中国共产党漾濞彝族自治县直属机关工作委员会2016年部门决算公开

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中国共产党漾濞彝族自治县直属机关工作委员会 2016年度部门决算

 

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能 

机关工委是县委的派出机构，主要是领导县直机关党的建设工作，提出并组织实施县直机关党的建设规划，针对机关党的建设情况开展调查研究。负责抓好县直机关所属各领导班子思想作风建设，指导县直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设，指导实施对党员特别是党员领导干部的监督，督促、检查机关各部门领导班子和领导干部贯彻执行上级决策、决议情况，调查了解各部门党员和群众对本单位领导班子和领导干部的意见，及时向县委反映各部门领导班子和领导干部的有关情况

二、部门基本情况

（一）  部门决算构成单位

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。全额供给单位中行政单位1个。

（二）  部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制人，其中：行政编制5人（不含行政工勤编制）。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。无车辆编制。

（三）  重点工作任务介绍

我党工委是县委的派出机构，主要负责领导机关基层党组织的党务工作

（一）部门决算构成单位

纳入县直属机关工委2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

（二） 部门人员和车辆的编制及实有情况

县直属机关工委2016年度末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（三）重点工作任务介绍

县直属机关工委2016年重点工作任务是根据“两学一做”和基层党建提升年的相关要求，抓好机关党建工作。

 

第二部分  2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出总表决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表   

（报表见附件）

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况

2016年县直属机关工委决算总收入59.68万元，年初结转结余21.57万元；决算总支出60.87万元，年末结转结余20.37万元。

 二、收入决算情况

县直属机关工委2016年收入合计59.68万元，其中：财政拨款收入59.68万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

三、支出决算情况

县直属机关工委2016年支出合计60.87万元，其中：基本支出60.87万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障县直属机关工委正常运转的日常支出60.8万元。与上年对比有所增加,主要原因分析增加工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14％。

（二）项目支出情况

无

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入59.68万元,其中：一般公共预算财政拨款收入59.68万元、政府性基金拨款0万元。与上年对比增加,主要原因增加基本工资，发放自治州津贴，公务交通补贴等。

2016年度财政拨款支出60.1万元,其中：一般公共预算财政拨款支出60.1万元、政府性基金拨款支出0万元。与上年对比增加, 主要原因增加基本工资，发放自治州津贴，公务交通补贴等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入59.68万元,同比增加, 主要原因增加基本工资，发放自治州津贴，公务交通补贴等。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出60.1万元,占本年支出合计的98.85%。与上年对比增加, 主要原因增加基本工资，发放自治州津贴，公务交通补贴等。

1.一般公共服务（类）支出47.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出等。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

七、财政专户资金收入支出情况

无

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

无

九、 财政拨款“三公”经费支出情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

县直属机关工委2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2万元，完成预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的25%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的25%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数2万元，主要原因是公务用车制度改革，单位公务用车取消。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占50%；公务接待费支出1万元，占50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排XX（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出1万元。主要用于县直属机关工委下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，县直属机关工委开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1万元。其中：

国内接待费支出1万元。主要用于机关党建考核，开展党务干部、普通党员培训等发生的接待支出。县直属机关工委国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分 重要事项、相关口径和名词解释

(一)机关运行经费支出情况

县直属机关工委2016年机关运行经费支出7.92万元，与上年对比增加,主要原因分析单位人员增加。部门机关运行经费主要用于支付办公经费、印刷费、水电费等。

（二）政府采购决算情况

无

（三）其他重要事项情况说明

绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

5.单位需要说明的其他口径。

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         中国共产党漾濞彝族自治县直属机关工作委员会

                                                                                                  2017年8月17日