漾濞彝族自治县文学艺术界联合会
2015年度部门决算情况说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
团结带领全县广大文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，促进文艺事业健康发展，加强对团体会员的管理、协调、联络、指导、服务，向有关方面反映团体会员的情况和要求；维护宪法所赋予文艺团体的权益。研究地方文化，弘扬传统文化精神，组织、挖掘和整理民族、民间文艺，拓宽文化空间，营造文化氛围，服务地方经济。沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的联系。与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全县文化艺术事业。
（二）2015年重点工作任务介绍
一是积极开展文化活动，不断强化文艺外宣，带动漾濞文艺创作。3月18日至22日，由漾濞县委、县人民政府和《民族文学》杂志社共同主办的以“深入生活，扎根人民”为主题的多民族作家艺术家走进漾濞文艺实践活动在漾濞举行，来自《民族文学》、《文艺报》、《诗刊》等多家刊社的领导、编辑及州内外二十多位知名作家参加了活动。活动由县文联具体承办，为期五天的活动丰富、圆满，卓有成效。参加活动的作家创作了诸多描写、讲述漾濞历史文化、自然风光、民族风情等方面的优秀文章，扩大了漾濞的对外宣传，同时也有效带动了漾濞文学的创作与发展。
二是始终围绕和服务好县委、县政府的中心工作。为隆重庆祝漾濞彝族自治县成立30周年，由县委宣传部组织牵头，县文联具体编纂和出版发行了《作家眼里的漾濞》和《大美漾濞》（美术、书法、摄影作品集）两部书。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2015年部门决算编报的单位共1个，属于行政单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制4人，其中：行政编制4人，在职在编实有行政人员4人，没有离退休人员。
本单位没有公务用车。
第二部分 2015年度部门决算公开表
（详见附件）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年县文联决算总收入55.59万元，其中：财政拨款收入53.12万元，占总收入的95.56%；其他收入2.47万元，占总收入的4.44%。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出55.93万元，其中：基本支出52.43万元，占总支出的93.74％；项目支出3.5万元，占总支出的6.26％。
（一）基本支出情况。
2015年用于保障县文联机关正常运转的日常支出52.43万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出30.75万元，占基本支出的58.65％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费21.68万元，占基本支出的41.35％。
（二）项目支出情况。
2015年完成《云南当代诗人咏漾濞》、《尘埃深处》两本书的出版及印刷，用于专项业务工作的经费支出3.5万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
县文联2015年一般公共预算财政拨款支出55.63万元,占本年支出合计的99.46%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出48.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.03%。主要用于人员工资及办公日常开支；
2. 文化体育与传媒（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于散文集《尘埃深处》印刷费；
3. 医疗卫生与计划生育（类）支出1.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于缴纳单位医疗保险；
4. 住房保障（类）支出2.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于缴纳单位住房公积金。
四、“三公”经费决算情况说明
县文联2015年财政拨款“三公”经费决算总额0.92万元，用于公务接待费支出，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2015年县文联没有产生因公出国（境）费用。
（二）公务用车购置及运行维护费
县文联没有公务用车，2015年末公务用车保有量为零，未产生支出。
（三）公务接待费
2015年县文联共执行国内公务接待24批次，184人，接待费开支0.92万元，主要用于接待县内外文学艺术家，文化交流产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
县文联2015年机关运行经费支出21.38万元，部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、交通费等开支；支付《核桃源》文学双月刊的印刷费、稿费以及“漾濞文艺网”运行维护开支。
（二）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
附件：部门决算公开（含三公经费）表
漾濞彝族自治县文学艺术界联合会
二〇一六年八月十九日
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