漾濞县人大常委会办公室
2015年度部门决算情况说明
一、基本职能及主要工作
县人大常委会办公室是县人大常委会的综合办事机构，承担办文、办会、办事的职能，为人大常委会机关服务，为基层和群众服务，保证人大常委会机关工作正常运转。其主要职责是：
1、负责县人大常委会机关的文秘工作。严格执行公文处理的有关规定，做到迅速、及时、准确、安全和规范、科学、合理、高效。
2、提供会议服务，包括为本级人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和工作委员会的会议服务。
3、提供日常工作服务，组织外事活动，接待人民群众的来信来访。
4、提供后勤服务，协调机关内部关系，管理机关内部事务，包括为县人大及其常委会机关人员的工作、生活提供一切必要的物质条件和经费保证。
5、提供协调服务，联络各相关机关，办理常委会、主任会议和上级人大常委会机关交办的其他事项。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制21人，其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员4人）。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
三、2015年度部门决算表
（详见附件）
四、2015年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2015年县人大常委会办公室（单位）决算总收入763.53万元，其中：财政拨款收入750.01万元，占总收入的98.23%；其他收入13.52万元，占总收入的1.77%。与上年对比决算总收入549.18万元，比上年增214.35万元，其中：财政拨款收入542.26万元，比上年增207.75万元；其他收入6.92万元，比上年增6.6万元。财政拨款增加的主要原因：一是在职和退休人员工资调标增长幅度较大，公积金、医疗保险费同时增加；二是交通工程指挥部对马尾水公路建设工作和农村公路建设协调工作经费105万元过人大账户；三是梅汉光死亡抚恤金17万元。
（二）支出决算情况说明
部门决算总支出791.66万元，其中：基本支出671.83万元，占总支出的84.86％；项目支出119.83万元，占总支出的15.14％。与上年对比决算总支出539.36万元，比上年增252.3万元，其中：基本支出512.23万元，比上年增159.6万元；项目支出27.13万元，比上年增92.7万元。基本支出增加的主要原因是：一是在职和退休人员工资调标增长幅度较大，公积金、医疗保险费同时增加；二是梅汉光死亡抚恤金17万元。项目支出增加的主要原因是交通工程指挥部对马尾水公路建设工作和农村公路建设协调工作经费105万元过人大账户。
1、基本支出情况。
2015年用于保障人大常委会机关正常运转的日常支出778.76万元。与上年对比517.45万元,增261.31万元，增加的主要原因：一是在职和退休人员工资调标增长幅度较大，公积金、医疗保险费同时增加；二是梅汉光死亡抚恤金17万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出458.16万元，占基本支出的58.83％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费320.6万元占基本支出的41.17％。
2、项目支出情况。
2015年用于保障交通工程指挥部对马尾水公路建设工作和农村公路建设协调工作完成特定的发展目标，用于专项业务工作的经费支出105万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
县人大常委会办公室2015年一般公共预算财政拨款支出778.76万元,占本年支出合计的98.37%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出517.45万元,增261.31万元，主要原因：一是在职和退休人员工资调标增长幅度较大，公积金、医疗保险费同时增加；二是梅汉光死亡抚恤金17万元；三是漾濞县交通工程指挥部对马尾水公路建设工作和农村公路建设协调工作经费105万元过人大账户。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出499.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出778.76万元的64.1%。主要用于人员支出及公用支出。
2.科学技术（类）支出3.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于竹馏产业发展项目支出；
3.社会保障和就业（类）支出108.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.87%。主要用于离退休人员补助、退休人员死亡抚恤费、遗属生活补助；
4.医疗卫生与计划生育（类）支出18.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于缴纳在职人员社会保障费；
5.农林水（类）支出115.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.81%。主要用于农业组织化与产业化经营项目支出（竹馏产业发展项目支出）和漾濞交通工程指挥部对马尾水公路建设工作和农村公路建设协调工作项目支出；
6.住房保障（类）支出33.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于缴纳住房公积金。
六、“三公”经费决算情况说明
漾濞县人大常委会办公室2015年财政拨款“三公”经费决算总额36.34万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出19.04万元，公务接待费支出17.3万元。
2015年“三公”经费决算数比2014年决算数43.53万元减少7.19万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制“三公”经费支出。公务接待总体比上年减少，是严格执行公务接待的有关规定，严格按规定使用公务用车的结果。
（一）因公出国（境）费
2015年县人大常委会办公室无因公出国（境）人员及经费支出。
（二）公务用车购置及运行维护费
2015年县人大常委会办公室购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费19.04万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元；运行维护费19.04万元，比2014年决算减少4.71万元，主要用于保障县人大常委会调研、视察、执法检查等各项工作顺利开展所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2015年县人大常委会办公室共执行国内公务接待82批次，520人，接待费开支17.3万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少2.48万元，主要用于接待上级人大检查指导工作、友邻县市交流学习和招待基层人大代表工作用餐等产生的费用。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
县人大常委会办公室2015年机关运行经费支出196.08万元，与上年对比增14.03万元,主要原因是公务支出增加。
（二）其他重要事项情况说明
……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
附件：部门决算公开（含三公经费）表
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