索引号:
发布机构:

漾濞彝族自治县龙潭乡人民政府2016年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

漾濞彝族自治县人民政府
发布时间：2016年11月07日
来源：
【字体：大中小】
【打印文本】

龙潭乡人民政府部门2015年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（1）、乡人民政府的职能是：① 执行上级国家行政机关的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令；②制定并实施本行政区域的经济和社会发民展计划，管理好辖区内的经济、社会发展的全面工作，努力脱贫致富奔小康；

（2）、乡财政所的职能是：①落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；②围绕乡镇财源建设搞好服务；③农村财务管理之道、监督和金额审计，依法代理和乡镇政府机关财务代理；④乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；⑤财政预算编制、执行和管理。

（3）、乡农业综合服务站的职能是：①根据乡实际情况，建立合理的农业生产布局和农业科技技术的推广和应用；②因地制宜，引导乡农业生产逐步走向专业化、大力推广农业机械化的普及；

（4）、乡林业站的职能是：①积极正确的落实林业的生产经营方针；②遵循地域分界规律、引导当地的林业生产结构的调整；③依法开展森林保护，建立护林组织，做好森林防火、防盗、防虫、防害工作，坚持毁林必究，合理安排育林；

（5）、乡畜牧兽医工作站的职能是：①根据本地区的自然、经济条件、对当地的畜牧业的生产布局进行合理规划；②有计划的组织指导畜牧业的生产、促进畜牧业的稳定、优质发展；

（6）、乡水土保持工作站的职能是：①规划乡农田水利设施；②组织农民进行农田水利的基础设施建设；③用好农田水利发展资金和补助资金；

（7）、乡计划生育服务所的职能是：①宣传国家计划生育政策法规。②对全乡育龄妇女进行医学临护。③对计划生育药具进行发放。

（8）、乡文化站的职能是：①运用各种文化艺术手段，对群众进行党的方针、政策、社会主义思想道德和社会主义思想教育，共产主义理想和革命传统的教育。 ②组织开展丰富多彩的群众娱乐活动，以及组织协调，管理辖区的文化活动。积极开展文化进社区工作，巩固社区文化基础

(9)村镇规划服务中心职能是：

①农村村镇建设与规划

②农村安居房、危房改造申报监管，廉租房的管理

(10)社会保障服务中心工作职能是：

①宣传贯彻劳动保障法律、法规和方针政策。②结合本乡镇实际，兴办就业实体，开发就业岗位，具体实施就业工作；③认真做好新型城乡养老保险收缴、登记工作。

二、部门预算编制情况

龙潭乡人民政府部门编制2015年部门预算的总体思路是为保重点工作和日常机关运转，合理安排预算经费，公开、透明、规范，不隐瞒，不夸大，保证数据真实性。

三、部门基本情况

我乡所汇编的单位共10个，其中行政单位1个；事业单位9个（参公单位1个）。我乡今年人员共计56人，其中：在职43人（行政在职人员20人，事业在职人员23人）；退休人员13人（行政退休人员4人，社保工勤人员1人）。在编实有车辆3辆。

四、2014年部门预算收支情况

龙潭乡人民政府部门（单位）2015年预算总收入561.08万元，其中：公共财政预算561.08万元。

2014年部门预算总支出446.35万元，其中：基本支出382.35万元，占总支出的85.7％，项目支出64万元，占总支出的14.3％。

（一）基本支出情况

2015年用于保障龙潭乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出215.50万元。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占总支出的53％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）26.91万元，占总支出的10.33％。对个人和家庭的补助支出151.16万元，占总支出的35％.

（二）项目支出情况

2015年用于保障龙潭乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58万元。

龙潭乡 2015年财政拨款“三公”经费预算情况说明

龙潭乡财政拨款“三公”经费预算2015年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2015年龙潭乡，拟安排出国（境）经费预算0万元。

二、公务接待费

龙潭乡（单位）拟安排公务接待费预算15.53万元，主要用于接待上下级到龙潭乡调研指导工作，验收、检查、督查等公务接待产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2015年龙潭乡（单位）拟安排公车运行维护费15.88万元，其中：运行维护费15.88万元，主要用于保障正常公务用车）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

			部门公开表1
财政拨款收支预算总表
			单位：万元
一、本年收入	561.08	一、本年支出
（一）一般公共预算	561.08	（一) 一般公共服务支出	215.50
1、本级财力		（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出	14.69
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	31.43
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出	63.49
二、上年结转		（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出
		（十二) 农林水支出	206.65
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出	29.33
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年
收入总计	561.08	支出总计	561.08

部门公开表2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2016年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
科目编码	项目名称	小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出
20101	人大事务	22.37	22.37
2010101	行政事务	19.26	19.26
2100501	行政单位医疗	1.35	1.35
2210201	住房公积金	1.76	1.76
20131	党委事务	38.68	38.68
2013101	行政运行	33.32	33.32
2100501	行政单位医疗	2.33	2.33
2210201	住房公积金	3.03	3.03
20101	政府事务	183.47	125.47
2010101	行政运行	148.74	90.74	58
2080501	归口管理的行政单位退休	18.21	18.21
2080801	死亡抚恤	2.16	2.16
2100501	行政单位医疗	6.28	6.28
2210201	住房公积金	8.08	8.08
21301	村级支出	103.43	103.43
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.78	16.78
2130705	对村委会和村党支部的补助	86.65	86.65
	农业综合服务中心	146.91	146.91
2100502	事业单位医疗	38.75	38.75
2130104	事业运行	34.5	34.5
2130204	林业事业机构	30.66	30.66
2130310	水土保持	31.37	31.37
2210201	住房公积金	11.63	11.63
	人口和计划生育服务中心	13.92	13.92
2100502	事业单位医疗	0.86	0.86
2100799	其他计划生育事业支出	11.96	11.96
2210201	住房公积金	1.36	1.36
	村镇规划服务中心	7.78	7.78
2100502	事业单位医疗	0.48	0.48
2130199	其他农业支出	6.69	6.69
2210201	住房公积金	0.62	0.62
	社会保障服务中心	7.1	7.1
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.1	6.1
2100502	事业单位医疗	0.44	0.44
2210201	住房公积金	0.56	0.56
	财政所	20.32	20.32
2010601	行政运行	14.17	14.17
2080502	事业单位离退休	4.96	4.96
2210201	住房公积金	1.2	1.2
	合计	561.08	503.08	58

部门公开表3
基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称	合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	302.26	302.26
30101	基本工资	99.22	99.22
30102	津贴补贴	65.95	65.95
30103	奖金	16.2	16.2
30104	基础性绩效	28.09	28.09
30105	奖励性绩效	12.04	12.04
30106	社会保障缴费	80.76	80.76
302	商品和服务支出	34.04	34.04
30201	办公费	28.49	28.49
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	交通费	1.6	1.6
30205	工会费	3.89	3.89
30206	福利费	0.06	0.06
303	对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费	52.86	52.86
30303	抚恤金
30304	住房公积金	29.33	29.33
30305	生活补助	84.6	84.6

部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：										单位：万元
2015年预算数						2016年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
32.79		16.21		16.21	16.58	31.41		15.53		15.53	15.88

			部门公开表6
部门收支总表
			单位：万元
一、一般公共预算	561.08	一、一般公共服务支出	215.50
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出	1.47
		八、社会保障和就业支出	31.43
		九、医疗卫生与计划生育支出	63.43
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	206.65
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	29.33
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	561.08	支出总计	561.08

部门公开表7
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
201	一般公共服务支出	561.08	561.08
20101	人大事务	22.37	22.37
2010101	行政运行	19.26	19.26
2010102	行政单位医疗	1.35	1.35
2010103	住房公积金	1.76	1.76
20102	党委事务	38.68	38.68
20103	政府事务	183.47	183.47
20104	村级支出	103.43	103.43
20105	农业综合服务中心	146.91	146.91
20106	人口和计划生育服务中心	13.92	13.92
20107	文化广播电视服务中心	17.09	17.09
20108	村镇规划建设服务中心	7.78	7.78
20109	社会保障服务中心	7.1	7.1
20110	财政所	20.32	20.32


	合计	561.08	561.08

部门公开表8
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	561.08	503.08
20101	人大事务	22.37	22.37
2010101	行政运行	19.26	19.26
2010102	行政单位医疗	1.35	1.35
2010103	住房公积金	1.76	1.76
20102	党委事务	38.68	38.68
20103	政府事务	183.47	125.47	58
20104	村级支出	103.43	103.43
20105	农业综合服务中心	146.91	146.91
20106	人口和计划生育服务中心	13.92	13.92
20107	文化广播电视服务中心	17.09	17.09
20108	村镇规划建设服务中心	7.78	7.78
20109	社会保障服务中心	7.1	7.1
20110	财政所	20.32	20.32



	合计	561.08	503.08	58

扫一扫在手机打开当前页