中国共产党漾濞彝族自治县委员会宣传部
2015年度部门决算情况说明
第一部分 单位概况
一、主要职能及任务
县委宣传部是县委主管理论和意识形态工作的综合职能部门，负责全县宣传工作的组织和协调。宣传党的理论、路线、方针和政策，深入开展思想政治工作。紧紧围绕县委的中心工作为经济社会和谐发展呐喊助威、鼓劲加油，为全县五个文明建设提供强有力的思想保证和精神动力。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制16人，其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人）。
离退休人员2人，其中：退休2人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年宣传部决算总收入385.67万元，其中：财政拨款收入385.67万元，占总收入的100%；与上年的499.25万元减少11.36万元，减少22.75%,主要原因是2015年核桃节未由宣传部承办，拨入经费减少。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出423.04万元，其中：基本支出210.71万元，占总支出49.8％；比上年增加58.67，增加37.75%，主要是从2014年10月起增加工资；项目支出212.33万元，占总支出的50.2％；比上年减少120.94万元,减少34.87，主要原因是2015年核桃节未由宣传部承办，支出减少。
（一）基本支出情况。
2015年用于保障机关正常运转的日常支出210.71万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的45.49％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.16％。
（二）项目支出情况。
2015年用于保障机构为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出212.33万元。比上年减少120.94万元,减少34.87%，主要原因是2015年核桃节未由宣传部承办，支出减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宣传部2015年一般公共预算财政拨款支出423.04万元,占本年支出合计的100%。比上年减少62.27万元，减少12.4%,主要原因2015年核桃节未由宣传部承办，支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务（类）支出396.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.78%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出、项目支出等；
四、“三公”经费决算情况说明
宣传部2015年财政拨款“三公”经费决算总额46.84万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8.44万元，公务接待费支出38.4万元。
2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少16.91万元，减少的主要原因是：2015年核桃节未由宣传部承办。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
无。
（二）公务用车购置及运行维护费
2015年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费8.44万元。其中：运行维护费8.44万元，比2014年决算减少3.37万元，主要用于保障下乡、出差（大致范围）工作所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。。
（三）公务接待费
2015年宣传部共执行国内公务接待300批次，4052人，接待费开支38.4万元;公务接待费比2014年决算减少13.54万元，主要用于接待来访记者及上下级来往人员产生的费用。
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