中国人民政治协商会议云南省漾濞彝族自治县委员会办公室2016年部门决算公开

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中国人民政治协商委员会议 漾濞彝族自治县委员会

2016年度部门决算公开说明

                                                                                                      第一部分  单位概况
 

一、主要职能    

基本职能是政治协商、民主监督、参政议政，主要是组织政协委员进行学习、视察、调研、民主评议等活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算构成单位

政协漾濞彝族自治县委员会办公室属县级行政部门，财政全额拨款一级预算部门。

（二） 部门人员和车辆的编制及实有情况

截至2016年12月统计，部门情况如下：

在职人员编制14人。其中：行政编制12人，行政工勤编制2人。在职实有30人，其中：财政全供养31人。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

（三）重点工作任务介绍

2016年在财政部门主管局的领导下，积极学习、努力工作，按时按质完成会计各项工作，努力学习相关业务知识，不断完善自我业务能力，为全县经济的发展打下坚实的基础。

执行财务会计制度情况，进一步完善财务工作制度，“统一领导、统一管理、独立核算”的财务管理体制；建立健全财务管理制度，加强内部控制，规范财务管理行为，加强落实民主监督；合理有效利用资金使其发挥最大效益。

 

                                                                        第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出总表决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表   

（报表见附件）

 

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

政协漾濞县委员会2016年总收入为590.71万元，其中行政运行为417.52万元，政协会议为26.15万元，其他政协事务支出15.00万元，行政单位离退休为81.68万元，死亡抚恤0.80万元,行政单位医疗19.75万元,住房公积金29.81万元。

总支出为655.56万元，其中行政运行支出为415.77万元，一般行政管理事务11.72万元，政协会议为44.04万元，其他政协事务支出34.00万元，其他政府办公厅及相关机构事务支出4万元，科技成果转化与扩散14万元，归口管理的行政单位离退休81.68万元，死亡抚恤0.80万元,行政单位医疗19.75万元,住房公积金29.81万元。

2016年年初结转和结余98.45万元，2016年本年收入590.71万元，2016年本年支出655.56万元，年末结转和结余33.6万元。

二、收入决算情况

政协漾濞县委员会2016年度收入合计590.71万元。其中：财政拨款收入577.59万元，占总收入的97.780%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入13.12万元，占总收入的2.22%。

收入支出预算与决算有一定差异，其主要原因为人员支出增加所致。

三、支出决算情况

政协漾濞县委员会2016年度支出合计655.56万元。其中：基本支出655.56万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障政协漾濞县委员会正常运转的日常支出655.56万元。与上年度相比，财政拨款有所增加，支出也有所增加，主要原因是基本支出增加所致。

包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出316.02万元，占基本支出的48.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出223.84万元，占基本支出的34.14％；对个人和家庭的补助支出112.29万元，占基本支出的17.13％；其他支出3.41万元，占基本支出的0.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入577.59万元,其中：一般公共预算财政拨款收入577.59万元、政府性基金拨款0万元。收入支出预算与决算有一定差异，其主要原因为人员支出增加所致。

2016年度财政拨款支出643.45万元,其中：一般公共预算财政拨款支出643.45万元、政府性基金拨款支出0万元。与上年度相比，财政拨款有所增加，支出也有所增加，主要原因是基本支出增加所致。

2016年年初结转和结余96.45万元， 2016年本年收入577.59万元，2016年本年支出643.45万元，年末结转和结余30.6万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收入577.59万元,其中：一般公共预算财政拨款收入577.59万元、政府性基金拨款0万元。收入支出预算与决算有一定差异，其主要原因为人员支出增加所致。

2016年度财政拨款支出643.45万元,其中：一般公共预算财政拨款支出643.45万元、政府性基金拨款支出0万元。与上年度相比，财政拨款有所增加，支出也有所增加，主要原因是基本支出增加所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出643.45万元,占本年支出合计的98.15%。与上年度相比，财政拨款收入有所增加，支出也有所增加，主要原因是基本支出增加所致。

1.一般公共服务（类）支出497.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.3%。主要用于工资福利支出293.98万元，主要为在职人员工资性支出；商品和服务支出200.02万元，主要为办公费、维修费、会议费等支出；其他资本性支出3.41万元，主要为办公设备购置。

2. 科学技术支出（类）支出14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%，主要用于办公费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）支出82.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.82%，主要用于退休费81.68万元，抚恤金0.8万元。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出19.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%，主要用于在职人员其他社会保障医疗保险缴费19.75万元。

5. 住房保障支出支出（类）支出29.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%，主要用于在职人员住房公积金29.81万元。

七、财政专户资金收入支出情况

本单位无财政专户资金。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

本单位无政府性基金预算财政拨款资金。

九、财政拨款“三公”经费支出情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

政协漾濞县委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为32万元，支出决算为20.75万元，完成预算的64.84%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为17.55万元，完成预算的79.77%；公务接待费支出决算为3.21万元，完成预算的32.1%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数11.25万元，主要原因是严格执行厉行节约，按公函、公务接待标准接待，减少公务接待支出；9月起公务用车改革后公务用车运行费用减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2万元，下降8.78%，主要原因是严格执行厉行节约，按公函、公务接待标准接待，减少公务接待支出；9月起公务用车改革后公务用车运行费用减少。公务用车购置及运行费支出决算增减少1.58万元，下降8.27%。；公务接待费支出决算减少0.42万元，下降11.47%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.55万元，占84.58%；公务接待费支出3.21万元，占15.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出17.55万元。主要用于本单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度政协漾濞县委员会开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出3.21万元。其中：

国内接待费支出3.21万元（其中： 各部门2016年国内公务接待80批次，接待人次240人。

 

第四部分 重要事项、相关口径和名词解释

(一)机关运行经费支出情况

政协漾濞县委员会2016年机关运行经费支出217.44万元，与上年对比减少0.73万元，主要为三公经费减少。

（二）政府采购决算情况

政协漾濞县委员会部门2016年度采购计划金额合计3.41万元，其中：办公设备购置3.41万元。

（三）其他重要事项情况说明

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             中国人民政治协商会议云南省漾濞彝族自治县委员会办公室

                                                                                                                                              2017年8月17日