中共漾濞彝族自治县直属机关工作委员会
2015年度部门决算情况说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
我党工委是县委的派出机构,主要负责领导机关基层党组织的党务工作。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入2015年部门决算编报的单位共1个,其中:财政全供给单位1个。全额供给单位中行政单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制人,其中:行政编制5人(不含行政工勤编制)。
离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2015年度部门决算表
(详见附件)
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年县直属机关工委决算总收入39.43万元,其中:财政拨款收入36.85万元,占总收入的93.46%;其他收入2.58万元,占总收入的6.54%。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出38.39万元,其中:基本支出37.4万元,占总支出的97.42%;基本支出结转0.99万元,占总支出的 2.58%。
(一)基本支出情况。
2015年用于保障县直属机关工委单位正常运转的日常支出37.40万元。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.11%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.89%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
县直属机关工委2015年一般公共预算财政拨款支出27.67万元,占本年支出合计的72.08%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务(类)支出27.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.08%,主要用于维持单位的各项开支。
四、“三公”经费决算情况说明
县直属机关工委2015年财政拨款“三公”经费决算总额4.15万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出1.93万元,公务接待费支出2.22万元。
2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.95万元,减少的主要原因是:单位的公务接待费、公务用车运行维护费都有所减少。
(一)因公出国(境)费
2015年县直属机关工委因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
(二)公务用车购置及运行维护费
2015年县直属机关工委购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行维护费1.93万元。其中:运行维护费1.93万元,主要用于保障单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2015年县直属机关工委共执行国内公务接待费开支2.22万元;主要用于日常工作方面、会议方面等产生的费用支出。
附件:部门决算公开(含三公经费)表
附表2
|
收入决算表
|
公开02表
|
编制单位:中共漾濞彝族自治县直属机关工作委员会
|
单位:万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
6
|
7
|
8
|
合计
|
39.43
|
36.85
|
|
|
|
|
2.58
|
201
|
一般公共服务支出
|
29.70
|
27.12
|
|
|
|
|
2.58
|
20131
|
党委办公厅(室)及相关机构事物
|
29.70
|
27.12
|
|
|
|
|
2.58
|
2013101
|
行政运行
|
29.70
|
27.12
|
|
|
|
|
2.58
|
208
|
社会保障和就业支出
|
5.81
|
5.81
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
5.02
|
5.02
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
5.02
|
5.02
|
|
|
|
|
|
20808
|
抚恤
|
0.79
|
0.79
|
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
0.79
|
0.79
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1.45
|
1.45
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
1.45
|
1.45
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
2.47
|
2.47
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
2.47
|
2.47
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
2.47
|
2.47
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
附表3
|
支出决算表
|
公开03表
|
编制单位:中共漾濞彝族自治县直属机关工作委员会
|
单位:万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
37.40
|
37.40
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
27.67
|
27.67
|
|
|
|
|
20131
|
党委办公厅(室)及相关机构事物
|
27.67
|
27.67
|
|
|
|
|
2013101
|
行政运行
|
27.67
|
27.67
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
5.81
|
5.81
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
5.02
|
5.02
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
5.02
|
5.02
|
|
|
|
|
20808
|
抚恤
|
0.79
|
0.79
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
0.79
|
0.79
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1.45
|
1.45
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
1.45
|
1.45
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
2.47
|
2.47
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
2.47
|
2.47
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
2.47
|
2.47
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
|
附表4
|
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表
|
编制单位:中共漾濞彝族自治县直属机关工作委员会
|
单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
36.85
|
一、一般公共服务
|
30
|
27.67
|
27.67
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交
|
31
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防
|
32
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全
|
33
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育
|
34
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术
|
35
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒
|
36
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业
|
37
|
5.81
|
5.81
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育
|
38
|
1.45
|
1.45
|
|
|
10
|
|
十、节能环保
|
39
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区
|
40
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水
|
41
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输
|
42
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等
|
43
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等
|
44
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融
|
45
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区
|
46
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等
|
47
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障
|
48
|
2.47
|
2.47
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备
|
49
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他
|
50
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本
|
51
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息
|
52
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
36.85
|
本年支出合计
|
53
|
37.4
|
37.4
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
1.54
|
年末财政拨款结转和结余
|
54
|
0.99
|
0.99
|
|
一般公共预算财政拨款
|
26
|
|
|
55
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
27
|
|
|
56
|
|
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
|
|
合计
|
29
|
38.39
|
合计
|
58
|
38.39
|
38.39
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
附表5
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
公开05表
|
编制单位:中共漾濞彝族自治县直属机关工作委员会
|
单位:万元
|
项目
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
合计
|
19.54
|
19.54
|
|
|
37.41
|
37.41
|
|
21.57
|
21.57
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
19.54
|
19.54
|
|
|
27.67
|
27.67
|
|
21.57
|
21.57
|
|
201
|
31
|
|
党委办公厅(室)及相关机构事物
|
19.54
|
19.54
|
|
|
27.67
|
27.67
|
|
21.57
|
21.57
|
|
201
|
31
|
01
|
行政运行
|
19.54
|
19.54
|
|
|
27.67
|
27.67
|
|
21.57
|
21.57
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
5.81
|
5.81
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
|
|
|
|
5.02
|
5.02
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
|
|
|
|
5.02
|
5.02
|
|
|
|
|
208
|
08
|
|
抚恤
|
|
|
|
|
0.79
|
0.79
|
|
|
|
|
208
|
08
|
01
|
死亡抚恤
|
|
|
|
|
0.79
|
0.79
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
1.45
|
1.45
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
|
|
|
|
1.45
|
1.45
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
|
|
|
|
1.45
|
1.45
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
|
|
|
|
2.47
|
2.47
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
|
|
|
|
2.47
|
2.47
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
|
|
|
|
2.47
|
2.47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
|
附表6
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表
|
编制单位:
|
单位:万元
|
项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
37.40
|
32.58
|
4.82
|
301
|
工资福利支出
|
24.30
|
24.30
|
|
30101
|
基本工资
|
9.47
|
9.47
|
|
30102
|
津贴补贴
|
10.79
|
10.79
|
|
|
社会保障缴费
|
4.04
|
4.04
|
|
302
|
商品和服务支出
|
4.82
|
|
4.82
|
30201
|
办公费
|
0.54
|
|
0.54
|
30202
|
印刷费
|
|
|
|
|
公务接待费
|
2.22
|
|
2.22
|
|
工会经费
|
0.13
|
|
0.13
|
|
公务用车运行维护费
|
1.93
|
|
1.93
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
8.28
|
8.28
|
|
30301
|
离休费
|
|
30302
|
退休费
|
5.02
|
5.02
|
|
|
生活补助
|
0.79
|
0.79
|
|
|
住房公积金
|
2.47
|
2.47
|
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
307
|
债务利息支出
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
30707
|
国外债务付息
|
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
|
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
39901
|
预备费
|
|
|
|
39902
|
预留
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
附表7
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表
|
编制单位:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
项目
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称(项目)
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
|
附表8
|
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
|
公开08表
|
编制单位:中共漾濞彝族自治县直属机关工作委员会
|
单位:万元
|
项 目
|
行次
|
2015年度预算统计数
|
2015年度决算统计数
|
栏 次
|
1
|
2
|
一、“三公”经费支出
|
1
|
—
|
—
|
(一)支出合计
|
2
|
4.15
|
4.15
|
1.因公出国(境)费
|
3
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费
|
4
|
1.93
|
1.93
|
(1)公务用车购置费
|
5
|
|
|
(2)公务用车运行维护费
|
6
|
1.93
|
1.93
|
3.公务接待费
|
7
|
2.22
|
2.22
|
(1)国内接待费
|
8
|
2.22
|
2.22
|
(2)国(境)外接待费
|
9
|
|
|
(二)相关统计数
|
10
|
—
|
—
|
1.因公出国(境)团组数(个)
|
11
|
—
|
|
2.因公出国(境)人次数(人)
|
12
|
—
|
|
3.公务用车购置数(辆)
|
13
|
—
|
|
4.公务用车保有量(辆)
|
14
|
—
|
|
5.国内公务接待批次(个)
|
15
|
—
|
|
6.国内公务接待人次(人)
|
16
|
—
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个)
|
17
|
—
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人)
|
18
|
—
|
|
二、机关运行经费
|
19
|
—
|
|
(一)行政单位
|
20
|
—
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位
|
21
|
—
|
|
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
|
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
|