漾濞彝族自治县人民政府驻昆办
2015年度部门决算情况说明
第一部分漾濞彝族自治县人民政府驻昆明办事处概况
一、主要职能
漾濞彝族自治县人民政府驻昆明办事处的主要职能职责按照《漾濞彝族自治县人民政府关于印发漾濞彝族自治县人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（漾政发〔2011〕38号）执行。
负责接待本县到昆明办事的领导及工作人员；负责收集和传递信息，为本地区的经济和社会发展提供可靠地信息服务；积极拓宽服务范围，组织经济收入。
二、部门基本情况
纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个。编制2015年部门决算时，部门在职在编实有人数3人，其中：财政全供养3人；在编实有车辆1辆。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年漾濞彝族自治县人民政府驻昆办决算总收入193.81万元，其中：财政拨款收入142.97万元，占总收入的73.77%；其他收入50.84万元，占总收入的26.23%。与上年对比减少49.64%,主要原因是上年办公地点搬迁，重新装修。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出280.09万元，其中：基本支出280.09万元，占总支出的100％；。与上年对比增加9.75%,主要原因是工资调标。
（一）基本支出情况。
2015年用于保障漾濞彝族自治县人民政府驻昆办机关正常运转的日常支出280.09万元。与上年对比增加10%,主要原因是工资调标及运转经费支出增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的16.41％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的83.59％。（人均情况由各部门自行确定）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
漾濞彝族自治县人民政府驻昆办2015年一般公共预算财政拨款支出227.43万元,占本年支出合计的81.2%。与上年对比增9.75%*,主要原因是工资调标。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出223.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.32%。主要用于人员支出及公用支出；
2.社会保障和就业支出1.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于离退休人员生活补助的发放；
3.住房保障支出2.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于缴纳住房公积金；
四、“三公”经费决算情况说明
漾濞彝族自治县人民政府驻昆办2015年财政拨款“三公”经费决算总额55.85万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.93万元，公务接待费支出48.92万元。
2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少3.41万元，减少的主要原因是：一是公务接待费减少，二是公务用车运行维护费减少。
（一）因公出国（境）费
2015年漾濞彝族自治县人民政府驻昆办因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费
2015年漾濞彝族自治县人民政府驻昆办购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费6.93万元。其中：运行维护费6.93万元，比2014年决算减少1.92万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2015年漾濞彝族自治县人民政府驻昆办共执行国内公务接待127批次，1519人，接待费开支48.92万元。公务接待费比2014年决算减少10.34万元，主要用于接待接待上级部门及客商产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
漾濞彝族自治县人民政府驻昆办2015年机关运行经费支出190.10万元，与上年对比增加10万元,主要原因分析商品和服务支出增加。
附件：部门决算公开（含三公经费）表
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附表1
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|
收入支出决算总表
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公开01表
|
|
编制单位：漾濞彝族自治县人民政府驻昆办事处
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
142.97
|
一、一般公共服务
|
28
|
276.27
|
|
其中：政府性基金
|
2
|
|
二、外交
|
29
|
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防
|
30
|
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全
|
31
|
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育
|
32
|
|
|
五、附属单位缴款
|
6
|
|
六、科学技术
|
33
|
|
|
六、其他收入
|
7
|
50.84
|
七、文化体育与传媒
|
34
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业
|
35
|
1.47
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育
|
36
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保
|
37
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区
|
38
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水
|
39
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输
|
40
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等
|
41
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等
|
42
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融
|
43
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区
|
44
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等
|
45
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障
|
46
|
2.35
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备
|
47
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他
|
48
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本
|
49
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息
|
50
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
193.81
|
本年支出合计
|
51
|
280.09
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
52
|
|
|
上年结转和结余
|
26
|
132.62
|
年末结转和结余
|
53
|
46.34
|
|
合计
|
27
|
|
合计
|
54
|
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|
附表2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
编制单位：漾濞彝族自治县人民政府驻昆办事处
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
6
|
7
|
8
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
189.99
|
139.16
|
|
|
|
|
50.84
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
1.47
|
1.47
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
2.35
|
2.35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
附表3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
编制单位：漾濞彝族自治县人民政府驻昆办事处
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
280.09
|
280.09
|
|
|
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
198.91
|
198.91
|
|
|
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事务
|
77.36
|
77.36
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
1.47
|
1.47
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
2.35
|
2.35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
附表4
|
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|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
编制单位：漾濞彝族自治县人民政府驻昆办事处
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收
入
|
支
出
|
|
项
目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏
次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
142.97
|
一、一般公共服务
|
30
|
223.61
|
223.61
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交
|
31
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防
|
32
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全
|
33
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育
|
34
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术
|
35
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒
|
36
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业
|
37
|
1.47
|
1.47
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育
|
38
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保
|
39
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区
|
40
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水
|
41
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输
|
42
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等
|
43
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等
|
44
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融
|
45
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区
|
46
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等
|
47
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障
|
48
|
2.35
|
2.35
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备
|
49
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他
|
50
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本
|
51
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息
|
52
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
142.97
|
本年支出合计
|
53
|
227.43
|
227.43
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
130.79
|
年末财政拨款结转和结余
|
54
|
46.34
|
46.34
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
26
|
130.79
|
|
55
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
27
|
|
|
56
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
|
|
|
合计
|
29
|
273.77
|
合计
|
58
|
273.77
|
273.77
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
附表5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
编制单位：漾濞彝族自治县人民政府驻昆办事处
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
合计
|
130.79
|
130.79
|
|
142.97
|
227.43
|
227.43
|
|
46.34
|
46.34
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
53.44
|
53.44
|
|
139.16
|
146.25
|
146.25
|
|
46.34
|
46.34
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事务
|
77.36
|
77.36
|
|
|
77.36
|
77.36
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
|
|
|
1.47
|
1.47
|
1.47
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
|
|
|
2.35
|
2.35
|
2.35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
|
|
附表6
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
编制单位：漾濞彝族自治县人民政府驻昆办事处
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
227.43
|
37.32
|
190.11
|
|
301
|
工资福利支出
|
23.97
|
23.97
|
|
|
30101
|
基本工资
|
6.52
|
6.52
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
11.04
|
11.04
|
|
|
30103
|
奖金
|
3.22
|
3.22
|
|
|
30104
|
社会保障费
|
3.19
|
3.19
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
181.17
|
|
181.17
|
|
30201
|
办公费
|
66.21
|
|
66.21
|
|
30202
|
印刷费
|
0.14
|
|
0.14
|
|
30203
|
水费
|
0.20
|
|
0.20
|
|
30204
|
电费
|
1.02
|
|
1.02
|
|
30205
|
邮电费
|
0.40
|
|
0.40
|
|
30206
|
差旅费
|
2.62
|
|
2.62
|
|
30207
|
维修（护）费
|
48.36
|
|
48.36
|
|
30208
|
租赁费
|
2.29
|
|
2.29
|
|
30209
|
会议费
|
2.82
|
|
2.82
|
|
30210
|
公务接待费
|
48.92
|
|
48.92
|
|
30211
|
工会经费
|
1.26
|
|
1.26
|
|
30212
|
公务用车运行维护费
|
6.93
|
|
6.93
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
13.35
|
13.35
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
|
|
|
30303
|
生活补助
|
11.00
|
11.00
|
|
|
30304
|
住房公积金
|
2.35
|
2.35
|
|
|
30305
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
0.00
|
|
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
|
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
307
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
|
30707
|
国外债务付息
|
|
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
8.94
|
|
8.94
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
8.94
|
|
8.94
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
|
39901
|
预备费
|
|
|
|
|
39902
|
预留
|
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
附表7
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
公开07表
|
|
编制单位：漾濞彝族自治县人民政府驻昆办事处
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称（项目）
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
|
|
附表8
|
|
|
|
|
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
编制单位：漾濞彝族自治县人民政府驻昆办事处
|
|
单位：万元
|
|
项
目
|
行次
|
��年度预算统计数
|
��年度决算统计数
|
|
栏
次
|
1
|
2
|
|
一、“三公”经费支出
|
1
|
—
|
—
|
|
（一）支出合计
|
2
|
55.85
|
55.85
|
|
1.因公出国（境）费
|
3
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费
|
4
|
6.93
|
6.93
|
|
（1）公务用车购置费
|
5
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费
|
6
|
6.93
|
6.93
|
|
3.公务接待费
|
7
|
48.92
|
48.92
|
|
（1）国内接待费
|
8
|
48.92
|
48.92
|
|
（2）国（境）外接待费
|
9
|
|
|
|
（二）相关统计数
|
10
|
—
|
—
|
|
1.因公出国（境）团组数（个）
|
11
|
—
|
|
|
2.因公出国（境）人次数（人）
|
12
|
—
|
|
|
3.公务用车购置数（辆）
|
13
|
—
|
|
|
4.公务用车保有量（辆）
|
14
|
—
|
1
|
|
5.国内公务接待批次（个）
|
15
|
—
|
127
|
|
6.国内公务接待人次（人）
|
16
|
—
|
1,519
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个）
|
17
|
—
|
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人）
|
18
|
—
|
|
|
二、机关运行经费
|
19
|
—
|
190.10
|
|
（一）行政单位
|
20
|
—
|
190.10
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位
|
21
|
—
|
|
|
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
|
|
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预
|
无障碍
长者模式
中国政府网
云南网警
