尾款。三是兑现了2014年9个乡镇村级活动场所建设“以奖代补”补助资金。四是支付非公党工委书记补贴以及社区服务群众专项工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.占一般公共预算财政拨款总支出的91.9%。

2.占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。

3.占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年中共漾濞县委组织部财政拨款“三公”经费决算总额13.86万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费支出9.49万元，公务接待费支出4.37万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少9.61万元，减少的主要原因是：2014年度开展党的群众路线教育实践活动，督查组一行进驻漾濞10个月产生的接待费（主要为住宿费），而2015年“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育减少了住宿等接待开支。

（一）因公出国（境）费

2015年中共漾濞县委组织部无干部因公出国（境），因公出国（境）费决算0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年中共漾濞县委组织部公务用车保有量1辆，公车运行维护费支出9.49万元，其中：购置经费0万元、运行维护费9.49万元，比2014年决算增加3.74万元，主要用于保障组织工作中日常公务、监督检查、随机调研等所产生的公务用车燃料费、维修费（较大维修2次）、过路费、停车费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年中共漾濞县委组织部共执行国内公务接待63批次，280人，接待费开支4.37万元，公务接待费比2014年决算减少13.35万元，主要用于接待上级单位来人工作指导、督查调研和乡镇党组织干部开展工作等公务支出。公务接待经费使用上按照中央八项规定和县委“十四项”规定的要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共漾濞县委组织部2015年机关运行经费支出98.11万元，11.9，主要年度启用全县77个综合服务平台站点的网络租赁费、大组工网升级改造等开支的增加

（二）其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附表1
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：中共漾濞彝族自治县委组织部			单位：万元
收      入			支      出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	670.70	一、一般公共服务	28	655.83
其中：政府性基金	2		二、外交	29
二、上级补助收入	3		三、国防	30
三、事业收入	4		四、公共安全	31
四、经营收入	5		五、教育	32
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33
六、其他收入	7	95.60	七、文化体育与传媒	34
8		八、社会保障和就业	35
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	6.11
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区	38
	12		十二、农林水	39
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探信息等	41
	15		十五、商业服务业等	42
	16		十六、金融	43
	17		十七、援助其他地区	44
	18		十八、国土海洋气象等	45
	19		十九、住房保障	46	10.36
	20		二十、粮油物资储备	47
	21		二十一、其他	48
	22		二十二、债务还本	49
	23		二十三、债务付息	50
本年收入合计	24	766.30	本年支出合计	51	672.29
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
上年结转和结余	26	212.42	年末结转和结余	53	306.43
合计	27	978.72	合计	54	978.72
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 附表2   收入决算表 公开02表                     编制单位：中共漾濞彝族自治县委组织部 单位：万元           项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 6 7 8 合计 766.30 670.70         95.60 201 一般公共服务支出 749.84 654.24         95.60 20132 组织事务 749.84 654.24         95.60 2013201  行政运行 175.38 146.75         28.63 2013202  一般行政管理事务 352.75 285.78         66.97 2013299  其他组织事务支出 221.70 221.70           210 医疗卫生与计划生育支出 6.11 6.11           21005 医疗保障 6.11 6.11           2100501  行政单位医疗 6.11 6.11           221 住房保障支出 10.36 10.36           22102 住房改革支出 10.36 10.36           2210201  住房公积金 10.36 10.36           注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 附表3   支出决算表 公开03表                   编制单位：中共漾濞彝族自治县委组织部 单位：万元         项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 672.29 291.26 381.03       201 一般公共服务支出 655.83 274.80 381.03       20132 组织事务 655.83 274.80 381.03       2013201  行政运行 154.28 154.28         2013202  一般行政管理事务 326.39 120.52 205.87       2013299  其他组织事务支出 175.16   175.16       210 医疗卫生与计划生育支出 6.11 6.11         21005 医疗保障 6.11 6.11         2100501  行政单位医疗 6.11 6.11         221 住房保障支出 10.36 10.36         22102 住房改革支出 10.36 10.36         2210201  住房公积金 10.36 10.36         注：本表反映部门本年度各项支出情况。   附表4   财政拨款收入支出决算总表 公开04表               编制单位：中共漾濞彝族自治县委组织部 单位：万元         收     入 支     出 项    目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏    次   1 栏    次   2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 670.70 一、一般公共服务 30   567.82   二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交 31         3   三、国防 32         4   四、公共安全 33         5   五、教育 34         6   六、科学技术 35         7   七、文化体育与传媒 36         8   八、社会保障和就业 37         9   九、医疗卫生与计划生育 38   6.11     10   十、节能环保 39         11   十一、城乡社区 40         12   十二、农林水 41         13   十三、交通运输 42         14   十四、资源勘探信息等 43         15   十五、商业服务业等 44         16   十六、金融 45         17   十七、援助其他地区 46         18   十八、国土海洋气象等 47         19   十九、住房保障 48   10.36     20   二十、粮油物资储备 49         21   二十一、其他 50         22   二十二、债务还本 51         23   二十三、债务付息 52       本年收入合计 24 670.70 本年支出合计 53   584.28   年初财政拨款结转和结余 25 85.10 年末财政拨款结转和结余 54   171.52       一般公共预算财政拨款 26 85.10   55           政府性基金预算财政拨款 27     56         28     57       合计 29 755.80 合计 58   755.80   注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   附表5   一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表                         编制单位：中共漾濞彝族自治县委组织部     单位：万元         项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 85.10 81.47 3.64 670.70 670.70 163.22 507.48 171.52 41.43 130.09 201     一般公共服务支出 85.10 81.47 3.64 654.24 654.24 146.75 507.48 171.52 41.43 130.09 201 32   组织事务 85.10 81.47 3.64 654.24 654.24 146.75 507.48 171.52 41.43 130.09 201 32 01  行政运行 33.23 33.23   146.75 146.75 146.75   41.43 41.43   201 32 02  一般行政管理事务 48.24 48.24   285.78 285.78   285.78 79.91   79.91 201 32 99  其他组织事务支出 3.64   3.64 221.70 221.70   221.70 50.18   50.18 210     医疗卫生与计划生育支出       6.11 6.11 6.11         210 05   医疗保障       6.11 6.11 6.11         210 05 01  行政单位医疗       6.11 6.11 6.11         221     住房保障支出       10.36 10.36 10.36         221 02   住房改革支出       10.36 10.36 10.36         221 02 01  住房公积金       10.36 10.36 10.36         注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。   附表6   一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表         编制单位：中共漾濞彝族自治县委组织部 单位：万元   项目 本年支出合计 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 203.26 105.15 98.11 301 工资福利支出 105.15 105.15   30101  基本工资 31.49 31.49   30102  津贴补贴 45.01 45.01   30103 奖金 13.1 13.1   30104 社会保障缴费 15.55 15.55   302 商品和服务支出 72.98   72.98 30201  办公费 9.73   9.73 30202  印刷费 3.19   3.19 30203 手续费 0.08   0.08 30204 水费 0.13   0.13 30205 电费 0.39   0.39 30206 邮电费 1.01   1.01 30207 物业管理费 0.06   0.06 30208 差旅费 1.33   1.33 30209 维修费 13   13 30210 租赁费 7.68   7.68 30211 会议费 2.06   2.06 30212 培训费 18.23   18.23 30213 公务接待费 4.37   4.37 30214 劳务费 1.17   1.17 30215 工会经费 1.07   1.07 30216 公务用车运行维护费 9.49   9.49 303 对个人和家庭的补助 24.66   24.66 30301  离休费       30302  退休费       30303 生活补助 14.05   14.05 30304 住房公积金 10.36   10.36 30305 其他对个人和家庭的补助支出 0.25   0.25 310 其他资本性支出 0.47   0.47 31001  房屋建筑物购建       31002  办公设备购置 0.47   0.47   附表7   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表                         编制单位：中共漾濞彝族自治县委组织部               单位：万元 项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称（项目） 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计                                                                                                                                                                                                                     注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。   附表8   “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开08表       编制单位：中共漾濞彝族自治县委组织部 单位：万元     项 目 行次 2015年度预算统计数 2015年度决算统计数 栏 次 1 2 一、“三公”经费支出 1 — — （一）支出合计 2 21.10 13.96  1.因公出国（境）费 3 0.00 0.00  2.公务用车购置及运行维护费 4 6.00 9.49     （1）公务用车购置费 5 0.00 0.00     （2）公务用车运行维护费 6 6.00 9.49  3.公务接待费 7 15.10 4.47     （1）国内接待费 8 15.10 4.47     （2）国（境）外接待费 9     （二）相关统计数 10 — —  1.因公出国（境）团组数（个） 11 —    2.因公出国（境）人次数（人） 12 —    3.公务用车购置数（辆） 13 —    4.公务用车保有量（辆） 14 —    5.国内公务接待批次（个） 15 — 63  6.国内公务接待人次（人） 16 — 280  7.国（境）外公务接待批次（个） 17 —    8.国（境）外公务接待人次（人） 18 —   二、机关运行经费 19 — 98.11 （一）行政单位 20 — 98.11 （二）参照公务员法管理事业单位 21 —   注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数据同此口径。     2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。