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漾濞彝族自治县富恒部门2016年度部门预算及“三公”经费预算公开情

漾濞彝族自治县人民政府
发布时间：2016年11月07日
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漾濞彝族自治县富恒部门2016年度部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、财政部《关于推进省以下预决算公开工作的通知》（财预〔2014〕36号）文件精神和预算管理的相关规定，我局部门预算的编制实行零基预算和综合预算相结合的原则，现将漾濞县富恒乡2016年度部门预算及“三公”经费预算公开情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

职能：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定。

主要工作：2016年是实施“十三五”规划的第一年，扎实有效地推进今年的各项工作，对于实现“十三五”良好开局、高点起步，具有至关重要的意义。今年全乡经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长10%，一般财政预算收入增长12%，全社会固定资产投资增长16%，社会消费品零售总额增长12%，农民人均纯收入增长13%，人口自然增长率控制在4.3‰以内。

围绕农民增收抓产业培植；围绕经济发展抓项目建设；围绕社会和谐抓改善民生；围绕宜居建设抓脱贫攻坚；围绕新型城镇化抓集镇提质扩容；围绕可持续发展抓生态文明；围绕跨越发展抓改革创新；围绕以人为本抓自身建设

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门编制2016年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个。全额供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，事业单位5个。截止2015年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人。其中：行政编制25人，行政工勤编制1人，参公事业编制0人，事业编制30人，事业工勤编制3人。在职实有44人，其中：财政全供养44人。离退休人员17人。其中：退休17人。车辆编制2辆，实有车辆2辆，其中：小汽车2辆，其他汽车0辆。

（二）财务管理情况

漾濞县富恒乡在财政所内设专职会计、出纳各1名。认真开展绩效评价，严格遵守财经纪律，严格执行“一支笔”审批制度，确保资金安全和使用效益。

三、2016年部门预算收支情况

根据《漾濞彝族自治县财政局关于对2016年度县级单位部门预算的批复》（漾财发〔2016〕7号）文件通知精神，漾濞县富恒乡2016年部门预算总收入620万元，其中：财政拨款（补助）620万元。2016年部门预算总支出620万元，其中：财政拨款支出620万元。财政拨款基本支出561万元，财政拨款项目支出59万元。

（一）财政拨款支出按功能分类科目情况

一般公共服务246万元；文化体育传媒15万元；社会保障就业89万元；医疗卫生37万元；农林水事务203万元；住房保障支出—住房改革支出—住房公积金30万元。

（二）财政拨款支出按经济分类科目情况

基本支出561万元。其中：工资福利支出339万元，商品和服务支出37万元，对个人和家庭的补助185万元。

项目支出59万元。其中：商品和服务支出59万元，对个人和家庭的补助0万元。

四、2016年“三公”经费支出预算说明

2016年漾濞县富恒乡“三公”经费预算安排总额为35万元。

（一）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费预算支出安排万元。

（二）公务接待费

公务接待费用预算安排18万元（与上年实际支出相比下降11.1%），主要用于各项工作往来产生的接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算安排17万元（与上年实际支出相比下降10.5%），主要用于日常公务和项目监督、检查、验收等公务用车的燃料费、修理费、保险费、洗车费、过路过桥费、停车费等支出。

部门公开表1
财政拨款收支预算总表
单位：万元
一、本年收入	620	一、本年支出	620
（一）一般公共预算		（一) 一般公共服务支出	246
1、本级财力		（二) 外交支出	0
2、专项收入		（三) 国防支出	0
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出	0
4、收费成本补偿		（五) 教育支出	0
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出	0
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出	15
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	89
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出	37
二、上年结转		（十) 节能环保支出	0
		（十一) 城乡社区支出	0
		（十二) 农林水支出	203
		（十三) 交通运输支出	0
		（十四) 资源勘探信息等支出	0
		（十五) 商业服务业等支出	0
		（十六) 金融支出	0
		（十七) 援助其他地区支出	0
		（十八) 国土海洋气象等支出	0
		（十九) 住房保障支出	30
		（二十) 粮油物资储备支出	0
		（二十一) 预备费	0
		（二十二) 其他支出	0
		二、结转下年	0
收入总计	620	支出总计	620.00

部门公开表2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2016年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
科目编码	项目名称	小计	基本支出	项目支出
20101	富恒乡人大常委会	14.00	9.00	5.00
2010101	行政运行	13.00	8.00	5.00
2210201	住房公积金	1.00	1.00
20131	富恒乡党委	44.00	29.00	15.00
2013101	行政运行	40.00	25.00	15.00
2010501	行政单位医疗	2.00	2.00
2210201	住房公积金	2.00	2.00
20102	富恒乡人民政府	228.00	189.00	39.00
2010201	行政运行	1.00		1.00
2010301	行政运行	166.00	128.00	38.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.00	37.00
2080801	死亡抚恤	4.00	4.00
2010501	行政单位医疗	9.00	9.00
2210201	住房公积金	11.00	11.00
21301	村级支出	106.00	106.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.00	10.00
2130705	对村民委员会和村党总支部的补助	96.00	96.00
21301	农业综合服务中心	138.00	138.00
2080502	事业单位离退休	26.00	26.00
2100502	事业单位医疗	7.00	7.00
2130104	事业运行	50.00	50.00
2130204	林业事业机构	22.00	22.00
2130310	水土保持	24.00	24.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00
21007	富恒乡人口和计划生育服务中心	16.00	16.00
2100502	事业单位医疗	1.00	1.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.00	13.00
2210201	住房公积金	2.00	2.00
20701	富恒乡文化广播电视服务中心	17.00	17.00
2070109	群众文化	15.00	15.00
2100502	事业单位医疗	1.00	1.00
2210201	住房公积金	1.00	1.00
20801	富恒乡社会保障服务中心	22.00	22.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.00	19.00
2100502	事业单位医疗	1.00	1.00
2210201	住房公积金	2.00	2.00
2010601	富恒乡财政所	35.00	35.00
2010601	行政运行	27.00	27.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.00	4.00
2100501	行政单位医疗	2.00	2.00
2210201	住房公积金	2.00	2.00

	合计	620.00	561.00	59.00

部门公开表3
基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称	合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	339	339
30101	基本工资	109	109
30102	津贴补贴	61	61
30103	列入工资津贴补贴	14	14
30104	奖金	18	18
30105	基础性绩效工资	33	33
30106	奖励性绩效工资	17	17
30107	养老保险	43	43
30108	失业保险	1	1
30109	基本医疗保险	22	22
30110	大病医疗补助	1	1
30111	工伤保险	1	1
30112	生育保险	2	2
30113	职业年金	17	17
302	商品和服务支出	37	37
30201	办公费	31	31
30202	交通费	2	2
30203	工会经费	4	4
303	对个人和家庭的补助	185	185
30301	退休费	67	67
30302	抚恤金	4	4
30303	住房公积金	30	30
30304	村级人员生活补助	84	84
310	其他资本性支出	59	59
31001	办公设备购置	59	59
合计		620	620

部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：										单位：万元
2015年预算数						2016年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
41		19		19	22	35		17		17	18

部门公开表6
部门收支总表
单位：万元
一、一般公共预算	620	一、一般公共服务支出	246
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出	15
		八、社会保障和就业支出	89
		九、医疗卫生与计划生育支出	37
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	203
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	30
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	620	支出总计	620.00

部门公开表7
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
20101	富恒乡人大常委会	14.00	14.00
2010101	行政运行	13.00	13.00
2210201	住房公积金	1.00	1.00
20131	富恒乡党委	44.00	44.00
2013101	行政运行	40.00	40.00
2010501	行政单位医疗	2.00	2.00
2210201	住房公积金	2.00	2.00
20102	富恒乡人民政府	228.00	228.00
2010201	行政运行	1.00	1.00
2010301	行政运行	166.00	166.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.00	37.00
2080801	死亡抚恤	4.00	4.00
2010501	行政单位医疗	9.00	9.00
2210201	住房公积金	11.00	11.00
21301	村级支出	106.00	106.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.00	10.00
2130705	对村民委员会和村党总支部的补助	96.00	96.00
21301	农业综合服务中心	138.00	138.00
2080502	事业单位离退休	26.00	26.00
2100502	事业单位医疗	7.00	7.00
2130104	事业运行	50.00	50.00
2130204	林业事业机构	22.00	22.00
2130310	水土保持	24.00	24.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00
21007	富恒乡人口和计划生育服务中心	16.00	16.00
2100502	事业单位医疗	1.00	1.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.00	13.00
2210201	住房公积金	2.00	2.00
20701	富恒乡文化广播电视服务中心	17.00	17.00
2070109	群众文化	15.00	15.00
2100502	事业单位医疗	1.00	1.00
2210201	住房公积金	1.00	1.00
20801	富恒乡社会保障服务中心	22.00	22.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.00	19.00
2100502	事业单位医疗	1.00	1.00
2210201	住房公积金	2.00	2.00
2010601	富恒乡财政所	35.00	35.00
2010601	行政运行	27.00	27.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.00	4.00
2100501	行政单位医疗	2.00	2.00
2210201	住房公积金	2.00	2.00

	合计	620.00	620.00

部门公开表8
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
20101	富恒乡人大常委会	14.00	9.00	5.00
2010101	行政运行	13.00	8.00	5.00
2210201	住房公积金	1.00	1.00
20131	富恒乡党委	44.00	29.00	15.00
2013101	行政运行	40.00	25.00	15.00
2010501	行政单位医疗	2.00	2.00
2210201	住房公积金	2.00	2.00
20102	富恒乡人民政府	228.00	189.00	39.00
2010201	行政运行	1.00		1.00
2010301	行政运行	166.00	128.00	38.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.00	37.00
2080801	死亡抚恤	4.00	4.00
2010501	行政单位医疗	9.00	9.00
2210201	住房公积金	11.00	11.00
21301	村级支出	106.00	106.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.00	10.00
2130705	对村民委员会和村党总支部的补助	96.00	96.00
21301	农业综合服务中心	138.00	138.00
2080502	事业单位离退休	26.00	26.00
2100502	事业单位医疗	7.00	7.00
2130104	事业运行	50.00	50.00
2130204	林业事业机构	22.00	22.00
2130310	水土保持	24.00	24.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00
21007	富恒乡人口和计划生育服务中心	16.00	16.00
2100502	事业单位医疗	1.00	1.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.00	13.00
2210201	住房公积金	2.00	2.00
20701	富恒乡文化广播电视服务中心	17.00	17.00
2070109	群众文化	15.00	15.00
2100502	事业单位医疗	1.00	1.00
2210201	住房公积金	1.00	1.00
20801	富恒乡社会保障服务中心	22.00	22.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.00	19.00
2100502	事业单位医疗	1.00	1.00
2210201	住房公积金	2.00	2.00
2010601	富恒乡财政所	35.00	35.00
2010601	行政运行	27.00	27.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.00	4.00
2100501	行政单位医疗	2.00	2.00
2210201	住房公积金	2.00	2.00

	合计	620.00	561.00	59.00

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